第一部分 龍陵縣婦幼保健計劃生育服務中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣婦幼保健計劃生育服務中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

完成各級政府和衛生行政部門下達的指令性任務。掌握本地區婦女兒童健康狀況及影響因素，協助衛生行政部門制定本轄區婦幼衛生工作的相關政策、技術規范及各項規章制度。受衛生和計劃生育局委托對本轄區各級各類醫療保健機構開展的婦幼衛生服務進行檢查、考核和評價。負責指導和開展本轄區的婦幼保健健康教育與健康促進工作；組織實施本轄區母嬰保健技術培訓，對基層醫療保健機構開展業務指導并提供技術支持。負責本轄區孕產婦死亡監測、嬰兒及5歲以下兒童死亡監測、出生缺陷監測、婦幼衛生服務及技術管理等信息的收集、統計、分析、質量控制和匯總上報、開展婦女保健服務，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕產期保健、更年期保健、老年期保健。重點加強心理衛生咨詢、營養指導、計劃生育技術服務、生殖道感染、性傳播疾病等婦女常見病防治。開展兒童保健服務，包括胎兒期、新生兒期、嬰幼兒期、學齡前期和學齡期保健，受衛生和計劃生育局委托對托幼園所衛生保健進行管理及業務技術指導。重點加強兒童早期綜合發展、營養與喂養指導、生長發育監測、心理行為咨詢、兒童疾病綜合管理等兒童保健服務。婦幼衛生、生殖健康的應用性研究并組織推廣適宜技術。為搞好計劃生育提供技術指導，計劃生育技術服務，生育指導與避孕咨詢，婚前保健與醫學檢查，技術人員培訓。

（二）2017年度重點工作任務介紹

2017年中心婦幼計生工作緊緊圍繞降低孕產婦死亡率和嬰兒死亡率，以提高出生人口素質為目標，認真落實各項工作計劃及措施，積極開展基本公共衛生服務項目、重大公共衛生服務項目、強化人員培訓、業務技術指導和工作督導，各項工作穩步推進，年內各項主要業務指標均達到工作進度要求。

1、基本公共衛生服務項目（6項）

（1）居民健康檔案管理。2016年末全縣總人口300159人，其中城鎮居民54620人，農業人口245539人。2017年累計建檔（紙質）290620人，建檔率為96.82%,其中：城鎮居民建檔41361人，建檔率75.72%，農村居民建檔249259人，建檔率101.51%。建立電子健康檔案261721人，電子檔案建檔率為78.99%(任務數75%以上)，建立城鎮居民電子檔案225557人，建檔率91.86%，2017年已有50%的居民健康檔案移交衛生院統一管理。

（2）孕產婦健康管理。2017年（3+1統計模式）全縣共有產婦3770人，早孕建冊管理2564人、早檢率67.76（任務數85%以上）產婦建冊管理3755人，管理率99.68%，其中篩查管理高危孕產婦1197人，管理率100%。活產嬰兒3784人，男女性別比107.80，住院分娩活產3781人，住院分娩率99.92%（任務數99.5%），剖宮產641人，剖宮產率16.94%（任務數20%），產后訪視3559人，訪視率94.04%（任務數85%以上）。

（3）0-6歲兒童健康管理。2017年（3+1統計模式）0-6歲兒童24355人，5歲以下兒童16776人，3歲以下兒童9767人，0-6歲兒童保健管理22730人，健康管理率93.33%（任務數85%以上），其中 0-3歲兒童系統管理8931人，系統管理率91.44%。進行新生兒訪視3618人，訪視率95.61%。

（4）免費婚前醫學檢查。1-11月全縣民政婚姻登記3018人，進行婚前醫學檢查2845人(婚檢任務2800人)，婚檢率94.27%（指標要求86%），檢出疾病209人，占7.35%，檢出HIV陽性13例，（男8人，女5人）陽性率0.45%，檢出梅毒陽性2人，陽性率0.07%，陽性感染者均按要求進行管理。10個衛生院只有象達、鎮安、勐糯、龍江有資質開展婚檢。

