第一部分 龍陵縣衛生和計劃生育局（本級）概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣衛生和計劃生育局（本級）概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵縣衛生和計劃生育局是全縣衛生系統行政主管部門，主要職責有：貫徹執行黨和國家的衛生工作方針、政策及相關法律法規，結合實際，制訂衛生工作的相關政策和管理辦法；推進醫藥衛生體制改革；依法行政，實施衛生監督；制訂實施全縣疾病預防控制規劃，加強突發衛生事件應急隊伍建設；研究制訂全縣婦幼衛生工作規劃；負責組織實施基本藥物制度；建立和完善醫療機構補償機制；擬定全縣農村衛生工作規劃和政策措施；組織制訂全縣衛生人才發展規劃，加強衛生人才整體性資源開發；研究制訂全縣中醫藥、中西醫結合及民族民間醫藥發展規劃；貫徹國家愛國衛生工作規劃，組織實施全縣愛國衛生工作；負責全縣防治艾滋病的日常工作；認真落實國家基本公共衛生各項方針政策。

（二）2017年度重點工作任務介紹

2017年，我局認真貫徹落實全國、全省衛生計生工作會議精神，按照縣委、縣政府下達的年度衛生、計生工作責任目標要求，突出重點，強化措施，狠抓落實，各項衛生計生工作得到了有效推進。主要為：

1.全力推進健康脫貧攻堅。制定貫徹落實云南健康扶貧30條措施實施方案、大病專項集中救治方案和大病專項補充保險實施方案等健康扶貧有關政策措施，突出重點地區、重點人群、重點病種綜合精準施策，有效防止因病致貧、因病返貧。

2.醫藥衛生體制改革取得新進展。一是全民醫保體系全面建立，二是公立醫院改革全面推開，三是基本藥物制度和基層運行新機制不斷鞏固完善。

3.醫療衛生服務制度體系日益健全。全市覆蓋城鄉的基層醫療衛生服務體系基本建成，醫療衛生服務設施條件明顯改善，服務可及性不斷增強，進一步滿足了城鄉居民醫療衛生服務需求。

4.公共衛生服務均等化水平逐步提高。全市積極推動衛生發展模式從重疾病治療向全面健康管理轉變，城鄉居民公共衛生服務基本覆蓋居民生命全周期。

5.基層中醫藥工作走取得良好進展。全縣以爭創全國基層中醫藥工作先進縣為載體，促進基層中醫醫療資源快速增長，服務能力顯著增強，為改變基層群眾就醫習慣和破解醫改難題進行了有益的探索和實踐。

6.醫療衛生服務綜合監管顯著加強。認真落實《醫療質量管理辦法》等法律法規，加強醫療責任保險工作，構建和諧醫患關系。

7.人口計生各項工作有效推進。按要求實施全面兩孩政策，改革和完善《生育服務證》登記辦理，認真落實計劃生育利益導向政策，加強出生人口監測預警和出生人口性別比綜合治理，積極推進流動人口計劃生育基本公共衛生服務均等化等工作。

8.第四輪防艾人民戰爭持續攻堅。嚴格落實一把手負責制和目標責任制，鞏固宣傳教育和醫防合作新模式，不斷加強監測檢測和感染者管理，強化行為干預措施，性病艾滋病防控工作取得新成效。

9.全面從嚴治黨和行風作風建設扎實有效。堅定不移抓理想信念和黨性黨風教育，嚴明政治紀律和政治規矩，強化日常教育監督管理，加大正風肅紀力度，保持了風清氣正的政治生態。認真抓好醫德醫風教育和行風建設，全力推進廉政風險防控機制建設，強化醫德考評和宣傳教育。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣衛生和計劃生育局（本級）2017年度部門決算編報的單位共1個獨立核算單位。其中：行政單位1個，事業單位0個，其他單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣衛生和計劃生育局（本級）2017年末實有人員編制26人。其中：行政編制23人（含行政工勤編制2人），事業編制3人（含參公管理事業編制3人）；在職在編實有行政人員21人（含行政工勤人員2人），事業人員3人（含參公管理事業人員3人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2017年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣衛生和計劃生育局（本級）2017年度收入合計14,407,370.52元。其中：財政撥款收入14,407,370.52元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業收入0元，占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比減少407,545.83元，降低2.75%，主要原因為：

1.行政事業單位離退休、基本養老保險等社會保障和就業支出413091.2元，減少收入66852.39元，原因是2017年退休人員納入社保機構管理，離退休人員經費收入減少。

