第一部分 龍陵縣碧寨鄉衛生院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣碧寨鄉衛生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

我院是黨委政府舉辦為碧寨鄉和周圍各鄉鎮各族人民群眾提供基本醫療服務和衛生預防保健的非營利性的醫療衛生單位和醫保定點醫療機構。履行著碧寨鄉全鄉的醫療衛生服務、衛生預防、婦幼保健等基本公共衛生服務等農村衛生工作的職能。下轄12個村衛生室履行著本轄區部分醫療衛生及防疫、婦幼工作。

（二）2017年度重點工作任務介紹

為進一步搞好我鄉衛生事業工作，更好地服務于廣大人民群眾，促進我院的進一步發展，根據主管局以及鄉黨委政府的要求，主要工作任務為：

1.全力推進健康脫貧攻堅。認真貫徹落實云南健康扶貧30條措施實施方案、大病專項集中救治方案和大病專項補充保險實施方案等健康扶貧有關政策措施，突出重點地區、重點人群、重點病種綜合精準施策，有效防止因病致貧、因病返貧。

2.醫藥衛生體制改革取得新進展。一是全民醫保體系全面建立，二是基本藥物制度和運行新機制不斷鞏固完善。

3.公共衛生服務水平逐步提高。強化疾病預防控制，加強婦幼衛生工作，完善社區衛生服務功能，健全社區衛生服務網絡，全面實行社區公共衛生服務，通過廣泛宣傳動員，積極引導精神病人及時就醫治療。

4.中醫藥工作取得良好進展。全鄉以爭創全國基層中醫藥工作先進縣為載體，促進中醫醫療資源快速增長，服務能力顯著增強，為改變群眾就醫習慣進行了有益的探索和實踐。

5.醫療衛生服務綜合監管顯著加強。認真落實《醫療質量管理辦法》等法律法規，加強醫療責任保險工作，構建和諧醫患關系。

6.全面從嚴治黨和行風作風建設扎實有效。堅定不移抓理想信念和黨性黨風教育，嚴明政治紀律和政治規矩，強化日常教育監督管理，加大正風肅紀力度，保持了風清氣正的政治生態。認真抓好醫德醫風教育和行風建設，全力推進廉政風險防控機制建設，強化醫德考評和宣傳教育。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣碧寨鄉衛生院2017年度部門決算編報的單位共1個獨立核算單位。其中：行政單位0個，事業單位1個，其他單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣碧寨鄉衛生院2017年末實有人員編制24人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制24人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員19人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2017年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣碧寨鄉衛生院2017年度收入合計5,345,710.31元。其中：財政撥款收入3,001,750.8元，占總收入的56.15%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業收入2,299,903.1元，占總收入的43.02%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入44,056.41元，占總收入的0.82%。與上年對比增加180,780.91元，增長3.5%，主要原因為：

1.2017年在職人員增加3人，人員經費增加；

2.基本公共衛生、基本藥物經費增加；

3.機關事業單位基本養老保險增加至184452元。

二、支出決算情況說明

龍陵縣碧寨鄉衛生院2017年度支出合計4,393,633.03元。其中：基本支出3,250,079.59元，占總支出的73.97%；項目支出1,143,553.44元，占總支出的26.03%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比增加237,488.84元，增長5.71%，主要原因為:

1.職工死亡撫恤金支出136054元；

2.機關事業單位基本養老保險繳費支出增加至184452元；

3.中醫藥項目支出增加。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障龍陵縣碧寨鄉衛生院機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出3,250,079.59元。與上年對比增加280,082.06元，增長9.43%，主要原因為：

1.機關事業單位基本養老保險繳費支出，基本支出184452元；

2.死亡撫恤，新增基本支出136054元。

其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的52.94%，人均90557.48元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的47.06%，人均80499.34元。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障龍陵縣碧寨鄉衛生院機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出1,143,553.44元。與上年對比減少42,593.22元，降低3.59%，主要原因為:

1.基本公衛減少項目支出53864.53元；

2.中醫藥專項減少項目支出24248元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣碧寨鄉衛生院2017年度一般公共預算財政撥款支出2,879,742.17元,占本年支出合計的65.54%。與上年對比增加459,004.84元，增長18.96%，主要原因為：

1.機關事業單位基本養老保險繳費支出184452元；

2.死亡撫恤，新增支出136054元；

3.基層醫療機構鄉鎮衛生院支出增加399986.8元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業（類）支出330,118元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.46%。主要用于遺屬補助9612.00元、機關事業單位基本養老保險繳費支出184452元。

