第一部分 龍陵縣碧寨鄉衛生院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2016年度龍陵縣碧寨鄉衛生院決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2016年度龍陵縣碧寨鄉衛生院決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

龍陵縣碧寨鄉衛生院2016年度部門決算

第一部分 龍陵縣碧寨鄉衛生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

我院位于龍陵縣碧寨鄉正街，是政府舉辦為碧寨鄉和周圍各鄉鎮各族人民群眾提供基本醫療服務和衛生預防保健的非營利性的醫療衛生單位和醫保定點醫療機構。我院占地面積3496.5平方米，業務用房面積2809.7平方米。編制事業機構1個，編制床位60張，實際開放床位60張。機構下設辦公室、財會室、西醫門診、中醫門診、化驗室、B超室、心電圖室、放射室、住院部等科室。

（二）2016年度重點工作任務介紹

2016年我院在各級黨委政府和各相關部門的領導下開展內科、兒科、婦產科、外科、公共衛生服務、預防保健、婦幼保健、計劃生育、放射、B超、檢驗、心電圖等診療業務工作，全年共接納各類病人29731人次，其中：門診28771人次，住院960人次。為當地人民群眾解除了很多疾苦，積極配合各相關部門開展有關業務工作，取得了一定的社會效益和經濟效益。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入龍陵縣碧寨鄉衛生院2016年度部門決算編報的單位共1個。屬于其他財政全額撥款事業單位。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣碧寨鄉衛生院2016年末實有人員編制24人。其中：行政編制0人，事業編制24人；在職在編實有行政人員0人，事業人員16人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員5人。其中：離休0人，退休5人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2016年度部門決算表

（詳見附件）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2016年度龍陵縣碧寨鄉衛生院決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣碧寨鄉衛生院2016年度收入合計5164929.40元。其中：財政撥款收入2517910.16元，占總收入的48.75%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業收入2602447.38 元，占總收入的50.39%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入44571.86元，占總收入的0.09%。與上年對比總收入增加794059.18元，增長率為18.17%，主要原因財政收入的中醫藥項目收入和醫療收入增加。

二、支出決算情況說明

龍陵縣碧寨鄉衛生院2016年度支出合計4156144.19元。其中：基本支出2969997.53元，占總支出的71.46％；項目支出1186146.66元，占總支出的28.54％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比總支出增加797289.14元,主要原因為基本公共衛生服務經費投入增加、職工工資增加、藥品成本的提高以及醫療材料費用的增多。

（一）基本支出情況

2016年度用于保障龍陵縣碧寨鄉衛生院正常運轉的日常支出2969997.53元。與上年對比增加671153.5元,主要原因為人員經費支出增加，藥品、衛生耗材、辦公費用增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的38.1％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的54.36％。

（二）項目支出情況

2016年度用于保障龍陵縣碧寨鄉衛生院為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出1186146.66元。與上年對比增加126135.64元,主要原因為2016年基本公共衛生服務經費增加，實施國家基本藥物制度補助資金增加、新增中醫藥專項支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣碧寨鄉衛生院2016年度一般公共預算財政撥款支出2420737.33元,占本年支出合計的58.24%，2015年度一般公共預算財政撥款支出2106212.24元，與上年對比增加314525.09元,主要原因為人員工資福利支出的增加，中醫藥建設項目增加，基本公共衛生服務經費增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出2420737.33元，占一般公共預算財政撥款總支出的100%。主要用于基本公共衛生服務、人員工資、醫院運營補貼基藥補助、中醫藥建設。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣碧寨鄉衛生院2016年度“三公”經費財政撥款支出預算為0元，支出決算為0元，完成預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0元，完成預算的0%。

2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2016年增加/減少0元，增長/下降0%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務用車購置及運行費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務接待費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況

2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務接待費支出0元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0元。

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0元，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出0元。

國內接待費支出0元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

（一）其他重要事項情況說明

龍陵縣碧寨鄉衛生院2016年度政府采購預算金額12.26萬元，實際采購金額11.53萬元，其中貨物類采購11.53萬元，工程類采購0萬元，服務類采購0萬元。

（二）相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。

本單位不涉及專業性較強的名詞解釋。

龍陵縣碧寨鄉衛生院

2017年9月22日