（5）新生兒聽力篩查。1-11月活產嬰兒3388人，新生兒聽力篩查篩查3058人，篩查率90.26%（指標要求85%）。

（6）新生兒遺傳代謝性疾病篩查。1-11月新生兒疾病篩查2877人，篩查率84.92%（指標要求80%）。

2、重大公共衛生服務項目（7項）

（1）婦幼衛生監測工作。 孕產婦死亡監測。2017年無孕產婦死亡及無新生兒破傷風發生；5歲以下兒童死亡監測。5歲以下兒童死亡43人、死亡率11.36‰，其中嬰兒死亡34人、死亡率9.99‰（任務8‰）；出生缺陷監測。2017年繼續以縣醫院產科作為監測點，產科共出生2554人，監測2554人，有出生缺陷21人，出生缺陷發生率為0.82%。

（2）“三病”母嬰阻斷工作。1-11月完成孕產婦HIV、乙肝、梅毒三項檢測3409人，完成任務數的100.26%。確認HIV陽性17例，陽性率0.5%，當年管理HIV陽性孕產婦21例（含去年遺留4例），均按要求采取母嬰阻斷措施（已住院分娩10例，自然流產服藥待產11例）；查出乙肝陽性48人，陽性率1.41%；查出梅毒感染孕婦10例，1例終止妊娠，1例自然流產，8均按要求采取母嬰阻斷措施，梅毒感染孕婦住院分娩5人，母子均按要求采取母嬰阻斷措施，對55名乙肝陽性產婦所生嬰兒采取母嬰阻斷措施。

（3）農村孕產婦住院分娩補助。2017年1-10月農村孕產婦住院分娩2897人，住院分娩率99.95%，實施住院分娩補助1660人，支付補助金66.40萬元，危急孕產婦救助22人，支付救助金8.2164萬元。

（4）農村婦女“兩癌”篩查。宮頸癌篩查作為龍陵縣2017年項目，任務數3000人，實際完成3100人，完成率103%。全縣20-64歲婦女人數90595人。

（5）農村婦女增補葉酸預防神經管缺陷。發放葉酸2624人，14718瓶。累計發放避孕藥具8961人次，237216只，完成推套防艾192364只，其中常住人口101846只，流動人口90518只。

（6）孕前優生健康檢查。任務1600對，實際完成1611對，完成任務數的100.7%。

（7）貧困地區兒童營養改善、貧困地區新生兒疾病篩查、地中海貧血防控試點：龍陵縣未涉及。

3、醫療服務工作

2017年1-11月共診治門診患者68102人次，婦科、兒科住院1554人次，各項計劃生育技術服務1051例，其中：放環290例，取環415例，人流167例，皮埋57例，取出皮埋122例，發生子宮穿孔手術并發癥2例，已得到妥善解決。藥房臨床用藥種類319種，中心基本藥物種類175種，占54.85%。

醫療收入798.64萬元，較去年增長8%。其中藥品收入425.78萬元，占53.31%；B超檢驗收入205.28萬元，占25.7%；耗材支出60.61萬元，占7.59%。住院次均費用1396.65元，增長125元，增幅9.8%，門診次均費用83.49元，增長4.61元，增幅5.8%。

