監督索引號53052300436100401000

目錄

第一部分 龍陵縣中醫醫院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣中醫醫院概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵縣中醫醫院屬國家“二級甲等”非營利性醫療機構。現發展成為一所集醫療、預防保健為一體，以中醫、按摩、推拿、針灸、康復、骨傷為比較優勢的縣級中醫醫院，占地43.8畝，總建筑面積15400平方米。醫院編制床位200張，實際開放床位200張；現有在職職工270人，在編職工87人，編外人員183人；二級班子崗位66個。其中：主任科長35個，副主任15個，護士長11個，副護士長5個；在職人員職稱情況：正高1人，副高23人，中職35人，初職151人，無職稱41人，工人14人。全院共設35個科室，其中：黨務、行政職能科室15個；醫技科室5個；臨床科室15個。建有2個云嶺名醫工作站，1個基層名老中醫專家工作室，1個朱勉生專家工作站，是復旦大學附屬上海市第五人民醫院及保山市中醫醫院對口支援醫院，是保山中醫藥高等專科學校的定點實習醫院。

醫院負責中醫醫療保健、教學科研、中醫適宜技術急危癥患者救治等工作，承擔全縣中醫適宜技術推廣指導及龍山鎮上片區基本公共衛生服務職能。

（二）2022年度重點工作任務概述

1.醫療服務情況

醫院2022年業務收入55,833,985.13元，總診療 113330 人次，門診人次 122882人次，住院人次 7028人次，出院6774人次，手術臺次1465臺次。

2.黨建及黨風廉政建設情況

加強黨的建設。貫徹執行“黨委領導下的院長負責制”，落實院長依法依規獨立負責行使職權，將黨建工作和業務工作同計劃、同部署、同考核、同落實抓黨建工作格局，健全“一把手”負總責、分管領導具體抓落實的責任機制，明確班子成員分工，調整修訂班子成員黨政工作方案。完善制度建設、修訂完善《黨委會議議事規則》《院長辦公會議議事規則》和《黨委書記和院長定期溝通制度》，健全完善和規范議事程序。

加強人才隊伍建設。一是班子結構優化。醫院黨委班子共7人，同步設立紀委，紀委班子5人。二是責任落實更到位。黨委履行主體責任、政治責任，黨組織負責人履行第一責任，班子成員認真履行“一崗雙責”。實行黨委班子成員掛鉤聯系支部、科室，抓實抓細黨建、黨風廉政、行風等工作，把黨的領導融入治院、興院全過程，推動全面從嚴治黨向縱深發展。三是用人導向更清晰。堅持黨管干部原則，嚴格執行干部任用條例，堅持德才兼備、以德為先，結合實際，樹立正確的選人用人導向。

加強紀律建設。一是強化責任意識。院黨委履行主體責任，院紀委履行監督責任，堅持主要領導每年上廉政黨課，分管領導掛鉤聯系支部上黨課，堅持廉政談話制度，加強對重點科室、重點崗位工作人員開展廉政提醒談話，對新提拔任用的二級科室領導干部進行任前廉政談話。二是強化日常監督。院紀委把落實中央八項規定精神、糾治“四風”作為重要政治任務，聚焦節假日等重要時點，緊盯公車使用、賭酒賭博、酒駕、工作紀律、窗口服務等重點問題，開展專項監督檢查。用好正反面教材，開展警示教育活動，筑牢拒腐防變思想防線。三是落實中央八項規定精神及實施細則，切實糾正“四風”，嚴控“三公經費”支出，精簡會議、文件、簡報，發短文、開短會、講短話；嚴格執行公務接待、公務用車、辦公用房管理規定，嚴格規范津補貼發放等。四是推進廉潔行醫文明服務思想教育，開展醫療衛生行業不正之風清理整治專項行動和醫療機構從業人員廉潔三年行動。五是統籌推進清廉醫院建設。構建清廉黨風，追求清凈院風，力抓清潔醫風，落實清朗作風，樹立“以清為美、以廉為榮”的價值取向。

