第一部分 龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2017年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院是龍陵縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局下屬的二級(jí)部門，主要職責(zé)有：貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的衛(wèi)生工作方針、政策及相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合實(shí)際，制訂衛(wèi)生工作的相關(guān)政策和管理辦法；推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革；依法行政，實(shí)施衛(wèi)生監(jiān)督；制訂實(shí)施全鎮(zhèn)疾病預(yù)防控制規(guī)劃，加強(qiáng)突發(fā)衛(wèi)生事件應(yīng)急隊(duì)伍建設(shè)；研究制訂全鎮(zhèn)婦幼衛(wèi)生工作規(guī)劃；負(fù)責(zé)組織實(shí)施基本藥物制度；建立和完善醫(yī)療機(jī)構(gòu)補(bǔ)償機(jī)制；擬定全鎮(zhèn)農(nóng)村衛(wèi)生工作規(guī)劃和政策措施；組織制訂全鎮(zhèn)衛(wèi)生人才發(fā)展規(guī)劃，加強(qiáng)衛(wèi)生人才整體性資源開發(fā)；研究制訂全鎮(zhèn)中醫(yī)藥、中西醫(yī)結(jié)合及民族民間醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃；貫徹國(guó)家愛國(guó)衛(wèi)生工作規(guī)劃，組織實(shí)施全鎮(zhèn)愛國(guó)衛(wèi)生工作；負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)防治艾滋病的日常工作；認(rèn)真落實(shí)國(guó)家基本公共衛(wèi)生各項(xiàng)方針政策。

（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2017年，我院認(rèn)真貫徹落實(shí)全國(guó)、全省衛(wèi)生計(jì)生工作會(huì)議精神，按照縣委、縣政府、縣衛(wèi)計(jì)局下達(dá)的年度衛(wèi)生、計(jì)生工作責(zé)任目標(biāo)要求，突出重點(diǎn)，強(qiáng)化措施，狠抓落實(shí)，各項(xiàng)衛(wèi)生計(jì)生工作得到了有效推進(jìn)。主要為：

1.全力推進(jìn)健康扶貧。制定貫徹落實(shí)云南健康扶貧30條措施實(shí)施方案、大病專項(xiàng)集中救治方案和大病專項(xiàng)補(bǔ)充保險(xiǎn)實(shí)施方案等健康扶貧有關(guān)政策措施，突出重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)人群、重點(diǎn)病種綜合精準(zhǔn)施策，有效防止因病致貧、因病返貧。

2.醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革取得新進(jìn)展。一是全民醫(yī)保體系全面建立，二是公立醫(yī)院改革全面推開，三是基本藥物制度和基層運(yùn)行新機(jī)制不斷鞏固完善。

3.醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)制度體系日益健全。全市覆蓋城鄉(xiāng)的基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系基本建成，醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)設(shè)施條件明顯改善，服務(wù)可及性不斷增強(qiáng)，進(jìn)一步滿足了城鄉(xiāng)居民醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)需求。

4.公共衛(wèi)生服務(wù)均等化水平逐步提高。全市積極推動(dòng)衛(wèi)生發(fā)展模式從重疾病治療向全面健康管理轉(zhuǎn)變，城鄉(xiāng)居民公共衛(wèi)生服務(wù)基本覆蓋居民生命全周期。

5.基層中醫(yī)藥工作走取得良好進(jìn)展。全縣以爭(zhēng)創(chuàng)全國(guó)基層中醫(yī)藥工作先進(jìn)縣為載體，促進(jìn)基層中醫(yī)醫(yī)療資源快速增長(zhǎng)，服務(wù)能力顯著增強(qiáng)，為改變基層群眾就醫(yī)習(xí)慣和破解醫(yī)改難題進(jìn)行了有益的探索和實(shí)踐。

6.醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)綜合監(jiān)管顯著加強(qiáng)。認(rèn)真落實(shí)《醫(yī)療質(zhì)量管理辦法》等法律法規(guī)，加強(qiáng)醫(yī)療責(zé)任保險(xiǎn)工作，構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系。

7.人口計(jì)生各項(xiàng)工作有效推進(jìn)。按要求實(shí)施全面兩孩政策，改革和完善《生育服務(wù)證》登記辦理，認(rèn)真落實(shí)計(jì)劃生育利益導(dǎo)向政策，加強(qiáng)出生人口監(jiān)測(cè)預(yù)警和出生人口性別比綜合治理，積極推進(jìn)流動(dòng)人口計(jì)劃生育基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化等工作。

8.第四輪防艾人民戰(zhàn)爭(zhēng)持續(xù)攻堅(jiān)。嚴(yán)格落實(shí)一把手負(fù)責(zé)制和目標(biāo)責(zé)任制，鞏固宣傳教育和醫(yī)防合作新模式，不斷加強(qiáng)監(jiān)測(cè)檢測(cè)和感染者管理，強(qiáng)化行為干預(yù)措施，性病艾滋病防控工作取得新成效。