2017年5月8日為全面推動全縣中醫藥事業跨越發展，爭創全國基層中醫藥工作先進縣，婦計中心開設了中醫藥門診。

2017年7月1日婦計中心開設了產科，到目前共分娩22人，同時開設了嬰兒游泳館。

4、黨風廉政建設

在衛計局黨委的正確領導下，中心黨支部圍繞“三好一滿意”、“平安醫院”建設，認真落實“三會一課”、民主評議黨員、黨員教育培訓制度。全體黨員亮承諾、亮身份上崗。認真開展了交心談心，批評與自我批評，學習了《中國共產黨章程》、新修訂的《中國共產黨廉潔自律準則》、《中國共產黨紀律處分條例》，切實增強了全體黨員主動接受黨組織及廣大群眾監督的意識。堅持民主集中制，認真執行“三重一大”及末位表態民主決策制度，嚴格執行主要領導“五項不直接分管”規定，堅決糾正違反中央八項規定精神，強化對領導班子和領導干部的日常管理和監督。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣婦幼保健計劃生育服務中心2017年度部門決算編報的單位共1個獨立核算單位。其中：行政單位0個，事業單位1個，其他單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣婦幼保健計劃生育服務中心2017年末實有人員編制44人。其中：事業編制44人；在職在編實有事業人員37人。離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2017年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣婦幼保健計劃生育服務中心2017年總收入14345332.74元。其中：財政撥款收入5077929.08元，占總收入的35%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業收入9267403.66元，占總收入的65%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。

1、財政補助2016年收入數5016446.24元，2017年收入數5077929.08元，比上年增加61482.84元，增加1%。財政補助與去年相比增加了61482.84元，其原因是龍陵縣婦幼保健和計劃生育服務中心人員經費增加。

2、事業收入2016年收入數7707798.09元，2017年收入9267403.66元，比上年增加1559605.57元，增加20%。

事業收入增加的原因是門診病人及住院病人的增加。

二、支出決算情況說明

龍陵縣婦幼保健計劃生育服務中心2017年總支出13572735.37元，財政補助支出5620315.71元，占總支出的41%。（人員經費3846229.08元，占總支出的28%，基本公共衛生服務835425.63元，占總支出的6%,重大公共衛生專項804124.50元,占總支出的6%,占總支出的0.3%，能力建設113000.00元占總支出的0.5%，孕前優生項目21536.5元占總支出的0.2%）商品服務費支出7952419.66元，占總支出的59%。

1.行政事業單位離退休、基本養老保險等社會保障和就業支出465696.80元，減少支出561943.84元，原因是2017年退休人員納入社保機構管理，離退休人員經費收入減少。

2.其他重大公衛、基本公衛支出1774086.63元，增加支出649351.76元，原因是2017年基本公衛、重大公衛等項目經費支出加大。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障龍陵縣婦幼保健計劃生育服務中心事業單位正常運轉的日常支出11798648.74元。與上年對比增加1506387.13元，增長15%，主要原因為：

1.行政事業單位離退休、基本養老保險等社會保障和就業支出465696.80元，減少基本支出561943.84元，原因是2017年退休人員納入社保機構管理，離退休人員經費收入減少。

2.婦幼保健機構支出11332951.94元，增加基本支出2068330.97元，原因是2017年政策性調資，基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資，機關事業單位養老保險繳費基數增加。

其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的32.07%，人均102256.94元；辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費占基本支出的67.93%。

（二）項目支出情況

2017年度用于專項業務工作的經費支出1774086.63元。與上年對比增加649351.76元，增加57.73%，主要原因為:

1.婦幼保健機構項目能力建設經費增加支出26000.00元。

2.基本公共衛生項目重大公衛生項目資金支出1639550.13元，增加項目支出861685.76元，原因是基本公衛和重大公衛補助項目經費增加。

3.計劃生育事務項目21536.50元，減少項目支出238334.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣婦幼保健計劃生育服務中心2017年度一般公共預算財政撥款支出5620315.71元,占本年支出合計的41.41%。與上年對比增加1058734.60元，增加23.21%，主要原因為：

1.行政事業單位離退休、基本養老保險等社會保障和就業支出465696.80元，減少支出561943.84元，原因是2017年退休人員納入社保機構管理，離退休人員經費收入減少。

2.其他重大公衛、基本公衛項目等支出1774086.63元，增加支出649351.76元，原因是2017年基本公衛、重大公衛等項目經費支出加大。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業（類）支出465696.80元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.29%。主要用于遺屬補助4692.00元。機關事業單位基本養老保險支出461004.8元。