2.其他基層醫療機構衛生、重大公衛、基本公衛、中醫藥專項等醫療衛生和計劃生育支出13994279.32元，減少收入340693.44元，原因是2017年基本公衛、重大公衛等項目補助經費大部分直接兌付到項目實施單位，局機關僅留存一部分經費對項目實施效果進行考核再撥付，所以局機關收入總體減少。

二、支出決算情況說明

龍陵縣衛生和計劃生育局（本級）2017年度支出合計15,131,513.96元。其中：基本支出5,185,051.52元，占總支出的34.27%；項目支出9,946,462.44元，占總支出的65.73%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比減少1,098,455.22元，降低6.77%，主要原因為:

1.行政事業單位離退休、基本養老保險等社會保障和就業支出413091.2元，減少支出66852.39元，原因是2017年退休人員納入社保機構管理，離退休人員經費收入減少。

2.其他基層醫療機構衛生、重大公衛、基本公衛、中醫藥專項等醫療衛生和計劃生育支出14718422.76元，減少支出1031602.83元，原因是2017年基本公衛、重大公衛等項目補助經費大部分直接兌付到項目實施單位，局機關僅留存一部分經費對項目實施效果進行考核再撥付，所以局機關支出總體減少。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障龍陵縣衛生和計劃生育局（本級）機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出5,185,051.52元。與上年對比增加741,933.17元，增長16.7%，主要原因為：

1.行政事業單位離退休、基本養老保險等社會保障和就業支出413091.2元，減少基本支出66852.39元，原因是2017年退休人員納入社保機構管理，離退休人員經費收入減少。

2.醫療衛生與計劃生育管理事務支出3398550.32元，增加基本支出717677.56元，原因是2017年政策性調資，基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資，機關事業單位養老保險繳費基數增加。

3.其他基層醫療衛生機構支出1373410.00元，增加基本支出91108.00元，該筆資金是縣級村醫補助，增長原因是2017年村醫人數增加。

其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的65.18%，人均160932.07元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的34.26%，人均84592.29元。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障龍陵縣衛生和計劃生育局（本級）機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出9,946,462.44元。與上年對比減少1,840,388.39元，降低15.61%，主要原因為:

1.其他醫療衛生與計劃生育管理事務支出536767.00元，減少項目支出153233.00元，原因是2017年合管辦人員并入人社部門，該項目下人員經費減少。

2.公立醫院項目經費0元，減少項目支出690000.00元。

3.基層醫療衛生機構支出936700.00元，減少項目支出745020.00元，該項目按年實施，因2017年度部分經費直接撥至二級單位，所以局機關該項經費減少。

4.公共衛生項目資金2988205.5元，減少項目支出241736.77元，原因是基本公衛和重大公衛補助項目經費減少。

5.中醫藥項目補助資金185665.00元，減少項目支出170506.6元。

6.其他醫療衛生與計劃生育項目5299124.94元，減少項目支出159107.98元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣衛生和計劃生育局（本級）部門2017年度一般公共預算財政撥款支出15,131,513.96元,占本年支出合計的100%。與上年對比減少1,098,455.22元，降低6.77%，主要原因為：

1.行政事業單位離退休、基本養老保險等社會保障和就業支出413091.2元，減少支出66852.39元，原因是2017年退休人員納入社保機構管理，離退休人員經費收入減少。

2.其他基層醫療機構衛生、重大公衛、基本公衛、中醫藥專項等醫療衛生和計劃生育支出14718422.76元，減少支出1031602.83元，原因是2017年基本公衛、重大公衛等項目補助經費大部分直接兌付到項目實施單位，局機關僅留存一部分經費對項目實施效果進行考核再撥付，所以局機關支出總體減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業（類）支出413,091.2元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.73%。主要用于遺屬補助8204.00元。退休人員經費1036.00元，機關事業單位基本養老保險支出403851.2元。

9.醫療衛生與計劃生育（類）支出14,718,422.76元，占一般公共預算財政撥款總支出的97.27%。主要用于醫療衛生與計劃生育管理事務支出3935317.32元，基層醫療衛生機構支2310110.00元，公共衛生支出2988205.5元，中醫藥支出185665.00元，計劃生育事務支出4396998.86元，其他醫療衛生與計劃生育支出902126.08元。

10.節能環保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉社區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

12.農林水（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

15.商業服務業等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

21.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

22.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

23.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

1.龍陵縣衛生和計劃生育局（本級）2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為220,000元，支出決算為133,452.95元，完成預算的60.66%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為46,124.61元，完成預算的46.12%；公務接待費支出決算為87,328.34元，完成預算的72.77%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:

（1）公務用車購置及運行費決算數比預算數少53885.39元，原因是因公車改革大量縮減公務用車運行維護費。

（2）公務接待費決算數比預算數少32677.62元，原因是嚴格執行中央八項規定及接待費管理辦法控制公務接待費支出。

2.2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2016年減少90,419.61元，下降40.39%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0元，下降0%；公務用車購置及運行費支出決算減少76,017.29元，下降62.24%；公務接待費支出決算減少14,402.32元，下降14.16%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因:

（1）公務用車購置及運行費支出決算比2016年減少90,419.61元，原因是2017年實行公車改革以來，部分車輛被公車平臺調配使用，所以運行維護經費減少。

（2）公務接待費支出決算比2016年減少14,402.32元，原因是嚴格執行中央八項規定及接待費管理辦法控制公務接待費支出。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出46,124.61元，占34.56%；公務接待費支出87,328.34元，占65.44%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出46,124.61元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出46,124.61元，開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于開展健康扶貧、衛生縣城檢查、評比、基本公共衛生服務督導、健康素養促進、傳染病防治、衛生應急、衛生創建、計劃生育指導、人才培訓培養、民營醫院監管等業務工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出87,328.34元。其中：

國內接待費支出87,328.34元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待80批次（其中：外事接待0批次），接待人次839人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門及其他縣區友鄰單位到我縣檢查指導基本公共衛生服務、健康素養促進、傳染病防治、衛生應急、衛生創建、計劃生育指導、醫改、民營醫院監管、綜合考核、等級醫院建設等相關工作產生的接待批次及人次等發生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

1.龍陵縣衛生和計劃生育局（本級）部門2017年機關運行經費支出1,776,438.08元，與上年對比增加167,409.44元，增長10.4%，主要原因為：

（1）行政單位離退休人員經費3200.00元，新增機關運行經費400.00元；

（2）醫療衛生與計劃生育管理事務支出399828.08元，新增機關運行經費75901.44元，原因是2017年開展中醫藥先進縣創建、衛生縣城創建的增大機關運行經費開支。

（3）其他基層醫療衛生機構支出1373410.00元增加機關運行經費91108.00元，原因是該項是縣級村醫補助，2017年村醫人數增加，所以村醫補助增加。

2.部門機關運行經費主要用于：

（1)辦公費，18250.6元；

（2）手續費，515.39元；

（3）差旅費，38104.00元；

（4）維修費，4147.00元；

（5）會議費，26499.00元；

（6）培訓費，1900.00元；

（7）公務接待費，6133.3元；

（8）勞務費，1375670.1元；

（9）委托業務費，2000.00元；

（10）工會經費，41038.08元；

（11）公務用車運行維護費，24230.61元；

（12）其他交通費用237600.00元；

（13）其他商品服務支出350.00元。

（二）國有資產占用情況

截至2017年12月31日，龍陵縣衛生和計劃生育局（本級）資產總額12,423,847.92元，其中，流動資產6,958,606.57元，固定資產5,465,241.35元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少1,420,024.76元，其中;流動資產減少893,724.76元，固定資產減少526,300元,對外投資及有價證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產增加0元，其他資產增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛2輛，賬面原值555400.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0元。

國有資產占有使用情況表

(三)政府采購支出情況

1．部門年度政府采購支出合計333,088.61元，其中：貨物采購支出325,756元，工程采購支出0元，服務采購支出7,332.61元。主要用于：辦公設備、打印設備、辦公用具購置、宣傳材料等采購325,756元；用于區域衛生信息化建設、網絡建設維護、宣傳用品等服務類采購支出7,332.61元。

2．支持中小企業等政府采購政策的落實情況。

無。

(四)績效自評信息情況

我單位根據績效評價工作要求，認真開展對各級衛生計生專項資金績效自評，2017年部門開展基本公衛、重大公衛工作項目、計劃生育專項資金項目、突發公共衛生事件應急處理項目等重要民生項目、重點支出項目的績效自評結果均為優。預算申報、執行和績效管理的具體做法是：一是提前預算，評估論證，確保有限的經費用在急需和重點需要投入的方面；二是明確責任，嚴格審核，確保按計劃預算使用經費，確保專款專用；三是建立制度，對經費使用情況進行監督，確保經費發揮最大效益。自評結果同時說明：我局預算項目的申請、設立過程符合相關要求；項目所設定的績效目標依據充分，符合客觀實際；項目完成的質量高，項目實施達到預期效果。項目績效實現情況具體如下：

1.公共衛生服務工作項目

（1）項目資金情況

?項目資金到位情況：2017年基本公共衛生服務工作項目縣級補助40000.00元，中央補助59500.00元，省級補助817000.00元，重大公共衛生服務項目中央補助1085000.00元，2017年全部補助到位。

?項目資金管理情況：我單位按照年初設定的項目目標，按進度開支使用，年底資金全部使用完畢。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。