9.全面從嚴(yán)治黨和行風(fēng)作風(fēng)建設(shè)扎實(shí)有效。堅(jiān)定不移抓理想信念和黨性黨風(fēng)教育，嚴(yán)明政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，強(qiáng)化日常教育監(jiān)督管理，加大正風(fēng)肅紀(jì)力度，保持了風(fēng)清氣正的政治生態(tài)。認(rèn)真抓好醫(yī)德醫(yī)風(fēng)教育和行風(fēng)建設(shè)，全力推進(jìn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)，強(qiáng)化醫(yī)德考評(píng)和宣傳教育。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)獨(dú)立核算單位。其中：行政單位0個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)，其他單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2017年末實(shí)有人員編制32人。其中：事業(yè)編制32人（含事業(yè)工勤編制2人）；在職在編實(shí)有專技人員32人（含事業(yè)工勤人員2人）。

離退休人員6人。其中：離休0人，退休6人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2017年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2017年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2017年度收入合計(jì)15,786,724.65元。其中：財(cái)政撥款收入4,669,050.4元，占總收入的29.58%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入10,973,128.07元，占總收入的69.51%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入144,546.18元，占總收入的0.91%。與上年對(duì)比增加3,147,091.38元，增加24.9%，主要原因?yàn)椋?/p>

財(cái)政補(bǔ)助收入4,669,050.4元，比上年3,445,806.82元增加1,223,243.58元，增加率為35.5%，增加原因?yàn)榛幯a(bǔ)助及公衛(wèi)資金和中醫(yī)藥增加撥入。醫(yī)療收入10,973,128.07元，較上年9,093,412.54元，增長(zhǎng)1,879,715.53元，增長(zhǎng)率為20.67%；其它收入為144,546.18元，較上年100,413.91元增加44,132.27元，增長(zhǎng)率為43.95%，增加原因?yàn)榫茸o(hù)車收入和藥品盤盈。

二、支出決算情況說(shuō)明

龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2017年度支出合計(jì)12,908,598.79元。其中：基本支出11,422,302.74元，占總支出的88.49%；項(xiàng)目支出1,486,296.05元，占總支出的11.51%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年對(duì)比增加1,706,643.00元，增加15.24%，主要原因?yàn)?

支出的上升主要是2017年政策性調(diào)資，基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資，及公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)的增加。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出11,422,302.74元。與上年對(duì)比增加1,529,599.35元，增長(zhǎng)15.46%，主要原因?yàn)椋?/p>

1.行政事業(yè)單位離退休、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)等社會(huì)保障和就業(yè)支出383，126.40元，增加基本支出77,436.44元，原因是2017年養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出12,004,390.18元，增加基本支出1,724,972.85元，原因是2017年政策性調(diào)資，基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加。

其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的42.92%，人均153168.99元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的53.28% ，人均190196.99元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2017年度用于龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院為完成特定的日常工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,486,296.05元。與上年對(duì)比增加177043.55元，增加13.52%，主要原因?yàn)?

1. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育項(xiàng)目支出965,213.84元，增加項(xiàng)目支出272809.84元，因2017年度公用經(jīng)費(fèi)增加，所以該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

2. 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出486,200.00元，增加基本支出97,100.00元，該筆資金是村醫(yī)補(bǔ)助及基本藥物制度補(bǔ)助支出各項(xiàng)費(fèi)用增加。

3.公共衛(wèi)生項(xiàng)目資金521082.21元，減少項(xiàng)目支出55766.29元，原因是基本公衛(wèi)和重大公衛(wèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少。

4. 中醫(yī)藥項(xiàng)目補(bǔ)助資金0元，減少項(xiàng)目支出40,000.00元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,458,332.61元,占本年支出合計(jì)的34.54%。與上年對(duì)比增加1,093,677.29元，增加32.5%，主要原因?yàn)椋?/p>

1.行政事業(yè)單位離退休、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)等社會(huì)保障和就業(yè)支出383,126.40元，增加支出77,436.00元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加。

2.其他基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)衛(wèi)生、重大公衛(wèi)、基本公衛(wèi)、中醫(yī)藥專項(xiàng)等醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出1,008,005.21元，增加支出2，056.71元，原因是中醫(yī)藥項(xiàng)目支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出383,126.40元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.59%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出383,126.40元。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出4,075,206.21元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的91.41%。主要用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支3,553,401.00元，公共衛(wèi)生支出521,805.21元，

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

18.國(guó)土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

1.龍陵縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局（本級(jí)）2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:

（1）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)決算數(shù)比預(yù)算數(shù)少0元。

（2）公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)比預(yù)算數(shù)少0元。

2.2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年減少0元，下降0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0元，下降0%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因:

（1）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算比2016年減少0元。

（2）公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2016年減少0元。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院屬于事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院資產(chǎn)總額24,459,993.91元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)9,534,428.11元，固定資產(chǎn)14,890,765.80元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2,044,523.67元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加1,998,063.67元，固定資產(chǎn)增加46,460.00元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0元，在建工程增加0元，無(wú)形資產(chǎn)增加0元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

