第一部分 衛生部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵縣衛生局是全縣衛生系統行政主管部門，主要職責有：貫徹執行黨和國家的衛生工作方針、政策及相關法律法規，結合實際，制訂衛生工作的相關政策和管理辦法；推進醫藥衛生體制改革；依法行政，實施衛生監督；制訂實施全縣疾病預防控制規劃，加強突發衛生事件應急隊伍建設；研究制訂全縣婦幼衛生工作規劃；負責組織實施基本藥物制度；建立和完善醫療機構補償機制；擬定全縣農村衛生工作規劃和政策措施；組織制訂全縣衛生人才發展規劃，加強衛生人才整體性資源開發；研究制訂全縣中醫藥、中西醫結合及民族民間醫藥發展規劃；貫徹國家愛國衛生工作規劃，組織實施全縣愛國衛生工作；負責全縣防治艾滋病的日常工作；認真落實國家基本公共衛生各項方針政策。

（二）2015年重點工作任務介紹

2015年重點工作有：不斷完善基本醫療保障制度；穩步推進國家基本藥物制度；順利推行基本公共衛生服務均等化；穩步推進公立醫院改革；推進各項惠民政策實事；積極開展艾滋病防治工作；抓好黨風廉政建設和行風建設工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入2015年部門決算編報的單位共16個，其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位14個。分別是：

1.龍陵縣衛生局

2.龍陵縣衛生監督所

3.龍陵縣疾病預防控制中心

4.龍陵縣婦幼保健院

5.龍陵縣人民醫院

6.龍陵縣中醫醫院

7.龍陵縣鎮安鎮中心衛生院

8.龍陵縣龍江鄉中心衛生院

9.龍陵縣平達鄉中心衛生院

10.龍陵縣象達鄉中心衛生院

11.龍陵縣勐糯鎮中心衛生院

12.龍陵縣臘勐鄉衛生院

13.龍陵縣龍新鄉衛生院

14.龍陵縣碧寨鄉衛生院

15.龍陵縣龍山鎮河頭衛生院

16.龍陵縣木城鄉衛生院

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

部門實有人員編制660人，其中：行政編制19人（含行政工勤編制2人），事業編制641人（含參公管理事業編制15人）；在職在編實有行政人員20人（含行政工勤人員2人），事業人員605人（含參公管理事業人員10人）。

離退休人員205人，其中：離休1人，退休204人。

實有車輛編制9輛，在編實有車輛9輛。

第二部分 衛生部門年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門 衛生部門年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2015年衛生部門（單位）決算總收入25518.73萬元，與上年對比增加6878.21萬元，其中：財政撥款收入8629.99萬元，占總收入的33.82%；與上年對比增加3448.16萬元；事業收入15889.46萬元，占總收入的62.27%；與上年對比增加3084.21萬元；其他收入999.28萬元，占總收入的3.92%，與上年對比增加345.84萬元。主要原因分析：2015年收入較去年相比均有所增加，增加原因是一方面是財政撥款收入的增加，另一方面是醫療衛生單位提高醫療服務質量，對事業收入的創收有一定的作用。

二、支出決算情況說明

部門決算總支出23179.34萬元，與上年對比增加6206.82萬元，其中：基本支出17899.91萬元，占總支出的77.22％；與上年對比增加3043.35萬元，項目支出5279.42萬元，占總支出的22.78％，與上年對比增加3163.46萬元。總體支出與去年相比均有所增加，增加原因是：一方面是增加人員工資、一次性獎金、滾動工資使人員支出增加；另一方面是項目支出的增加。

（一）基本支出情況。

2015年用于保障衛生局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出17899.91萬元。與上年對比增長3043.35萬元,增幅為20.48%主要原因是人員經費、辦公經費的增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的32.11％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的67.89％。

（二）項目支出情況。

2015年用于保障龍陵縣衛生局機關、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出5279.42萬元。與上年對比增加3163.46萬元，增幅為150%，增長原因為項目增加，項目工作經費增加。具體項目開支情況為：2100199其他醫療衛生管理事務支出475190.77元，2100202中醫（民族）醫院13870281.00元，2100302鄉鎮衛生院2632716.17元，2100399其他醫療衛生機構支出8843232.81元，2100401疾病預防控制機構109302.2元，2100402衛生監督機構271226.17元，2100408基本公共衛生服務13549268.65元，2100409重大公共衛生專項4849075.47元，2100410突發公共衛生事件應急處理20000元，2100499其他公共衛生支出40000.00元，2100601中醫（民族醫）藥專項839554.1元，2100699其中醫藥支出97504.3元，2101016食品安全事務24700.00元，2109901其他醫療衛生支出693940.19元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

衛生部門2015年一般公共預算財政撥款支出9108.25萬元,占本年支出合計的39.3%。與上年對比增加4015.33萬元，增長原因為人員經費開支增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務支出12.96萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.14%，主要用于政府辦公廳（室）及相關機構事務支出12.96萬元。

2.社會保障和就業支出945.69萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.38%，主要用于財政對社會保險基金的補助7.69萬元，行政事業單位離退休費932.84萬元；死亡撫恤5.16萬元。

3.醫療衛生與計劃生育支出8149.60萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的89.48%，主要用于醫療衛生管理事務203.42萬元，公立醫院2908.41萬元，基層醫療衛生機構2576.03萬元，公共衛生2284.66萬元，中醫藥93.71萬元，食品和藥品監督管理事務2.47萬元，其他醫療衛生支出80.90萬元；

四、“三公”經費決算情況說明

衛生部門2015年財政撥款“三公”經費決算總額31.85萬元，其中，公務用車購置及運行維護費支出19.74萬元，公務接待費支出12.11萬元。

2015年“三公”經費決算數比2014年決算數減少0.47萬元，減少的主要原因是：厲行節儉，大幅縮減不必要的考察、學習及刪減不必要組織的培訓、會議，并設置廉政食堂。具體情況如下：

（一）因公出國（境）支出

2015年龍陵縣衛生系統無因公出國（境）團組數及人數。

（二）公務用車購置及運行維護費

2015年龍陵縣衛生系統購置公務用車0輛，年末公務用車保有量9輛，相比去年增加2輛，增加原因是2015年決算報表在統計公務車輛數據時將縣疾控中心其他用車2輛統計入公務用車，2015年實際公務用車未增加，運行維護費19.74萬元，比2014年決算增加3.18萬元，主要用于保障醫療衛生管理事務、基層醫療衛生機構管理、公共衛生等工作產生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務接待費

2015年龍陵縣衛生系統共執行國內公務接待156批次，1264人次，公務接待費開支12.11萬元，主要用于接待醫療衛生管理事務、公共衛生工作產生的費用，比2014年決算減少3.65萬元。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況：無。

（二）其他重要事項情況說明：無。

（三）相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：從同級財政部門取得的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含財政專戶管理資金收入。

三、其他收入：預算單位在“財政撥款、事業收入（財政專戶管理資金收入）、經營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。

四、基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

五、項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

六、因公出國（境）費用：反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

七、公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

八、公務用車運行維護費：反映公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

龍陵縣衛生局

2016年9月14日