監(jiān)督索引號(hào)53052300436101000

目錄

第一部分 龍陵縣衛(wèi)生健康局（本級(jí)）概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣衛(wèi)生健康局（本級(jí)）概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵縣衛(wèi)生健康局是全縣衛(wèi)生系統(tǒng)行政主管部門，主要職責(zé)有：貫徹執(zhí)行黨和國家的衛(wèi)生工作方針、政策及相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合實(shí)際，制訂衛(wèi)生工作的相關(guān)政策和管理辦法；推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革；依法行政，實(shí)施衛(wèi)生監(jiān)督；制訂實(shí)施全縣疾病預(yù)防控制規(guī)劃，加強(qiáng)突發(fā)衛(wèi)生事件應(yīng)急隊(duì)伍建設(shè)；研究制訂全縣婦幼衛(wèi)生工作規(guī)劃；負(fù)責(zé)組織實(shí)施基本藥物制度；建立和完善醫(yī)療機(jī)構(gòu)補(bǔ)償機(jī)制；擬定全縣農(nóng)村衛(wèi)生工作規(guī)劃和政策措施；組織制訂全縣衛(wèi)生人才發(fā)展規(guī)劃，加強(qiáng)衛(wèi)生人才整體性資源開發(fā)；研究制訂全縣中醫(yī)藥、中西醫(yī)結(jié)合及民族民間醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃；貫徹國家愛國衛(wèi)生工作規(guī)劃，組織實(shí)施全縣愛國衛(wèi)生工作；負(fù)責(zé)全縣防治艾滋病的日常工作；認(rèn)真落實(shí)國家基本公共衛(wèi)生各項(xiàng)方針政策。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2022年，龍陵縣衛(wèi)生健康局認(rèn)真貫徹落實(shí)全國、全省衛(wèi)生健康工作會(huì)議精神，按照縣委、縣政府下達(dá)的年度衛(wèi)生健康工作責(zé)任目標(biāo)要求，突出重點(diǎn)，強(qiáng)化措施，狠抓落實(shí)，各項(xiàng)衛(wèi)生健康工作得到了有效推進(jìn)。主要為：

1.常態(tài)化疫情防控工作有效落實(shí)。縣級(jí)定點(diǎn)醫(yī)院設(shè)置救治床位58張，設(shè)置重癥床位6張，負(fù)壓病床2張；后備醫(yī)院設(shè)置床位60張；預(yù)選準(zhǔn)備方艙醫(yī)院點(diǎn)4個(gè)，可建床位800張。共設(shè)立新冠肺炎發(fā)熱門診1個(gè)、發(fā)熱哨點(diǎn)10個(gè)，發(fā)熱人員及入院患者核酸檢測(cè)率達(dá)100%、陪護(hù)檢測(cè)率達(dá)99%，全縣核酸日單檢能力達(dá)14690人份，2022年以來累計(jì)檢測(cè)重點(diǎn)人群和場(chǎng)所973569份，結(jié)果均為陰性。組建了1001名的流調(diào)、采樣、消殺、檢測(cè)4支專業(yè)隊(duì)伍，2支醫(yī)療救治預(yù)備隊(duì)，1支援外隊(duì)，多輪次組織培訓(xùn)及實(shí)戰(zhàn)演練，確保“召之即來、來之能戰(zhàn)”。全縣規(guī)范設(shè)置接種點(diǎn)12個(gè)、接種臺(tái)100個(gè)。截至10月23日，全縣累計(jì)安全接種第一針248859劑、第二針245196劑（脫漏率為0.87%）、加強(qiáng)針179467劑（完成市級(jí)下達(dá)任務(wù)182753人的98.19%），緬籍人員累計(jì)接種5410人。

2.愛國衛(wèi)生深入推進(jìn)。制定了《龍陵縣推進(jìn)健康縣城建設(shè)三年行動(dòng)方案（2022—2024年）》，今年以來，共開展督查12次，發(fā)出整改通知書43份；縣融媒體中心電視頻道開設(shè)專欄1個(gè)，曝光不文明行為25期；開設(shè)新媒體平臺(tái)5個(gè)，持續(xù)開展宣傳379條次，開展秋季“除四害”消殺活動(dòng)，累計(jì)發(fā)放滅鼠藥2000斤、滅蠅藥20斤。

