第一部分 衛(wèi)生部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵縣衛(wèi)生局是全縣衛(wèi)生系統(tǒng)行政主管部門，主要職責有：貫徹執(zhí)行黨和國家的衛(wèi)生工作方針、政策及相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合實際，制訂衛(wèi)生工作的相關(guān)政策和管理辦法；推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革；依法行政，實施衛(wèi)生監(jiān)督；制訂實施全縣疾病預防控制規(guī)劃，加強突發(fā)衛(wèi)生事件應(yīng)急隊伍建設(shè)；研究制訂全縣婦幼衛(wèi)生工作規(guī)劃；負責組織實施基本藥物制度；建立和完善醫(yī)療機構(gòu)補償機制；擬定全縣農(nóng)村衛(wèi)生工作規(guī)劃和政策措施；組織制訂全縣衛(wèi)生人才發(fā)展規(guī)劃，加強衛(wèi)生人才整體性資源開發(fā)；研究制訂全縣中醫(yī)藥、中西醫(yī)結(jié)合及民族民間醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃；貫徹國家愛國衛(wèi)生工作規(guī)劃，組織實施全縣愛國衛(wèi)生工作；負責全縣防治艾滋病的日常工作；認真落實國家基本公共衛(wèi)生各項方針政策。

（二）2015年重點工作任務(wù)介紹

2015年重點工作有：不斷完善基本醫(yī)療保障制度；穩(wěn)步推進國家基本藥物制度；順利推行基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化；穩(wěn)步推進公立醫(yī)院改革；推進各項惠民政策實事；積極開展艾滋病防治工作；抓好黨風廉政建設(shè)和行風建設(shè)工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入2015年部門決算編報的單位共16個，其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位14個。分別是：

1.龍陵縣衛(wèi)生局

2.龍陵縣衛(wèi)生監(jiān)督所

3.龍陵縣疾病預防控制中心

4.龍陵縣婦幼保健院

5.龍陵縣人民醫(yī)院

6.龍陵縣中醫(yī)醫(yī)院

7.龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院

8.龍陵縣龍江鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院

9.龍陵縣平達鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院

10.龍陵縣象達鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院

11.龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院

12.龍陵縣臘勐鄉(xiāng)衛(wèi)生院

13.龍陵縣龍新鄉(xiāng)衛(wèi)生院

14.龍陵縣碧寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院

15.龍陵縣龍山鎮(zhèn)河頭衛(wèi)生院

16.龍陵縣木城鄉(xiāng)衛(wèi)生院

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

部門實有人員編制660人，其中：行政編制19人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制641人（含參公管理事業(yè)編制15人）；在職在編實有行政人員20人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員605人（含參公管理事業(yè)人員10人）。

離退休人員205人，其中：離休1人，退休204人。

實有車輛編制9輛，在編實有車輛9輛。

第二部分 衛(wèi)生部門年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門 衛(wèi)生部門年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2015年衛(wèi)生部門（單位）決算總收入25518.73萬元，與上年對比增加6878.21萬元，其中：財政撥款收入8629.99萬元，占總收入的33.82%；與上年對比增加3448.16萬元；事業(yè)收入15889.46萬元，占總收入的62.27%；與上年對比增加3084.21萬元；其他收入999.28萬元，占總收入的3.92%，與上年對比增加345.84萬元。主要原因分析：2015年收入較去年相比均有所增加，增加原因是一方面是財政撥款收入的增加，另一方面是醫(yī)療衛(wèi)生單位提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，對事業(yè)收入的創(chuàng)收有一定的作用。

二、支出決算情況說明

部門決算總支出23179.34萬元，與上年對比增加6206.82萬元，其中：基本支出17899.91萬元，占總支出的77.22％；與上年對比增加3043.35萬元，項目支出5279.42萬元，占總支出的22.78％，與上年對比增加3163.46萬元。總體支出與去年相比均有所增加，增加原因是：一方面是增加人員工資、一次性獎金、滾動工資使人員支出增加；另一方面是項目支出的增加。