3.疫情防控工作開展情況

全面落實常態化疫情防控措施，持續鞏固全縣“零病例、零感染”防控成果。筑牢思想防線，做足打好疫情防控持久戰準備。一是修訂完善《過渡病房感染管理制度》《新冠肺炎疫情期間陪護探視管理規定》《普通病區新型冠狀病毒感染疑似患者排查流程》《發現新冠病毒核酸檢測結果陽性病例應急預案》等疫情防控制度，并開展全員培訓學習。二是開展新冠肺炎疫情應急處置演練。三是建立感染防控巡查整改制度，強化院感防控。定期巡查梳理風險隱患，建立問題臺賬，針對存在問題逐項落實整改措施，及時跟蹤問效直至問題銷號。四是加強出入口管理。醫院出入口24小時值守，嚴格執行公共場所掃碼、亮碼、體溫監測、佩戴口罩、旅居史調查等防疫要求。五是嚴格落實“四類”人員核酸檢測。對發熱患者、新住院患者、陪護患者家屬、醫療從業人員“四類”人員全面開展核酸檢測，做到應檢盡檢要求。完善患者陪護及探視制度，嚴格落實1人1陪護。六是夯實防控物資保障。按照常態化疫情防控工作要求及常態化應對疫情醫院物資儲備體系要求，嚴格落實滿負荷運轉下至少一個月量的物資儲備工作機制，與按程序與供應商協議訂購，保供儲備等多種方式進行實際物資儲備及定量物資儲備，確保疫情發生第一時間保障物資到位。七是扎實做好新冠疫苗接種工作，抽調保證完成新冠疫苗接種的醫務人員，按縣疫情指揮部的要求完成了龍山鎮轄區群眾新冠疫苗接種工作。

4.人才隊伍建設情況

2022年安排前往上級醫院進修44人，其中，省外進修5人，省級進修19人，市級進修20人，短期培訓學習100余次。醫務科、護理部積極組織醫務人員進行每月一次院內學習，于1月至9月每周一至周五不定期開展專業技能、安全工作等培訓，提高其急診急救水平及綜合技能水平。

加強同保山市人民醫院、德宏州人民醫院等“三甲”以上醫院的溝通協調，我院所有診療科室長期與省內外多家三甲醫院結為遠程會診單位，對于疑難雜癥病例通過遠程會診得到上級專家的指點及幫助，減輕患者路途遠、看病難等問題。

5.中醫藥工作開展情況

2022年6月14日我院在縣委、縣政府、縣衛生健康局的支持和領導下，龍陵縣中醫醫院中醫館在凱龍城大環島旁揭牌開業。中醫館的成立，傳承中醫國粹，充分發揮中醫“治未病”的特色優勢，以未病先防，既病防變為原則，弘揚樹立中醫特色品牌形象，秉承“以健康為中心，以質量為核心”的服務理念，讓每一位前來康養的群眾都能感受到“看有中醫樣、聽有中醫聲、聞有中醫味、說有中醫話”的濃厚中醫藥文化氛圍，促進廣大群眾真正了解中醫、體驗中醫、信任中醫，為群眾提供“簡、便、驗、廉”的中醫藥服務，為我縣醫療衛生事業的發展作出積極貢獻！

2022年7月19日-22日由龍陵縣衛生健康局主辦，我院承辦了中醫藥適宜技術培訓，覆蓋全縣120余名村衛生室的鄉村醫生，培訓分為兩期舉辦，通過大手牽小手的形式，將中醫藥適宜技術下基層規范培訓工作做實做深，不斷滿足城鄉居民對中醫藥服務的需求，為廣大群眾就近提供“簡、便、驗、廉”的中醫藥服務。