3.健康扶貧成果鞏固提升。制定了《鞏固健康扶貧成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接實(shí)施方案》，進(jìn)一步推進(jìn)了健康扶貧成果與深化醫(yī)改、健康龍陵建設(shè)、“十四五”衛(wèi)生健康規(guī)劃的深度融合。一是穩(wěn)定現(xiàn)有政策，動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)預(yù)警。對(duì)照基本醫(yī)療有保障標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)監(jiān)測(cè)戶、邊緣戶家庭成員的患病情況、醫(yī)療救治、醫(yī)療費(fèi)用報(bào)銷和自付等情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)，為推進(jìn)鄉(xiāng)村振興提供堅(jiān)實(shí)的健康保障，預(yù)警因病返貧致貧風(fēng)險(xiǎn)。二是推進(jìn)健康鄉(xiāng)村建設(shè)。深化醫(yī)教協(xié)同，發(fā)揮縣級(jí)醫(yī)院主渠道帶動(dòng)作用，加大基層衛(wèi)生人才培養(yǎng)。探索鄉(xiāng)村衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員一體化管理，推行“鄉(xiāng)聘鄉(xiāng)管村用”，推動(dòng)鄉(xiāng)村醫(yī)生向執(zhí)業(yè)（助理）醫(yī)師轉(zhuǎn)變，采取下派上掛、巡診等方式提高基層衛(wèi)生服務(wù)水平。

4.全縣醫(yī)療服務(wù)能力和水平有新提升。一是信息化建設(shè)初顯成效，醫(yī)共體各項(xiàng)工作穩(wěn)步推進(jìn)，全縣醫(yī)療服務(wù)能力和水平明顯提升，截至7月，全縣縣域住院率80.5%，較上年同期增長(zhǎng)0.8%，實(shí)現(xiàn)了各醫(yī)療機(jī)構(gòu)從“治病”向“防病”轉(zhuǎn)變，患者由“無序就醫(yī)”向“分級(jí)轉(zhuǎn)診”轉(zhuǎn)變，醫(yī)療服務(wù)水平由“龍頭強(qiáng)”向“縣域強(qiáng)”轉(zhuǎn)變。二是危急重癥以及慢病救治能力和水平持續(xù)提升。10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)率100%，2個(gè)中心鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院順利通過省級(jí)一級(jí)甲等評(píng)審；5個(gè)中心鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院完成心腦血管救治站建設(shè)，10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院完成慢病管理中心建設(shè)。目前全縣共有6個(gè)省級(jí)重點(diǎn)專科、2個(gè)“補(bǔ)短板”培育項(xiàng)目、15個(gè)專家工作站、1個(gè)云嶺名醫(yī)工作室、6個(gè)市級(jí)重點(diǎn)專科。

