第一部分 龍陵縣衛生和計劃生育局綜合監督執法所概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2016年度龍陵縣衛生和計劃生育局綜合監督執法所決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2016年度龍陵縣衛生和計劃生育局綜合監督執法所決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

龍陵縣衛生和計劃生育局綜合監督執法所

2016年度部門決算

第一部分 龍陵縣衛生和計劃生育局綜合監督執法所概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵縣衛生和計劃生育局綜合監督執法所主要職能是組織實施全縣衛生監督工作計劃，對下級衛生監督工作進行監督、檢查和指導。負責法律、法規和規章規定的由縣級承擔的衛生許可和執業許可申請的受理、初審、上報、批準后證書發放的具體工作。依法開展職業衛生、放射衛生、消毒產品衛生、飲用水衛生、學校衛生、公共場所衛生、醫療衛生、毒麻藥品和傳染病防治的衛生監督工作。負責開展有關健康產品的抽檢工作，聯合相關部門打擊假冒偽劣有關健康的產品。負責調查處理由群眾舉報和投訴的違法行為；調查處理突發性衛生事件。負責衛生法律、法規、政策的宣傳和咨詢工作，開展全縣衛生監督員的培訓工作。負責全縣衛生監督信息的收集、整理、分析和報告工作。負責全縣衛生監督協管工作的組織、指導和管理。

（二）2016年度重點工作任務介紹

2016年衛生監督工作緊緊圍繞完善內部管理、加強隊伍建設、強化目標責任落實為思路，以嚴厲打擊非法行醫、切實加大公共衛生監管力度為重點，以強化經常性衛生監督、嚴格衛生行政許可、加大行政處罰力度為基礎，以“實現新跨越，爭當全省衛生監督工作排頭兵”為契機，強化專項整治行動為突破口，圓滿完成各項衛生監督任務。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

龍陵縣衛生和計劃生育局綜合監督執法所

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣衛生和計劃生育局綜合監督執法所是一個獨立核算的參公管理的行政事業單位，人員編制13人，2016年年初在職10人，調出人員2人，調入人員0人。年末在職人員8人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2016年度龍陵縣衛生和計劃生育局綜合監督執法所決算表（詳見附件）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2016年度龍陵縣衛生和計劃生育局綜合監督執法所決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2016年度收入合計918999.92元。其中：財政撥款收入918999.92元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業收入0元，占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增長20.31%，增長原因是2016年財政撥款收入增加，調增人員工資，人員經費增加等。

二、支出決算情況說明

監督所2016年度支出合計850002.07元。其中：基本支出659699.92元，占總支出的77.61％；項目支出190302.15元，占總支出的22.39％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比上升7.22%,主要原因是2016年人員經費增多。

（一）基本支出情況

2016年度用于保障本單位等機構正常運轉的日常支出659699.92元。與上年對比增長22.74%,主要原因是2016年調整工資，人員經費增長。基本工資、津貼補貼等人員經費支出571616.72，占基本支出的86.65％。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費支出88083.2元，占基本支出的13.35％；對個人和家庭的補助占人員基本支出的0%。

（二）項目支出情況

2016年度用于保障本單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出190302.15元。與上年對比下降25.45%,主要原因是2016年基本公衛項目經費較上年減少，所以總支出減少。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

監督所2016年度一般公共預算財政撥款支出850002.07元,占本年支出合計的100%。與上年對比上升7.22%,主要原因是2016年人員經費增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出850002.07元，占一般公共預算財政撥款總支出的100%。主要用于社會保障就業支出、事業單位基本養老保險支出、衛生監督機構經費支出、基本公共衛生支出、重大公共衛生支出。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況

監督所2016年度“三公”經費財政撥款支出預算為43500.00元，支出決算為42120.29元，完成預算的96.83%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元；公務用車購置及運行費支出決算為22963.29元，完成預算的97.72%；公務接待費支出決算為19157.00元，完成預算的95.79%。2016年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是嚴格執行中央八項規定控制三公經費。

2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年減少21.72%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0%；公務用車購置及運行費支出決算減少29.35%；公務接待費支出決算減少10.09%。2016年度“三公”經費支出決算減少的主要原因一方面是2016年公車改革，單位車輛自七月份后由縣公車辦調配，公務用車運行維護費減少；另一方面是厲行節儉，減少接待及會議費用。以上兩方面原因使三公經費減少。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況

2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出22963.29元，占54.52%；公務接待費支出19157.00元，占45.48%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出22963.29元。其中：

公務用車購置支出0元.

公務用車運行維護支出22963.29元，開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于衛生計生工作下鄉、出差所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出19157.00元。其中：

國內接待費支出19157.00元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次136人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門、其他業務相關部門調研指導工作發生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2016年機關運行經費支出88083.2元，部門機關運行經費主要用于機關人員經費。日常公用經費。

（二）其他重要事項情況說明

龍陵縣衛生和計劃生育局綜合監督執法所2016年度政府采購預算金額0.55萬元，實際采購金額0.43萬元，其中貨物類采購0萬元，工程類采購0萬元，服務類采購0.43萬元，全部為一般公共預算財政性資金采購。

（三）相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。

本單位不涉及專業性較強的名詞解釋。

龍陵縣衛生和計劃生育局綜合監督執法所

2017年9月22日