6.扎實開展家庭醫生簽約、基本公衛服務、鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接

一是積極開展基本公共衛生服務，加強縣鄉村一體化管理，全面落實疾病預防控制、婦幼保健、衛生監督協管等公共衛生服務工作，圓滿完成各項指標考核任務。二是統籌推進慢性病管理和家庭醫生簽約服務。三是抽調1名醫務人員駐村支援，助推掛鉤村象達營坡社區完成脫貧攻堅與鄉村振興有效銜接工作任務。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置35個內設機構，包括：行政職能科室15個，分別是黨辦、院辦、紀檢監察室、醫務科、護理部、醫保辦、感控辦、疫情防控辦、信息科、人事科、總務科、設備科、財務科、公衛辦及藥劑科；醫技科室5個，分別是檢驗科、超聲科、放射科、麻醉科及藥劑科；臨床科室15個分別是門診部、民間醫學科、治未病科、體檢科、皮膚科、口腔科、婦產科、急診科、五官科、針灸推拿科、兒科、老年病科、內科、外科、骨傷科。

（二）決算單位構成

納入龍陵縣中醫醫院2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣中醫醫院2022年末實有人員編制87人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制87人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員87人（含參公管理事業人員0人）。

尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計36人（離休0人，退休36人）；由養老保險基金發放養老金的離退休人員36人（離休0人，退休36人）。

實有車輛編制7輛，在編實有車輛0輛（實有6輛，非三公經費開支車輛救護車6輛）。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

龍陵縣中醫醫院2022年度無國有資本經營預算財政撥款收入，無國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

龍陵縣中醫醫院2022年度無“三公”經費、行政參公單位機關運行經費收入，無“三公”經費、行政參公單位機關運行經費支出，故《“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表》為空表。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣中醫醫院部門2022年度收入合計77,797,129.33元。其中：財政撥款收入21,148,343.72元，占總收入的27.18%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入56,648,785.61元（含教育收費0.00元），占總收入的72.82%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少12,410,206.73元，下降13.76%。其中：財政撥款收入減少13,131,571.20元，下降38.31%；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業收入增加721,364.47元，增長1.29%；經營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入增加0.00元，增長0.00%。主要原因是：

（1）事業收入比上年增加721,364.47元，增長1.29%，醫保局兌付的新冠疫苗接種費120,000.00元包含2021年10-12月部分；醫院的鎮安溫泉醫療點在2021年未開放向群眾；中醫適宜推廣，開設凱龍城中醫館點和發熱門診核酸采樣點，為醫院增加事業收入。

（2）一般公共預算財政撥款比上年減少8,748,371.20元，下降42.1%，是因為一般公共預算財政撥款項目收入下降大，減少9,082,441.73元，同比下降65%，歸還二期遷建工程款和貸款利息本金、償還核酸采樣材料費的項目支出指標下達金額少；財政未撥付6個月的醫療保險和職業年金。

（3）政府性基金預算財政撥款比上年減少4,383,200.00元，下降32.47%，是因為政府性基金項目收入中用于支付二期建設項目工程的指標比上年減少。其中龍財社〔2020〕59號抗疫特別國債醫療衛生專項資金安排的二期工程款同比減少7,500,000.00元。

二、支出決算情況說明

龍陵縣中醫醫院部門2022年度支出合計75,941,835.78元。其中：基本支出60,131,174.77元，占總支出的79.18%；項目支出15,810,661.01元，占總支出的20.82%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少14,724,250.24元，下降16.24%。其中：基本支出減少3,068,550.68元，下降4.86%；項目支出減少11,655,699.56元，下降42.44%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。

主要原因分析:2021年度財政撥款支出占比高，2022年非財政撥款支出與2021年持平，但財政撥款支出大幅減少。

基本支出下人員經費29,649,718.33元，同比增加1,433,414.31元，增長5.08%，是因為2022年整年合同工制人員凈增加6名，正式工凈增加2名，基本工資支出增加、養老保險基數、住房公積金繳納基數上調，同時，2022年年初事業單位正式工人員薪級工資、崗位工資、獎勵性績效調增，使得工資福利支出增加。