5.公共衛(wèi)生服務(wù)扎實(shí)深入。一是健康宣教成效明顯。通過“五進(jìn)”活動(dòng)的開展，群眾預(yù)防疾病和促進(jìn)健康的能力有效提高。2022年以來累計(jì)開展健康知識(shí)講座674次、公眾健康咨詢83場(chǎng)次、服務(wù)群眾45000余人。二是嚴(yán)重精神障礙患者、慢病、傳染病、地方病管理規(guī)范。全縣嚴(yán)重精神障礙患者規(guī)范管理率97.07%，高血壓患者規(guī)范管理率達(dá)96.24%，糖尿病患者規(guī)范管理率達(dá)97.73%，2022年甲乙類法定傳染病發(fā)病率144.08/10萬，低于過去5年的平均水平，全縣無瘧疾病例發(fā)病，艾滋病“三個(gè)90%”分別達(dá)93.09%、93.6%、97.7%，持續(xù)保持無經(jīng)血傳播、無母嬰傳播。三是“一老一小”服務(wù)體系持續(xù)健全。全縣注冊(cè)登記有托育服務(wù)資質(zhì)園（所）6所，登記托位410個(gè)，每千人口托位數(shù)1.5個(gè)。完成系統(tǒng)備案1年，創(chuàng)建市級(jí)3A級(jí)示范園1所。截至9月底，全縣總?cè)丝?1.24萬，人口出生率4.05‰、死亡率4.58‰，符合政策生育率93.99%、全縣居民健康檔案建檔率94.47%、健康素養(yǎng)水平12.4%、人均預(yù)期壽命76.87歲、人口自然增長(zhǎng)率3.16‰、孕產(chǎn)婦管理率87.89%、5歲以下兒童死亡率9.69‰、嬰兒死亡率4.84‰、新生兒遺傳代謝性疾病篩查率99.76%、婚檢率80.36%，人口監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)責(zé)任持續(xù)壓實(shí)，婦幼保健服務(wù)水平能力不斷提升。四是老年人服務(wù)管理創(chuàng)新發(fā)展。積極組織開展老年健康宣傳周活動(dòng)，發(fā)放老年人防詐騙和老年健康宣傳材料3500余份，粘貼宣傳標(biāo)語100多條，掛橫幅20條，制作宣傳展板60塊；專家醫(yī)生向廣大老年朋友講授老年健康知識(shí)12場(chǎng)次；縣鄉(xiāng)村醫(yī)生共為3600多名老年人開展義診活動(dòng)。五是中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展不斷提升。全縣上下重視中醫(yī)、支持中醫(yī)、發(fā)展中醫(yī)的氛圍更加濃厚，著力推進(jìn)縣中醫(yī)醫(yī)院省級(jí)重點(diǎn)專科（骨傷科）建設(shè)，積極建立與基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)中醫(yī)藥業(yè)務(wù)協(xié)作機(jī)制和雙向轉(zhuǎn)診制度，積極推進(jìn)基本公共衛(wèi)生健康管理服務(wù)，1-10月共完成65歲以上老年人健康管理服務(wù)26309人次，完成率為77.16%，0-3歲兒童健康管理服務(wù)6057人次，完成率為88.31%。六是衛(wèi)生監(jiān)督保障作用有效發(fā)揮。嚴(yán)厲打擊“黑診所”、“游醫(yī)”等違法違規(guī)行為，有效維護(hù)了全縣醫(yī)療秩序。上半年全縣共查處衛(wèi)生健康行政處罰58件，罰款26.696萬元，出具《衛(wèi)生監(jiān)督意見書》199份，未發(fā)生行政復(fù)議和行政訴訟案件。七是項(xiàng)目工作順利推進(jìn)。龍陵縣人民醫(yī)院遷建項(xiàng)目感染性疾病科已建成可以投入使用，內(nèi)外科住院樓封頂，外墻砌體施工完成90%，門診醫(yī)技樓正在穩(wěn)步推進(jìn)；縣中醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目正在進(jìn)行住院樓內(nèi)墻墻板安裝，出屋面報(bào)告廳磚砌體砌筑。縣婦幼保健院遷建項(xiàng)目規(guī)劃方案已通過縣級(jí)規(guī)委會(huì)審定，通過了可研報(bào)告審批、醫(yī)療流程評(píng)審，完成造價(jià)咨詢、地勘及設(shè)計(jì)招標(biāo)，正在進(jìn)行初步設(shè)計(jì)編制，項(xiàng)目專項(xiàng)債券實(shí)施方案已通過國家發(fā)改委、財(cái)政部審核；勐糯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院遷建項(xiàng)目整改方案正在完善，正在籌措整改建設(shè)資金。龍陵縣康寧醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目目前已簽訂龍陵康寧醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目框架合作協(xié)議。擬在我縣投資建設(shè)二級(jí)精神病醫(yī)院1所，擬設(shè)床位200張，項(xiàng)目估算總投資5000萬元，項(xiàng)目正在辦理土地報(bào)批手續(xù)，具體規(guī)劃建設(shè)方案正在編制中。