（2）項目績效指標完成情況

?產出指標完成情況。擴大國家免疫規劃工作，2017常規免疫報告接種率達97%以上，乙肝及時接種率96.61%。加強老年人健康管理服務，2017年龍陵縣老年人實際建檔數為29110，健康管理人數19782，健康管理率67.96%。強化高血壓患者管理服務，2017年高血壓患者實際建檔數為19815，任務完成率為103.7%，健康管理人數為19089，健康管理率96.34%；2017年糖尿病患者實際建檔數為3228，任務完成率為94.47%，健康管理人數為3113，健康管理率96.44%；嚴重精神障礙患者實際建檔數為1355，檢出率占總人口的4.57‰，任務完成率為119.07%；0-6歲兒童健康管理：2017年（3+1統計模式）0-6歲兒童24355人，5歲以下兒童16776人，3歲以下兒童9767人，0-6歲兒童保健管理22730人，健康管理率93.33%，其中0-3歲兒童系統管理8931人，系統管理率91.44%。進行新生兒訪視3618人，訪視率95.61%。2017年全縣121所村衛生室共舉辦健康教育知識講座729次，累計受教人數24967人次，平均每次34.29人。

?效益指標完成情況。

社會效益指標：居民健康保健意識和健康知識知曉率基本達成預期指標，健康教育促使人們改變了有害健康的生活習慣，強化了對不良行為的干預，削弱了危險因素的作用，并使人們逐步建立起科學的生活方式，提高了人群健康狀況和生活質量。

可持續影響指標：基本達成預期指標。居民健康水平、公共衛生均等化水平得到提高。

?滿意度指標完成情況。

一是社會公眾和服務對象滿意度逐年提高。二是群眾調查滿意度指標完成目標值，滿意度超過80%。

2.計劃生育專項資金項目

（1）項目資金情況

?項目資金到位情況：2017年共收到計劃生育專項中央補助1430200.00元，省級補助1614600.00元，縣級補助227550.00元，資金全部補助到位。

?項目資金管理情況：我單位按照年初設定的項目目標，按進度開支使用，年底資金全部使用完畢。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到專款專用，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。

（1）項目績效指標完成情況

?產出指標完成情況。

2017年完成計劃生育獎勵扶助人數1040人，補助資金1046500.00元；“少生快富”工程補助戶數74戶，補助資金232900.00元；計劃生育家庭特別扶助人數122人，補助資金517300.00元，獨生子女父母獎勵人數697人，補助經費92300.00元；其他計劃生育家庭獎勵補助人數7882人，補助經費1847800.00元，開展免費孕前優生健康檢查3233人，支出經費456800.00元。

?效益指標完成情況。

社會效益指標：部分達成預期指標并具有一定效果。完善利益導向機制，落實計劃生育家庭獎勵政策

可持續影響指標：部分達成預期指標并具有一定效果。加大出生人口性別比綜合治理力度，認真落實特殊家庭聯系人制度，在醫療機構開通綠色通道，加大扶助關懷力度。

?滿意度指標完成情況:服務對象滿意度提升，群眾調查滿意度指標完成目標值，滿意度超過80%。

3.突發公共衛生事件應急處置項目

（1）項目資金情況

?項目資金到位情況：2017年收到突發公共衛生應急項目縣級補助經費20000.00元，資金及時足額到位。

?項目資金管理情況：我單位按照年初設定的項目目標，按進度開支使用，年底資金全部使用完畢。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到專款專用，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。

（2）項目績效指標完成情況

?產出指標完成情況。

2017年全縣報告突發公共衛生事件1起，報告及時100%，及時處置率100%。查看了轄區16家醫療衛生機構的門診日志、出入院登記本，無突發公共衛生事件發生。報告苗頭事件6起，事件在政府和縣衛計局領導以及各相關部門的密切配合下，每起事件得到了及時處置，及時報告率100%，及時處置率100% ，未引起事態的進一步發展和社會上不良反應的發生。

?效益指標完成情況。

社會效益指標：緊緊圍繞監測、預防、處置控制三個重點環節，突出抓好突發公共衛生事件應急處置工作，衛生應急成果得到鞏固提升。

可持續影響指標：達成預期指標并具有一定效果，扎實做好醫院管理工作，以病人為中心開展醫療服務，提高服務質量，切實維護好廣大患者和醫務人員的合法權益，建立長效應急機制，促進全縣經濟、醫療等穩步可持續發展。

?滿意度指標完成情況。服務對象滿意度明顯提高，群眾調查滿意度指標完成目標值，滿意度超過80%。

（五）其他重要事項情況說明

無。

（六）相關口徑說明

1.基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2.機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3.按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。