9.醫療衛生與計劃生育（類）支出5154618.91元，占一般公共預算財政撥款總支出的91.71%。主要用于重大公衛項目支出804124.50元。基本公衛項目支出835425.63元。婦幼保健機構能力建設113000.00元。計劃生育事務21536.50元。事業支出3380532.28元。

10.節能環保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉社區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

12.農林水（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

15.商業服務業等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

21.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

22.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

23.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

1.龍陵縣婦幼保健計劃生育服務中心2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為16000.00元，支出決算為16000.00元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為16000.00元，完成預算的100%。

2.2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數與2016年無增減。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出16000.00元，占100%。

2.公務用車購置及運行維護費支出16000.00元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出16000.00元，開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于開展健康扶貧、基本公共衛生服務督導、計劃生育指導、婦幼保健健康教育與健康促進工作等業務工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0元。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

（一）機關運行經費支出情況

龍陵縣婦幼保健計劃生育服務中心屬于事業單位，無機關運行經費支出。

（二）國有資產占用情況

截至2017年12月31日，龍陵縣婦幼保健計劃生育服務中心資產總額15117811.54元，其中，流動資產7802076.17元，固定資產7315735.37元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加977293.18元，其中;流動資產增加130193.18元，固定資產增加847100.00元,對外投資及有價證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產增加0元，其他資產增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

(三)政府采購支出情況

1．部門年度政府采購支出合計495000.44元，其中：貨物采購支出12860.44元，工程采購支出0元，服務采購支出0元。主要用于：辦公設備、打印設備、辦公用具購置、宣傳材料等采購12860.44元；用于專用設備采購支出482139.56元。

2．支持中小企業等政府采購政策的落實情況。

無。

（三）績效自評信息情況

我單位根據績效評價工作要求，2017年開展基本公衛、重大公衛工作項目績效自評結果均為優。預算申報、執行和績效管理的具體做法是：一是提前預算，評估論證，確保有限的經費用在急需和重點需要投入的方面；二是明確責任，嚴格審核，確保按計劃預算使用經費，確保專款專用；三是建立制度，對經費使用情況進行監督，確保經費發揮最大效益。自評結果同時說明：我中心預算項目的申請、設立過程符合相關要求；項目所設定的績效目標依據充分，符合客觀實際；項目完成的質量高，項目實施達到預期效果。項目績效實現情況具體如下：

1.基本公共衛生服務工作項目

（1）項目資金情況

?項目資金到位情況：2017年基本公共衛生服務工作項目835425.63元， 2017年全部補助到位。

項目資金管理情況：我單位按照年初設定的項目目標，按進度開支使用，年底資金全部使用完畢。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。

（2）項目績效指標完成情況

?居民健康檔案管理。2016年末全縣總人口300159人，其中城鎮居民54620人，農業人口245539人。2017年累計建檔（紙質）290620人，建檔率為96.82%,其中：城鎮居民建檔41361人，建檔率75.72%，農村居民建檔249259人，建檔率101.51%。建立電子健康檔案261721人，電子檔案建檔率為78.99%(任務數75%以上)，建立城鎮居民電子檔案225557人，建檔率91.86%，2017年已有50%的居民健康檔案移交衛生院統一管理。孕產婦健康管理。2017年（3+1統計模式）全縣共有產婦3770人，早孕建冊管理2564人、早檢率67.76（任務數85%以上）產婦建冊管理3755人，管理率99.68%，其中篩查管理高危孕產婦1197人，管理率100%。活產嬰兒3784人，男女性別比107.80，住院分娩活產3781人，住院分娩率99.92%（任務數99.5%），剖宮產641人，剖宮產率16.94%（任務數20%），產后訪視3559人，訪視率94.04%（任務數85%以上）。