基本支出下公用經費32,291,398.61元，同比減少2,692,022.82元，下降7.7%，其中：①.商品和服務支出同比增加3,094,187.41元，同比增長12.94%，主要原因是日常辦公費增加，水電費、物業管理費和郵電費漲價，專用材料費支出變高，其中專用材料費用拉動增長率最高，同比增加3,673,644.68元，同比增長20.93%，為應對疫情防控，醫院分別向昆明錦躍公司、云南亞輝龍公司等醫療公司支付高額的化驗材料費、防護材料采購費；②.對個人和家庭的補助113,892.00元，同比增長5594.6%，是因為2021年該類支出僅2,000元，性質為醫院用自有資金支付給退休職工的退休費，而2022年財政兌付了遺屬補助指標和個人生活補助，使得該類支出數額變大；③.債務利息及費用支出同比減少24,444,334.66元，下降98.61%，是因為醫院自有資金和財政資金都十分緊張，醫院無力承擔支付因為二期工程項目建設向外借入的借款本金及利息，財政項目撥款同比大幅減少。④.資本性支出同比增加1,378,124.43元，增長38.63%，主要原因是信息網絡及軟件購置更新同比增加367,329.11元，增長84.84%，原因是醫院支付給云南昆明陌仟信息公司醫療軟件服務費，因該軟件難以達到目標效果，遂結束與該公司合作，支付給其軟件接口費；房屋建筑物購建同比增加1,809,942.17元，性質為因為二期項目建設而產生的監理服務費、工程造價咨詢費、可研、初設編制費、設計費等支出。

財政撥款項目支出同比減少13,465,641.73元，下降49.03%，是因為2022年用于支付遷建項目貸款本金利息、兌付村醫基本公共衛生經費和勞務費、支付核酸檢測化驗材料、購買專用設備的財政專項項目撥款收入均大幅減少。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障龍陵縣中醫醫院機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出60,131,174.77元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出29,649,718.33元，占基本支出的49.31％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費30,481,456.44元，占基本支出的50.69％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障龍陵縣中醫醫院機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出15,810,661.01元。其中：基本建設類項目支出9,116,800.00元。具體項目開支及開展工作情況：

（1）邊境地區疫情防控經費中央補助資金支出1,058,817.21元。用于突發公共衛生事件應急處理，付保山匯康醫療器械有限公司采購1臺全自動核酸提取儀款、付保山友康醫療器械有限公司采購2臺全自動核酸提取儀款、付昆明金域醫學檢驗所有限公司2020年9-10月核酸檢驗檢測費、付昆明錦躍科技有限公司核酸檢驗材料費、付龍陵智達商貿有限公司發熱哨點改造費、云南亞輝龍生物科技有限公司核酸檢驗試劑款。提高了新冠病毒監測能力及疫情監測能力、提高社會公眾和服務對象滿意度，有序完成預檢分診及核酸采樣點改造。

（2）抗疫特別國債醫療衛生專項資金支出9,116,800.00元,性質為基本建設類項目支出，按龍財預〔2022〕36號抗疫特別國債醫療衛生專項資金列支，公共衛生體系建設支出6,000,000.00元；城市建設支出3,116,800.00元，全用于支付云南建投第九建設有限公司二期建設項目資金。截至2023年底，二期住院部工程已經封頂，尚未完成裝修。

（3）基本藥物制度結算補助資金支出644,915.00元。用于支付云南擎康醫療設備有限公司藥款、材料款和支付村醫每月補助。支持國家基本藥物制度在村衛生室順利實施，村醫滿意度提高，基本藥物納入率達標。

