第一部分 龍陵縣衛生和計劃生育局綜合監督執法所概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣衛生和計劃生育局綜合監督執法所概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵縣衛生和計劃生育局綜合監督執法所是龍陵縣衛生和計劃生育局在全縣范圍內依照國家衛生法律、法規行使衛生監督職能的執行機構，履行國家法律、法規賦予衛生行政部門的各項衛生監督職責。

（二）2017年度重點工作任務介紹

2017年重點工作任務介紹：依法開展了公共場所衛生、飲用水衛生、消毒產品衛生、化妝品衛生、學校衛生、放射衛生、勞動衛生和傳染病防治的監督；依法開展了醫療機構、采供血機構、母嬰保健機構及執業醫（護）師等方面法律法規的執法監督；法律法規和規章規定的由縣級承擔的衛生許可和執業許可申請的受理、初審、上報及批準后證書的制作、發放和審驗工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

龍陵縣衛生和計劃生育局綜合監督執法所2017年度部門決算編報的單位共1個獨立核算單位。為全額撥款事業單位。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣衛生和計劃生育局綜合監督執法所2017年末實有人員編制10人。其中：行政編制0人，事業編制6人（含參公管理事業編制6人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員6人（含參公管理事業人員6人），工人1人。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2017年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣衛生和計劃生育局綜合監督執法所2017年度收入合計1,164,216.12元。其中：財政撥款收入1,164,216.12元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業收入0元，占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增加245,216.20元，增加26.68%，主要原因為：人員增資，工作經費增加。

二、支出決算情況說明

龍陵縣衛生和計劃生育局綜合監督執法所2017年度支出合計1,187,931.33元。其中：基本支出949,316.12元，占總支出的79.91%；項目支出238,615.21元，占總支出的20.09%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比增加268,931.41元，提高29.26%，主要原因為:人員增資，工作經費使用增加。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障龍陵縣衛生和計劃生育局綜合監督執法所機構正常運轉的日常支出949,316.12元。與上年對比增加289,616.20元，增長43.90%，主要原因為：

1.社會保障和就業支出102,098.80元，與去年相比增加87,714.60元，原因是2017年人員增資。

2.醫療衛生與計劃生育支出1,085,832.53元，與去年相比增加250,214.66元，原因是2017年政策性調資，基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資，機關事業單位養老保險繳費基數增加。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障龍陵縣衛生和計劃生育局綜合監督執法所為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出238,615.21元。與上年對比增加48313.06元，提高25.39%，主要原因為：衛生監督專項經費與去年相比增加199,676.81元、基本公衛經費與去年相比增加44,038.85元、重大公衛經費與去年相比增加6,499.00元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣衛生和計劃生育局綜合監督執法所2017年度一般公共預算財政撥款支出1,187,931.33元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加337,929.26元，提高39.76%，主要原因為：

2017年政策性調資，基本工資較上年相比增加54,108.00元、津貼補貼較上年相比增加162,825.48元，獎金較上年相比減少410.00元，新增其他社會性保障繳費8,503.29元，職業年金38,757.08元，機關事業單位養老保險較上年相比增加87,714.60元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業（類）支出102,098.80元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.59%。主要用于機關事業單位基本養老保險支出102,098.80元。

9.醫療衛生與計劃生育（類）支出1,085,832.53元，占一般公共預算財政撥款總支出的91.41%。主要用于衛生監督機構支出948,017.32元，基本公共衛生服務114,268.21元，基本公共衛生服務支出23,547.00元。

10.節能環保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉社區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

12.農林水（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

15.商業服務業等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

21.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

22.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

23.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

1.龍陵縣衛生和計劃生育局綜合監督執法所2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出為13,700.00元。比2016年減少28420.29元，下降67.47%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0元，下降0%；公務用車購置及運行費支出決算減少22,963.29元，下降100%；公務接待費支出決算減少61,882.25元，下降70.25%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因:

（1）公務用車購置及運行費支出決算比2016年減少22,963.29元，原因是2017年實行公車改革以來，車輛被公車平臺調配使用，所以運行維護經費減少。

（2）公務接待費支出決算比2016年減少61,882.25元，原因是嚴格執行中央八項規定及接待費管理辦法控制公務接待費支出。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0元，占0.00；公務接待費支出13,700.00元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0元，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出13,700.00元。其中：

國內接待費支出13,700.00元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次153人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門及其他縣區友鄰單位到我縣檢查指導基本公共衛生服務、健康素養促進、傳染病防治、衛生應急、衛生創建、計劃生育指導、醫改、民營醫院監管、綜合考核、等級醫院建設等相關工作產生的接待批次及人次等發生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

1.龍陵縣衛生和計劃生育局綜合監督執法所2017年機關運行經費支出264,816.16元，與上年對比減少13569.19元，減少4.87%，主要原因為：人員調出，公車改革。

2.部門機關運行經費主要用于：

（1)辦公費，101,152.91元；

（2）手續費，175.00元；

（3）差旅費，39,449.00元；

（4）電費，1,293.21元；

（5）郵電費，17,888.80元；

（6）培訓費，9,848.00元；

（7）公務接待費，13,700.00元；

（8）勞務費，57,420.00元；

（9）委托業務費，6,000.00元；

（10）工會經費，10,704.24元；

（11）其他交通費用2,985.00元；

（12）印刷費4,200.00元.

（二）國有資產占用情況

截至2017年12月31日，龍陵縣衛生和計劃生育局綜合監督執法所資產總額871,966.24元，其中，流動資產161,602.24元，固定資產710,364.00元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少425,892.00元，其中;流動資產減少0元，固定資產減少425,892.00元,對外投資及有價證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產增加0元，其他資產增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛2輛，賬面原值425,892.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

(三)政府采購支出情況

1．部門年度政府采購支出合計17,300.00元，其中：貨物采購支出17,300.00元，工程采購支出0元，服務采購支出0元。主要用于：辦公設備、打印設備、辦公用具購置、宣傳材料等采購、區域衛生信息化建設、網絡建設維護、宣傳用品等服務類采購支出17,300.00元。

2．支持中小企業等政府采購政策的落實情況。

無。

（四）績效自評信息情況

我單位根據績效評價工作要求，認真開展對各級衛生計生專項資金績效自評，2017年部門開展基本公衛、重大公衛工作項目等重要民生項目、重點支出項目的績效自評結果均為優。預算申報、執行和績效管理的具體做法是：一是提前預算，評估論證，確保有限的經費用在急需和重點需要投入的方面；二是明確責任，嚴格審核，確保按計劃預算使用經費，確保專款專用；三是建立制度，對經費使用情況進行監督，確保經費發揮最大效益。

（五）其他重要事項情況說明

無。

（六）相關口徑說明

1.基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2.機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3.按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。