第一部分 龍陵縣婦幼保健計劃生育服務中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2016年度婦幼保健計劃生育服務中心決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2016年度婦幼保健計劃生育服務中心決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

龍陵縣婦幼保健計劃生育服務中心2016年度部門決算

第一部分 龍陵縣婦幼保健計劃生育服務中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

完成各級政府和衛生行政部門下達的指令性任務。掌握本地區婦女兒童健康狀況及影響因素，協助衛生行政部門制定本轄區婦幼衛生工作的相關政策、技術規范及各項規章制度。受衛生和計劃生育局委托對本轄區各級各類醫療保健機構開展的婦幼衛生服務進行檢查、考核和評價。負責指導和開展本轄區的婦幼保健健康教育與健康促進工作；組織實施本轄區母嬰保健技術培訓，對基層醫療保健機構開展業務指導并提供技術支持。負責本轄區孕產婦死亡監測、嬰兒及5歲以下兒童死亡監測、出生缺陷監測、婦幼衛生服務及技術管理等信息的收集、統計、分析、質量控制和匯總上報、開展婦女保健服務，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕產期保健、更年期保健、老年期保健。重點加強心理衛生咨詢、營養指導、計劃生育技術服務、生殖道感染、性傳播疾病等婦女常見病防治。開展兒童保健服務，包括胎兒期、新生兒期、嬰幼兒期、學齡前期和學齡期保健，受衛生和計劃生育局委托對托幼園所衛生保健進行管理及業務技術指導。重點加強兒童早期綜合發展、營養與喂養指導、生長發育監測、心理行為咨詢、兒童疾病綜合管理等兒童保健服務。婦幼衛生、生殖健康的應用性研究并組織推廣適宜技術。為搞好計劃生育提供技術指導，計劃生育技術服務，生育指導與避孕咨詢，婚前保健與醫學檢查，技術人員培訓。

（二）2016年度重點工作任務介紹

按照全縣婦幼衛生工作會議的安排部署，緊緊圍繞提高住院分娩率，降低孕產婦死亡率和嬰兒死亡率目標，認真落實2016年龍陵縣婦幼衛生工作計劃、措施，以基本公共衛生項目、農村孕產婦住院分娩補助項目、農村兩癌普查項目、孕前優生項目、艾滋病防治母嬰阻斷項目和重大公共衛生項目為抓手，強化人員培訓、業務技術指導和工作督導，各項工作穩步推進，其他主要業務工作指標達到工作進度要求。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣婦幼保健計劃生育服務中心2016年度部門決算編報的單位共1個。其中：其他事業單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣婦幼保健計劃生育服務中心2016年末實有人員編制44人。其中：事業編制44人；在職在編事業人員38人。

離退休人員21人。其中：退休21人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2016年度婦幼保健計劃生育服務中心決算表

（詳見附件）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2016年度婦幼保健計劃生育服務中心決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣婦幼保健計劃生育服務中心2016年度收入合計12724244.32元。其中：財政撥款收入5016446.24元，占總收入的31%；事業收入7707798.09元，占總收入的61%。與上年對比財政補助2015年收入數2685609.60元，2016年收入數5016446.24元，比上年增加2330836.64元，增加率86%。財政補助與去年相比增加了2330836.64元，其原因是龍陵縣婦幼保健院和龍陵縣計生服務站合并為龍陵縣婦幼保健和計劃生育服務中心人員經費和項目增加。預算外資金2015年收入數7732532.45元，2016年收入7707798.09元，決算數比預算數少24734.36元，減少1%。預算外資金減少的原因是門診病人及住院病人的減少。

二、支出決算情況說明

龍陵縣婦幼保健計劃生育服務中心2016年度支出合計11416996.48元。其中：財政補助支出4561581.11元，占總支出的40%。（人員經費2427738.64元，占總支出的21%，基本公共衛生服務253596.37.元，占總支出的2%,重大公共衛生專項524268.00元, 占總支出的5%,對個人和家庭的補助957440.24元，占總支出的8%，車輛費16000.00元，占總支出的0.2%，工會經費35667.36元，占總支出的0.3%，能力建設87000.00元占總支出的1%，孕前優生項目259870.5元占總支出的2.5%）商品服務費支出6855415.37元，占總支出的60%。除財政補助收入支出外，其他經費不足部分由單位預算外資金列支，我單位在政府及衛生局的指導下，經過本院全體職工的共同努力，取得了一定的經濟效益和社會效益。

（一）基本支出情況

2016年度用于保障機構正常運轉的日常支出10292261.61元。2015年日常支出9024582.96元，與上年對比增加1267678.65元，主要原因分析單位合并人員增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出2427738.64元占基本支出的24％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費6907082.73占基本支出的67％。對個人和家庭補助957440.24元占基本支出的9％。

（二）項目支出情況

2016年度用于保障機構專項業務工作的經費支出1124734.87元。2015年項目支出465158.00元，與上年對比增加659576.87元,主要原因分析單位合并項目增加。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣婦幼保健計劃生育服務中心2016年度部門一般公共預算財政撥款支出4561581.11元,占本年支出合計的40%。2015年度部門一般公共預算財政撥款支出2225359.60元，與上年對比增加2336221.51元,主要原因分析單位合并支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出4561581.11元，占一般公共預算財政撥款總支出的100%。主要用于社會保障和就業事業單位離退休957440.24元；機關事業單位基本養老保險繳費支出70200.40元；婦幼保健機構人員經費支出2496205.60元；基本公共衛生服務253596.37元；重大公共衛生專項支出524268.00元；計劃生育服務項目支出259870.50元。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣婦幼保健計劃生育服務中心2016年度“三公”經費財政撥款支出預算為16000.00元，支出決算為16000.00元，完成預算的100%。其中：公務用車購置及運行費支出決算為16000.00元，完成預算的100%。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況

2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務用車購置及運行維護費支出16000.00元，占100%。公務用車購置及運行維護費支出16000.00元。其中：

公務用車運行維護支出16000.00元，開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于下鄉鎮進行工作督導所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

五、其它重要事項說明

（一）機關運行經費

本單位無機關運行經費。

（二）其他其他重要事項說明

龍陵縣婦幼保健計劃生育服務中心2016年度政府采購預算金額14.76萬元，實際采購金額14.16萬元，其中貨物類采購13.18萬元，工程類采購0萬元，服務類采購0.98萬元。

第四部分 名詞解釋

本單位不涉及專業性較強的名詞解釋。

龍陵縣婦幼保健計劃生育服務中心

2017年9月22日