按照決算管理的相關規定，部門決算編報內容包括預算單位的全部收支情況。

一、基本職能及主要工作

龍陵縣衛生局是全縣衛生系統行政主管部門，主要職責有：貫徹執行黨和國家的衛生工作方針、政策及相關法律法規，結合實際，制訂衛生工作的相關政策和管理辦法；推進醫藥衛生體制改革；依法行政，實施衛生監督；制訂實施全縣疾病預防控制規劃，加強突發衛生事件應急隊伍建設；研究制訂全縣婦幼衛生工作規劃；負責組織實施基本藥物制度；建立和完善醫療機構補償機制；擬定全縣農村衛生工作規劃和政策措施；組織制訂全縣衛生人才發展規劃，加強衛生人才整體性資源開發；研究制訂全縣中醫藥、中西醫結合及民族民間醫藥發展規劃；貫徹國家愛國衛生工作規劃，組織實施全縣愛國衛生工作；負責全縣防治艾滋病的日常工作；認真落實國家基本公共衛生各項方針政策。2014年重點工作有：不斷完善基本醫療保障制度；穩步推進國家基本藥物制度；順利推行基本公共衛生服務均等化；穩步推進公立醫院改革；推進各項惠民政策實事；積極開展艾滋病防治工作；抓好黨風廉政建設和行風建設工作。

二、部門基本情況

納入2014年部門決算編報的單位共16個，分別是龍陵縣衛生局、龍陵縣衛生局衛生監督所、龍陵縣疾病預防控制中心、龍陵縣婦幼保健院、龍陵縣人民醫院、龍陵縣中醫醫院、龍陵縣鎮安鎮中心衛生院、龍江鄉中心衛生院、平達鄉中心衛生院、象達鄉中心衛生院、勐糯鎮中心衛生院、臘勐鄉衛生院、龍新鄉衛生院、碧寨鄉衛生院、河頭衛生院、木城鄉衛生院，其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位14個。部門在職在編實有人數606人，其中：財政全供養350人；在編實有車輛7輛。離退休人員197人，其中：離休1人，退休196人。

三、部門決算總體情況

2014年衛生部門決算總收入萬元，其中：財政撥款收入5181.83萬元，占總收入的27.80%；事業收入12805.25萬元，占總收入的68.70%；其他收入653.44萬元，占總收入的3.50%。

部門決算總支出16972.52萬元，其中：基本支出14856.56萬元，占總支出的87.53％；項目支出2115.96萬元，占總支出的12.47％。

（一）基本支出情況。2014年用于保障龍陵縣衛生局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出14856.56萬元。與上年對比增長1533.15萬元，增幅為11.51%，增長原因人員經費、辦公經費增加。包括基本工資，津貼補貼等人員經費支出占基本支出的 25.79％；辦公經費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的68.20％。

（二）項目支出情況。2014年用于保障龍陵縣衛生局機關、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出2115.96萬元。與上年對比減少256.15萬元，降幅為10.80%，降低原因為工作經費支出減少。具體項目開支情況為：2100199其他醫療衛生管理事務支出342901.23元，2100202中醫（民族）醫院129719.00元，2100302鄉鎮衛生院2221742.00元，2100399其他醫療衛生機構支出5309180.00元，2100401疾病預防控制機構90022.80元，2100402衛生監督機構25749.04元，2100408基本公共衛生服務8066737.05元，2100409重大公共衛生專項3096220.67元，2100410突發公共衛生事件應急處理10000.00元，2100499其他公共衛生支出100000.00元，2100506新型農村合作醫療50000.00元，2100601中醫（民族醫）藥專項150000.00元，2100699其中醫藥支出10000.00元，2101016食品安全事務1485300.00元，2109901其他醫療衛生支出72059.81元，2130199其他農業支出20000.00元。

四、公共預算財政撥款支出決算情況

2014年部門公共預算財政撥款支出5092.92萬元,占本年支出合計30%。與上年對比增加2.66萬元，增長原因為人員經費開支增加。按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）社會保障和就業支出762.16萬元，主要用于財政對社會保險基金的補助9.21萬元，行政事業單位離退休費752.95萬元；

（二）醫療衛生與計劃生育支出4328.76萬元，主要用于醫療衛生管理事務154.56萬元，公立醫院560.57萬元，基層醫療衛生機構1962.23萬元，公共衛生1459.06萬元，醫療保障5萬元，中醫藥16萬元，食品和藥品監督管理事務149.53萬元，其他醫療衛生支出21.81萬元；

（三）農林水支出2萬元，主要用于其他農業支出2萬元；

五、“三公”經費決算情況說明

龍陵縣衛生系統2014年財政撥款“三公”經費決算總額32.32萬元，其中：公務用車購置及運行維護費支出16.56萬元，公務接待費支出15.76萬元。

2014年“三公”經費決算數比2013年決算數減少20.91萬元，減少的主要原因是：厲行節儉，大幅縮減不必要的考察、學習及刪減不必要組織的培訓、會議，并設置廉政食堂。具體情況如下：

（一）因公出國（境）支出

2014年龍陵縣衛生系統無因公出國（境）團組數及人數。

（二）公務用車購置及運行維護費

2014年龍陵縣衛生系統購置公務用車0輛，年末公務用車保有量7輛，運行維護費16.56萬元，比2013年決算減少8.30萬元，主要用于保障醫療衛生管理事務、基層醫療衛生機構管理、公共衛生等工作產生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務接待費

2014年龍陵縣衛生系統共執行國內公務接待125批次，1106人次，公務接待費開支15.76萬元，比2013年決算減少12.61萬元，主要用于接待醫療衛生管理事務、公共衛生工作產生的費用。

六、相關口徑說明

（一） 基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（三）“三公”經費決算數：指省級各部門（含下屬單位）用財政撥款（含上年結轉結余和當年預算）安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數。

龍陵縣衛生局

2015年6月30日

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