6.黨的領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)一步增強(qiáng)。一是夯實(shí)基層黨建責(zé)任。認(rèn)真落實(shí)“一月一條例、一月一主題、一月一清單”工作制度，有效推動(dòng)基層黨建責(zé)任在一線落實(shí)。二是增強(qiáng)基層黨組織政治功能。始終把學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想、黨的十九屆六中全會(huì)精神等作為黨組會(huì)議“第一議題”，1至10月共開展理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)5次，二級(jí)三級(jí)指導(dǎo)員到聯(lián)系黨支部講授專題黨課4人次，各黨支部書記均在所屬黨支部講授專題黨課1次。三是提升基層黨建質(zhì)量。對(duì)標(biāo)本系統(tǒng)、本行業(yè)、本領(lǐng)域的標(biāo)桿，全面查找差距，制定趕超措施，壓實(shí)創(chuàng)建責(zé)任，全力比學(xué)趕超，聚焦推動(dòng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)落實(shí)到基層，推動(dòng)公立醫(yī)院基層黨建全面進(jìn)步。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨工委辦公室、辦公室、人事股、規(guī)劃財(cái)務(wù)及信息化股、醫(yī)政醫(yī)管科教及體制改革股、防治艾滋病及疾病預(yù)防控制股、婦幼及人口監(jiān)測(cè)與家庭發(fā)展股、中醫(yī)藥管理及健康發(fā)展股、政策法規(guī)及綜合監(jiān)督股。所屬單位15個(gè)，分別是：

1.龍陵縣衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所

2.龍陵縣人民醫(yī)院

3.龍陵縣中醫(yī)醫(yī)院

4.龍陵縣疾病預(yù)防控制中心

5.龍陵縣婦幼保健院

6.龍陵縣龍山鎮(zhèn)河頭衛(wèi)生院

7.龍陵縣龍江鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院

8.龍陵縣鎮(zhèn)安鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院

9.龍陵縣龍新鄉(xiāng)衛(wèi)生院

10.龍陵縣象達(dá)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院

11.龍陵縣平達(dá)中心鄉(xiāng)衛(wèi)生院

12.龍陵縣臘勐鎮(zhèn)衛(wèi)生院

13.龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院

14.龍陵縣碧寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院

15.龍陵縣木城鄉(xiāng)衛(wèi)生院。

（二）決算單位構(gòu)成

納入龍陵縣衛(wèi)生健康局2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

龍陵縣衛(wèi)生健康局（本級(jí)）2022年末實(shí)有人員編制24人。其中：行政編制21人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制3人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員23人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員2人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員11人（離休0人，退休11人）。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

（一）龍陵縣衛(wèi)生健康局2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

（二）龍陵縣衛(wèi)生健康局2022年度無國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，無國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣衛(wèi)生健康局（本級(jí)）部門2022年度收入合計(jì)16,758,829.72元。其中：財(cái)政撥款收入16,758,829.72元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加4,633,510.53元，增長(zhǎng)38.21%。其中：財(cái)政撥款收入增加4,633,510.53元，增長(zhǎng)38.21%，原因是2022年因政策性調(diào)資人員經(jīng)費(fèi)較上年增長(zhǎng)，另外計(jì)劃生育專項(xiàng)、其他衛(wèi)生健康支出項(xiàng)目等較上年增多。上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，較上年增減無變動(dòng)；事業(yè)收入0.00元，較上年增減無變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，較上年增減無變動(dòng)；附屬單位上繳收入0.00元，較上年增減無變動(dòng)；其他收入0.00元，較上年增減無變動(dòng)。

二、支出決算情況說明

龍陵縣衛(wèi)生健康局（本級(jí)）部門2022年度支出合計(jì)16,758,829.72元。其中：基本支出4,336,802.95元，占總支出的25.88%；項(xiàng)目支出12,422,026.77元，占總支出的74.12%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加356,023.93元，增長(zhǎng)2.17%。其中：基本支出減少829,782.59元，下降16.06%，原因是2022年村醫(yī)工資未納入衛(wèi)健局項(xiàng)目核算；項(xiàng)目支出增加1,185,806.52元，增長(zhǎng)10.55%，原因是2022年基本公共衛(wèi)生服務(wù)、疫情防控資金項(xiàng)目等較上年增多；上繳上級(jí)支出0.00元，較上年增減無變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，較上年增減無變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，較上年增減無變動(dòng)。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障龍陵縣衛(wèi)生健康局（本級(jí)）機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出4,336,802.95元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出3,873,689.68元，占基本支出的89.32％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)463,113.27元，占基本支出的10.68％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障龍陵縣衛(wèi)生健康局（本級(jí)）機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出12,422,026.77元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況主要用于行政運(yùn)行30,686.00元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)327,223.14元，重大公共衛(wèi)生服務(wù)198,542.9元，突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理5,260,378.73元，其他中醫(yī)藥支出41,122.00元，其他計(jì)劃生育事務(wù)支出6,564,074.00元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

