第一部分 龍陵縣衛生和計劃生育局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2016年度龍陵縣衛生和計劃生育局決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2016年度龍陵縣衛生和計劃生育局決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

龍陵縣衛生和計劃生育局2016年度部門決算

第一部分 龍陵縣衛生和計劃生育局概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵縣衛生和計劃生育局是縣人民政府主管全縣衛生工作的職能部門，主要職能是制訂衛生和計劃生育、中醫藥事業發展規劃，起草相關規范性文件，提出相關政策建議。負責協調推進全縣醫藥衛生 體制改革和相關醫療保障，統籌規劃衛生和計劃生育服務資源配置，制訂全縣衛生和計劃生育規劃并指導實施。

（二）2016年度重點工作任務介紹

龍陵縣衛計局是主管全縣衛生工作的職能部門，屬于全額撥款的行政單位，2016年的重點工作任務是認真貫徹各種法規制度及衛生計生工作方針政策，積極落實農村衛生計生改革與發展的各項政策措施，繼續推進城鎮醫藥衛生體制改革，強化內部管理，改善服務態度，提高服務質量。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

龍陵縣衛生和計劃生育局

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣衛計局是一個獨立核算的行政單位，人員編制35人，其中局機關25人，紅十字會3人，縣合管辦7人，縣合管辦為事業編制。編制增加原因是2016年衛生計生機構合并。

2016年末在職職工34人，其中：衛計局局機關24人，紅十字會3人，合管辦7人，退休人員6人.與2015年相比，在職職工新增1人。

實有車輛編制4輛，在編實有車輛4輛。

第二部分 2016年度龍陵縣衛生和計劃生育局決算表

（詳見附件）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2016年度龍陵縣衛生和計劃生育局決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2016年度收入合計14814916.35元。其中：財政撥款收入14814916.35元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業收入0元，占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增長9.69%，增長原因是2016年衛生計生機構合并，財政撥款收入增加，人員經費增加等。

二、支出決算情況說明

衛計局2016年度支出合計16229969.18元。其中：基本支出4443118.35元，占總支出的27.38％；項目支出11,786,850.83元，占總支出的72.62％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比下降21.59%,主要原因是2016年基本建設類項目支出減少，所以總支出減少。

（一）基本支出情況

2016年度用于保障局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出4443118.35元。與上年對比增長36.92%,主要原因是2016年年衛生計生機構合并，人員經費增長。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的53.85％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的36.21％；對個人和家庭的補助占人員基本支出的9.94%。

（二）項目支出情況

2016年度用于保障衛計機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出11786850.83元。與上年對比下降32.43%,主要原因是2016年基本建設類項目支出減少，所以總支出減少。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

衛計局2016年度一般公共預算財政撥款支出16229969.18元,占本年支出合計的100%。與上年對比下降21.55%,主要原因是2016年基本建設類項目支出減少，所以總支出減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出16229969.18元，占一般公共預算財政撥款總支出的100%。主要用于社會保障就業支出、公立醫院支出、基層醫療機構支出、公共衛生支出、中醫藥支出、計劃生育事務支出。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況

衛計局2016年度“三公”經費財政撥款支出預算為275237.76元，支出決算為223872.56元，完成預算的81.34%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元；公務用車購置及運行費支出決算為122141.90元，完成預算的99.98%；公務接待費支出決算為101730.66元，完成預算的66.46%。2016年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是嚴格執行中央八項規定控制三公經費。

2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年增加8.69%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0%；公務用車購置及運行費支出決算增加14.97%；公務接待費支出決算增加1.9%。2016年度“三公”經費支出決算增加的主要原因2016年衛生計生機構合并人員支出增加。。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況

2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出122141.9元，占54.56%；公務接待費支出101730.66元，占45.44%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出122141.9元。其中：

公務用車購置支出0元.

公務用車運行維護支出122141.9元，開支財政撥款的公務用車保有量為4輛。主要用于衛生計生工作下鄉、出差所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出101730.66元。其中：

國內接待費支出101730.66元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待109批次（其中：外事接待0批次），接待人次1427人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門、其他業務相關部門調研指導工作發生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2016年機關運行經費支出1609028.64元，部門機關運行經費主要用于機關人員經費。日常公用經費。

（二）其他重要事項情況說明

2016年衛計局政府采購預算金額25.89萬元，實際采購24.78萬元，其中貨物類采購22.00萬元，工程類采購0萬元，服務類采購2.78萬元，全部為一般公共預算財政資金采購。

（三）相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。

本單位不涉及專業性較強的名詞解釋。

龍陵縣衛生和計劃生育局

2017年9月22日