9.醫療衛生與計劃生育（類）支出2,549,624.17元，占一般公共預算財政撥款總支出的88.54%。主要用于基層醫療衛生機構鄉鎮衛生院1432457.8元、其他基層醫療衛生機構支出375808.8元。

10.節能環保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉社區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

12.農林水（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

15.商業服務業等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

21.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

22.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

23.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

1.龍陵縣碧寨鄉衛生院2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0元，支出決算為0元，完成預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0元，完成預算的0%。

2.2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2016年增加0元，增長0%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務用車購置及運行費支出決算增加0元，增長0%；公務接待費支出決算增加0元，增長0%。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務接待費支出0元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0元，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出0元。其中：

國內接待費支出0元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

龍陵縣碧寨鄉衛生院部門為事業單位無機關運行經費預算支出。

（二）國有資產占用情況

截至2017年12月31日，龍陵縣碧寨鄉衛生院資產總額10,166,552.44元，其中，流動資產4,408,039.8元，固定資產5,683,512.64元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產75,000元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加704,959.79元，其中;流動資產增加637,059.79元，固定資產增加18,900元,對外投資及有價證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產增加49,000元，其他資產增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

(三)政府采購支出情況

1．部門年度政府采購支出合計41,370.66元，其中：貨物采購支出37,859元，工程采購支出0元，服務采購支出3,511.66元。主要用于：辦公設備、辦公用具購置等；

2．支持中小企業等政府采購政策的落實情況無。2017年度授予小微企業合同金額0元。

(四)績效自評信息情況

我單位根據績效評價工作要求，認真開展對各專項資金績效自評，2017年開展基本公衛等重要民生項目、重點支出項目。預算申報、執行和績效管理的具體做法是：一是提前預算，評估論證，確保有限的經費用在急需和重點需要投入的方面；二是明確責任，嚴格審核，確保按計劃預算使用經費，確保專款專用；三是建立制度，對經費使用情況進行監督，確保經費發揮最大效益。自評結果同時說明：我院預算項目的申請、設立過程符合相關要求；項目所設定的績效目標依據充分，符合客觀實際；項目完成的質量好，項目實施達到預期效果。項目績效實現情況具體如下：

1.公共衛生服務工作項目

（1）項目資金情況

①項目資金到位情況：2017年基本公共衛生服務工作項目補助858000元，2017年全部補助到位。

②項目資金管理情況：年初項目支出結轉78753.9元，我單位按照年初上級設定的項目目標，按進度開支使用，年底資金使用638481.57元，項目支出結轉298272.33元（主要為家庭醫生簽約服務經費和第四季度公衛服務經費），在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。

（2）項目績效指標完成情況

①產出指標完成情況。擴大國家免疫規劃工作，實現了周歲兒童建卡率100%，2017常規免疫報告接種率達95%以上，乙肝及時接種率99%。加強老年人健康管理服務，2017年龍江鄉老年人管理人數為2290人，免費體檢人數1625人，體檢率70.96%。強化高血壓患者管理服務，2017年高血壓患者管理人數為1341人，體檢人數1341人，體檢率100%。2017年糖尿病患者管理人數為191人，體檢人數191人，體檢率為100%。重性精神疾病管理，全鄉共管治105人，體檢82人，體檢率78.1%，依從服藥71人，服藥率67.62%。0-6歲兒童健康管理：全鄉共有0-6歲兒童1884人，保健管理1514人，保健覆蓋率80.36%。2017年全鄉活產292人，住院分娩292人，住院分娩率100%，產婦總數293人，建冊293人，建冊率100%，系統管理率66.89%，2017年篩查出高危孕婦80人，住院分娩率100%。2017年全鄉累計建檔19972人，建檔率89.26％，其中建立電子檔案19271人，占全鄉人口的86.13%。傳染病報告及時率為100%，1-12月全鄉傳染病發病5種，38例，發病率為170/十萬。2017年全鄉12所村衛生室共舉辦健康教育知識講座84次，累計受教人數3011人次，平均每次35.85人。

②效益指標完成情況。

社會效益指標：居民健康保健意識和健康知識知曉率基本達成預期指標，健康教育促使人們改變了有害健康的生活習慣，強化了對不良行為的干預，削弱了危險因素的作用，并使人們逐步建立起科學的生活方式，提高了人群健康狀況和生活質量。

可持續影響指標：基本達成預期指標。居民健康水平、公共衛生均等化水平得到提高。

③滿意度指標完成情況。

一是社會公眾和服務對象滿意度逐年提高。二是群眾調查滿意度指標完成目標值，滿意度超過80%。

（五）其他重要事項情況說明

無。

（六）相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。