第一部分 龍陵縣疾病預防控制中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2016年度龍陵縣疾病預防控制中心決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2016年度龍陵縣疾病預防控制中心決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

龍陵縣疾病預防控制中心2016年度部門決算

第一部分 龍陵縣疾病預防控制中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵縣疾病預防控制中心堅持以“預防為主、防治結合、標本兼治、高效低耗”原則的衛生事業單位。其主要職能是對突發公共衛生事件應急處置，疫情報告和健康相關因素信息管理，健康因素危害檢測與干預，實驗室檢測與評價，健康教育與健康促進，技術管理與應用指導，為全縣人民的身體健康服務，為龍陵縣的發展保駕護航。

（二）2016年度重點工作任務介紹

龍陵縣疾病預防控制中心2016年加強疾病預防控制工作的管理、改善內部環境、認真執行財務制度、加強財務管理、有力促進了疾控工作的發展，積極順應會計工作在社會主義市場經濟運行過程中的發展要求，完成上級主管部門交給的各項工作任務，完成財政、衛生部決算工作，圓滿完成了本年度各項事業計劃及任務。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入財政部門2016年度部門決算編報的單位共1個。執行事業單位會計制度。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣疾病預防控制中心編制人數43人，2016年年末在職人員41人。其中：衛生專業技術人員35人（副高6人，中職9人，初職20人），財會人員2人，工勤人員4人）。

退休人員22人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2016年度龍陵縣疾病預防控制中心決算表

（詳見附件）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2016年度龍陵縣疾病預防控制中心決算情況說明

一、收入決算情況說明

2016年度收入合計12477590.05元。其中：財政撥款收入11904956.20元，占總收入的95.41%；事業收入572633.85元，占總收入的4.59%。與上年對比：財政補助收入比上年5174027.05元增加了6735929.15元，增加130.19%，主要原因分析：1、政策變動調整增加工資412590.90元；2、疾病預防控制機構增加了實驗室設備購置項目資金1000000.00元；3、重大公衛專項增加583338.25元；4、增加了實驗樓建設項目資金4740000.00元。

二、支出決算情況說明

2016年度支出合計7242911.82元。其中：基本支出4326176.01元，占總支出的59.73％；項目支出2916735.81元（其中：2100401疾病預防控制機構990000元，2100408基本公共衛生服務749259.49元，2100409重大公共衛生專項1177476.32元），占總支出的40.27％；與上年對比：比2015年度5797915.79元增加1444996.06元，增加24.92%。其中：基本支出4188785.07元，增加137390.94元，增加3.28%；項目支出1609130.72元，增加1307605.09元，增加81.26%；主要原因分析：1、工資福利支出增加412590.90元；2、疾病預防控制機構支出（實驗室設備購置等）增加536225.69元，3、重大公共衛生專項支出（疾病預防各各項目資金）增加590584.67元。

（一）基本支出情況

2016年度用于保障機構正常運轉的日常支出4326176.01元。2015年日常支出4188785.07元，與上年對比增加137390.94元，主要原因是政策調整人員支出增加。工資福利支出2688147.40元占基本支出的62.14％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費565345.41占基本支出的13.07％。對個人和家庭補助1069833.20元占基本支出的24.73％。

（二）項目支出情況

2016年度用于保障機構專項業務工作的經費支出2916735.81元。2015年項目支出1609130.72元，與上年對比增加1307605.08元,主要原因是設備購置增加導致支出增加（實驗室設備購置）。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣疾病預防控制中心2016年度一般公共預算財政撥款支出6696992.01元,占本年支出合計的92.46%。2015年度一般公共預算財政撥款支出4805239.91元，與上年對比增加1891752.10元,主要原因分是：1、工資福利支出增加；2、實驗室設備購置項目資金支出增加；3、重大公共衛生項目工作經費支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

龍陵縣疾病預防控制中心2016年度一般公共預算財政撥款支出6696992.01元，占一般公共預算財政撥款總支出的100%。主要用于社會保障和就業事業單位離退休1069833.20元；機關事業單位基本養老保險繳費支出75394.00元；疾病預防控制機構人員經費支出2588193.40元；基本公共衛生服務749259.49元；重大公共衛生專項支出1177476.32元。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣疾病預防控制中心2016年度“三公”經費財政撥款支出預算為8000.00元，支出決算為8000.00元，完成預算的100%。其中：公務用車運行費支出決算為8000.00元，完成預算的100%。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況

龍陵縣疾病預防控制中心2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務用車購置及運行維護費支出8000.00元，占100%。公務用車購置及運行維護費支出8000.00元。其中：

公務用車運行維護支出8000.00元，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于到鄉鎮進行工作督導等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

（一）機關運行經費

本單位無機關運行經費。

（二）其他其他重要事項說明

龍陵縣疾病預防控制中心2016年度政府采購預算金額49.7萬元，實際采購金額34.37萬元，其中貨物類采購30.77萬元，工程類采購1.93萬元，服務類采購1.66萬元。

第四部分 名詞解釋

本單位不涉及專業性較強的名詞解釋。

龍陵縣疾病預防控制中心

2017年9月22日