0-6歲兒童健康管理。2017年（3+1統計模式）0-6歲兒童24355人，5歲以下兒童16776人，3歲以下兒童9767人，0-6歲兒童保健管理22730人，健康管理率93.33%（任務數85%以上），其中 0-3歲兒童系統管理8931人，系統管理率91.44%。進行新生兒訪視3618人，訪視率95.61%。免費婚前醫學檢查。1-11月全縣民政婚姻登記3018人，進行婚前醫學檢查2845人(婚檢任務2800人)，婚檢率94.27%（指標要求86%），檢出疾病209人，占7.35%，檢出HIV陽性13例，（男8人，女5人）陽性率0.45%，檢出梅毒陽性2人，陽性率0.07%，陽性感染者均按要求進行管理。10個衛生院只有象達、鎮安、勐糯、龍江有資質開展婚檢。新生兒聽力篩查。1-11月活產嬰兒3388人，新生兒聽力篩查篩查3058人，篩查率90.26%（指標要求85%）。新生兒遺傳代謝性疾病篩查。1-11月新生兒疾病篩查2877人，篩查率84.92%（指標要求80%）。

效益指標完成情況。

社會效益指標：居民健康保健意識和健康知識知曉率基本達成預期指標，健康教育促使人們改變了有害健康的生活習慣，強化了對不良行為的干預，削弱了危險因素的作用，并使人們逐步建立起科學的生活方式，提高了人群健康狀況和生活質量。

可持續影響指標：基本達成預期指標。居民健康水平、公共衛生均等化水平得到提高。

滿意度指標完成情況。

一是社會公眾和服務對象滿意度逐年提高。二是群眾調查滿意度指標完成目標值，滿意度超過80%。

2.重大公共衛生項目服務項目

（1）項目資金情況

?項目資金到位情況：重大公共衛生服務項目中央補助804124.50元，2017年全部補助到位。

項目資金管理情況：我單位按照年初設定的項目目標，按進度開支使用，年底資金全部使用完畢。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到專款專用，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。

（2）項目績效指標完成情況：

?婦幼衛生監測工作。 孕產婦死亡監測。2017年無孕產婦死亡及無新生兒破傷風發生；5歲以下兒童死亡監測。5歲以下兒童死亡43人、死亡率11.36‰，其中嬰兒死亡34人、死亡率9.99‰（任務8‰）；出生缺陷監測。2017年繼續以縣醫院產科作為監測點，產科共出生2554人，監測2554人，有出生缺陷21人，出生缺陷發生率為0.82%。“三病”母嬰阻斷工作。1-11月完成孕產婦HIV、乙肝、梅毒三項檢測3409人，完成任務數的100.26%。確認HIV陽性17例，陽性率0.5%，當年管理HIV陽性孕產婦21例（含去年遺留4例），均按要求采取母嬰阻斷措施（已住院分娩10例，自然流產服藥待產11例）；查出乙肝陽性48人，陽性率1.41%；查出梅毒感染孕婦10例，1例終止妊娠，1例自然流產，8均按要求采取母嬰阻斷措施，梅毒感染孕婦住院分娩5人，母子均按要求采取母嬰阻斷措施，對55名乙肝陽性產婦所生嬰兒采取母嬰阻斷措施。農村孕產婦住院分娩補助。2017年1-10月農村孕產婦住院分娩2897人，住院分娩率99.95%，實施住院分娩補助1660人，支付補助金66.40萬元，危急孕產婦救助22人，支付救助金8.2164萬元。農村婦女“兩癌”篩查。宮頸癌篩查作為龍陵縣2017年項目，任務數3000人，實際完成3100人，完成率103%。全縣20-64歲婦女人數90595人。農村婦女增補葉酸預防神經管缺陷。發放葉酸2624人，14718瓶。累計發放避孕藥具8961人次，237216只，完成推套防艾192364只，其中常住人口101846只，流動人口90518只。孕前優生健康檢查。任務1600對，實際完成1611對，完成任務數的100.7%。

效益指標完成情況。

社會效益指標：部分達成預期指標并具有一定效果。

可持續影響指標：部分達成預期指標并具有一定效果。

滿意度指標完成情況:服務對象滿意度提升，群眾調查滿意度指標完成目標值，滿意度超過80%。

（五）其他重要事項情況說明

無。

（六）相關口徑說明

1.基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2.機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3.按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。