龍陵縣衛(wèi)生健康局（本級(jí)）部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出16,758,829.72元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比增加356,023.93元，增長(zhǎng)2.17%，主要原因是一是養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷生育保險(xiǎn)等社會(huì)保障和就業(yè)支出等增多；二是公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生、中醫(yī)藥、計(jì)劃生育事務(wù)等醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出增多。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出374,228.32元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.23%。主要用于行政單位離退休4000元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出354928.32元，其他紅十字事業(yè)支出15300元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出16,384,601.40元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的97.77%。主要用于行政運(yùn)行3,506,628.08元，其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出213,654.23元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)354,099.14元，重大公共衛(wèi)生服務(wù)198,542.9元，突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理5,260,378.73元，其他中醫(yī)藥支出41,122.00元，其他計(jì)劃生育事務(wù)支出6,564,074.00元，行政單位醫(yī)療156,343.96元，事業(yè)單位醫(yī)療392.00元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助89,366.36元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為114000.00元，支出決算為102,768.32元，完成年初預(yù)算的90.15%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算52,999.02元，占總支出決算的51.57%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算49,769.30元，占總支出決算的48.43%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算49,769.30元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

龍陵縣衛(wèi)生健康局（本級(jí)）部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為114000.00元，支出決算為102,768.32元，完成年初預(yù)算的90.15%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為52,999.02元，完成年初預(yù)算的98.15%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為49,769.30元，完成年初預(yù)算的82.95%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因2022年嚴(yán)格準(zhǔn)守中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神，“厲行節(jié)儉”，壓縮三公經(jīng)費(fèi)開支。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少6,024.41元，5.54%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，較上年增減無變動(dòng)；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，2021年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少30,143.21元，下降36.25%，原因是一是因疫情防控下鄉(xiāng)督查任務(wù)相對(duì)減少，二是公務(wù)車上年才大修過，本年修理維護(hù)費(fèi)用減少；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加24,118.80元，增長(zhǎng)94.03%，主要原因是2022年上級(jí)部門及其他縣區(qū)友鄰單位到我縣檢查指導(dǎo)基本公共衛(wèi)生服務(wù)、健康素養(yǎng)促進(jìn)、傳染病防治、衛(wèi)生應(yīng)急、衛(wèi)生創(chuàng)建、計(jì)劃生育指導(dǎo)、醫(yī)改、民營(yíng)醫(yī)院監(jiān)管、綜合考核、等級(jí)醫(yī)院建設(shè)等頻次增多，所以相關(guān)工作產(chǎn)生的接待費(fèi)增多。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于參加上級(jí)會(huì)議培訓(xùn)、到鄉(xiāng)鎮(zhèn)督導(dǎo)檢查各項(xiàng)工作落實(shí)情況所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次400人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)部門及其他縣區(qū)友鄰單位到我縣檢查指導(dǎo)基本公共衛(wèi)生服務(wù)、健康素養(yǎng)促進(jìn)、傳染病防治、衛(wèi)生應(yīng)急、衛(wèi)生創(chuàng)建、計(jì)劃生育指導(dǎo)、醫(yī)改、民營(yíng)醫(yī)院監(jiān)管、綜合考核、等級(jí)醫(yī)院建設(shè)等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

龍陵縣衛(wèi)生健康局（本級(jí)）部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出463,113.27元，比上年減少538,035.34元，下降53.74%,主要原因是2022年縣級(jí)村醫(yī)補(bǔ)助支出較上年減少，基本支出下公用經(jīng)費(fèi)減少，所以機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支財(cái)政基本支出安排的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、臨時(shí)人員工資、村醫(yī)工資等支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，龍陵縣衛(wèi)生健康局（本級(jí)）部門資產(chǎn)總額14,179,677.54元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)5,575,533.19元，固定資產(chǎn)8,371,592.35元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)232,552.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少95,269,252.56元，其中固定資產(chǎn)增加410,869.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額40,813.02元，其中：政府采購貨物支出34,700.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出6,113.02元。授予中小企業(yè)合同金額40,813.02元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

監(jiān)督索引號(hào)53052300436101111