（一）基本支出情況。

2015年用于保障衛(wèi)生局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出17899.91萬元。與上年對比增長3043.35萬元,增幅為20.48%主要原因是人員經(jīng)費、辦公經(jīng)費的增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的32.11％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的67.89％。

（二）項目支出情況。

2015年用于保障龍陵縣衛(wèi)生局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出5279.42萬元。與上年對比增加3163.46萬元，增幅為150%，增長原因為項目增加，項目工作經(jīng)費增加。具體項目開支情況為：2100199其他醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出475190.77元，2100202中醫(yī)（民族）醫(yī)院13870281.00元，2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院2632716.17元，2100399其他醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出8843232.81元，2100401疾病預防控制機構(gòu)109302.2元，2100402衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)271226.17元，2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)13549268.65元，2100409重大公共衛(wèi)生專項4849075.47元，2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理20000元，2100499其他公共衛(wèi)生支出40000.00元，2100601中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項839554.1元，2100699其中醫(yī)藥支出97504.3元，2101016食品安全事務(wù)24700.00元，2109901其他醫(yī)療衛(wèi)生支出693940.19元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

衛(wèi)生部門2015年一般公共預算財政撥款支出9108.25萬元,占本年支出合計的39.3%。與上年對比增加4015.33萬元，增長原因為人員經(jīng)費開支增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)支出12.96萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.14%，主要用于政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出12.96萬元。

2.社會保障和就業(yè)支出945.69萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.38%，主要用于財政對社會保險基金的補助7.69萬元，行政事業(yè)單位離退休費932.84萬元；死亡撫恤5.16萬元。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出8149.60萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的89.48%，主要用于醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)203.42萬元，公立醫(yī)院2908.41萬元，基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)2576.03萬元，公共衛(wèi)生2284.66萬元，中醫(yī)藥93.71萬元，食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)2.47萬元，其他醫(yī)療衛(wèi)生支出80.90萬元；

四、“三公”經(jīng)費決算情況說明

衛(wèi)生部門2015年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額31.85萬元，其中，公務(wù)用車購置及運行維護費支出19.74萬元，公務(wù)接待費支出12.11萬元。

2015年“三公”經(jīng)費決算數(shù)比2014年決算數(shù)減少0.47萬元，減少的主要原因是：厲行節(jié)儉，大幅縮減不必要的考察、學習及刪減不必要組織的培訓、會議，并設(shè)置廉政食堂。具體情況如下：

（一）因公出國（境）支出

2015年龍陵縣衛(wèi)生系統(tǒng)無因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費

2015年龍陵縣衛(wèi)生系統(tǒng)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量9輛，相比去年增加2輛，增加原因是2015年決算報表在統(tǒng)計公務(wù)車輛數(shù)據(jù)時將縣疾控中心其他用車2輛統(tǒng)計入公務(wù)用車，2015年實際公務(wù)用車未增加，運行維護費19.74萬元，比2014年決算增加3.18萬元，主要用于保障醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)管理、公共衛(wèi)生等工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務(wù)接待費

2015年龍陵縣衛(wèi)生系統(tǒng)共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待156批次，1264人次，公務(wù)接待費開支12.11萬元，主要用于接待醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)、公共衛(wèi)生工作產(chǎn)生的費用，比2014年決算減少3.65萬元。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況：無。

（二）其他重要事項情況說明：無。

（三）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：從同級財政部門取得的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含財政專戶管理資金收入。

三、其他收入：預算單位在“財政撥款、事業(yè)收入（財政專戶管理資金收入）、經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。

四、基本支出：是預算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

五、項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

六、因公出國（境）費用：反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

七、公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

八、公務(wù)用車運行維護費：反映公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

龍陵縣衛(wèi)生局

2016年9月14日