(三)政府采購(gòu)支出情況

1.部門年度政府采購(gòu)支出合計(jì)34,000.00元，其中：貨物采購(gòu)支出34,000.00元，用于購(gòu)買經(jīng)皮黃疸儀及半自動(dòng)血凝儀。

2.支持中小企業(yè)等政府采購(gòu)政策的落實(shí)情況。

無(wú)。

（四）績(jī)效自評(píng)信息情況

我單位根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)工作要求，認(rèn)真開展對(duì)各級(jí)衛(wèi)生計(jì)生專項(xiàng)資金績(jī)效自評(píng)，2017年部門開展基本公衛(wèi)等重要民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)結(jié)果均為優(yōu)。預(yù)算申報(bào)、執(zhí)行和績(jī)效管理的具體做法是：一是提前預(yù)算，評(píng)估論證，確保有限的經(jīng)費(fèi)用在急需和重點(diǎn)需要投入的方面；二是明確責(zé)任，嚴(yán)格審核，確保按計(jì)劃預(yù)算使用經(jīng)費(fèi)，確保?？顚Ｓ?；三是建立制度，對(duì)經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行監(jiān)督，確保經(jīng)費(fèi)發(fā)揮最大效益。自評(píng)結(jié)果同時(shí)說(shuō)明：我局預(yù)算項(xiàng)目的申請(qǐng)、設(shè)立過(guò)程符合相關(guān)要求；項(xiàng)目所設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)依據(jù)充分，符合客觀實(shí)際；項(xiàng)目完成的質(zhì)量高，項(xiàng)目實(shí)施達(dá)到預(yù)期效果。項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況具體如下：

1.公共衛(wèi)生服務(wù)工作項(xiàng)目

（1）項(xiàng)目資金情況

?項(xiàng)目資金到位情況：2017年基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作項(xiàng)目補(bǔ)助1,486,296.05元， 2017年全部補(bǔ)助到位。

?項(xiàng)目資金管理情況：我單位按照年初設(shè)定的項(xiàng)目目標(biāo)，按進(jìn)度開支使用，年底資金全部使用完畢。在項(xiàng)目資金使用過(guò)程中能嚴(yán)格按照專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理使用要求和相應(yīng)項(xiàng)目實(shí)施方案及預(yù)算目標(biāo)進(jìn)行收支和管理，做到了?？顚Ｓ?，沒有出現(xiàn)項(xiàng)目資金被占用、挪用的情況，發(fā)揮效益，保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

?產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。擴(kuò)大國(guó)家免疫規(guī)劃工作，2017常規(guī)免疫報(bào)告接種率達(dá)98%以上，乙肝及時(shí)接種率96.5%。加強(qiáng)老年人健康管理服務(wù)，2017年龍陵縣老年人實(shí)際建檔數(shù)為1301，健康管理人數(shù)943，健康管理率72.4%。強(qiáng)化高血壓患者管理服務(wù)，2017年高血壓患者實(shí)際建檔數(shù)為1405，任務(wù)完成率為100%，健康管理人數(shù)為1405，健康管理率100%；2017年糖尿病患者實(shí)際建檔數(shù)為225，任務(wù)完成率為100%，健康管理人數(shù)為225，健康管理率100%；嚴(yán)重精神障礙患者實(shí)際建檔數(shù)為84，檢出率占總?cè)丝诘?.37‰，任務(wù)完成率為80.9%；0-6歲兒童健康管理：2017年（3+1統(tǒng)計(jì)模式）0-6歲兒童1606人，5歲以下兒童1331人，3歲以下兒童751人，0-6歲兒童保健管理1527人，健康管理率95.08%，其中 0-3歲兒童系統(tǒng)管理539人，系統(tǒng)管理率71.77%。進(jìn)行新生兒訪視280人，訪視率98.6%。2017年全鎮(zhèn)6所村衛(wèi)生室共舉辦健康教育知識(shí)講座39次，累計(jì)受教人數(shù)1318人次，平均每次33.79人。

?效益指標(biāo)完成情況。

社會(huì)效益指標(biāo)：居民健康保健意識(shí)和健康知識(shí)知曉率基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)，健康教育促使人們改變了有害健康的生活習(xí)慣，強(qiáng)化了對(duì)不良行為的干預(yù)，削弱了危險(xiǎn)因素的作用，并使人們逐步建立起科學(xué)的生活方式，提高了人群健康狀況和生活質(zhì)量。

可持續(xù)影響指標(biāo)：基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)。居民健康水平、公共衛(wèi)生均等化水平得到提高。

?滿意度指標(biāo)完成情況。

一是社會(huì)公眾和服務(wù)對(duì)象滿意度逐年提高。二是群眾調(diào)查滿意度指標(biāo)完成目標(biāo)值，滿意度超過(guò)80%。

（五）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)。

（六）相關(guān)口徑說(shuō)明

1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3.按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。