（4）基本公共衛生服務項目補助資金支出1,634,481.15元。用于支付村醫2021年-2022年部分基本公共衛生服務經費，支付云南文邁科技有限公司專用材料款。2022年1—12月新建檔案522份，截至2022年12月底累計建檔34985份，建檔率為93.92%。檔案動態管理8641份，動態管理率29.27%。開展有針對性的個體化健康知識教育，開展8810人次。產后訪視率88.01%。嬰兒死亡0人，嬰兒死亡率0‰。5歲以下兒童死亡0人，死亡率0%。管理孕產婦457人，已分娩223人，早孕建冊197人，早孕建冊率88.34%。鄉村和城市社區疫情防控能力持續提高，城鄉居民公共衛生差距不斷縮小，公共衛生服務水平持續提高。

（5）家庭醫生簽約服務補助資金支出18,300.00元。2022年我鎮家庭醫生簽約服務工作切實履行簽約一人、履約一人、做實一人。共簽約16949人，簽約率37.92%；已服務10519人，履約服務率62.06%。其中0—6歲兒童簽約2438人，簽約率89.63%；65歲及以上老年人簽約5114人，簽約率89.11%；高血壓患者簽約3510人，簽約率97.61%；糖尿病患者簽約627人，簽約率99.37%；嚴重精神障礙患者簽約170人，簽約率75.22%；孕產婦簽約100人，簽約率41.15 %;結核病患者簽約5人，簽約率55.56%。已簽約高血壓、糖尿病患者規范管理率達標，簽約對象滿意度提高。

（6）科普項目資金支出45,000.00元。按龍財教〔2022〕20號2022年科普專項資金列支，支付2021年至2022年醫院派遣醫務人員到騰沖、保山等地開展抗疫支援任務差旅費19,000.00元、支付醫院開展中醫適宜技術培訓費26,000.00元，培訓對象主要為各村衛生室村醫及我院醫務人員。

（7）新冠疫苗省級接種補助資金支出0.00元。2022年龍山鎮中醫醫院接種點有序完成12364人次新冠疫苗接種，財政資金緊張，無法按時兌付補助資金。

（8）2022年醫療服務與保障能力提升（公立醫院綜合改革）中央補助資金支出598,000.00元。用于支付職工新冠疫情防控對口支援補助、支付江西標部醫療器械有限公司超聲手術系統）設備款、江西安亨醫療器械有限公司醫療電子胃腸鏡設備款。公立醫院基本建設、設備購置長期負債占總資產的比例較上年降低，公立醫院職工滿意度提高。

（9）醫療衛生事業發展三年行動專項資金支出601,614.20元。用于支付江西博峰醫療器械有限公司醫療設備款53.3萬元，更新了醫療設備，提高了醫療服務水平；支付村醫養老保險及工傷保險68614.2元，保障了村醫隊伍穩定性。

（10）重大傳染病防控中央補助資金支出0.00元。各村按照服務規范對疑似結核病患者進行轉診，共轉診125人次，圓滿完成縣級下達的任務。2022年共管理結核病患者9人，正在接受服藥治療，鎮村兩級嚴格按照服務規范進行隨訪。對結核病陽性患者密接家屬進行篩查，共篩查3人次，未發現陽性人員。 各工作指標穩步推進，但財政資金緊張，無法按時兌付補助資金。

（11）村醫補助及養老保險財政部分補助資金支出282,791.28元。落實2022年在崗鄉村醫生養老保險市級配套補助資金，穩定保證村醫待遇。基層鄉村醫生隊伍維持穩定。

（12）非稅收入返還補助資金支出0.00元。財政資金緊張，無法按時兌付每年上繳非稅收入。

（13）醫院自有資金項目支出1,809,942.17元。用于支付昆明市建筑設計研究股份有限公司二期項目設計服務費、云南易通工程監理咨詢有限公司保山分公司二期項目監理服務費等二期建筑工程款，有序推進二期住院樓工程建設；用于支付椎間孔鏡、DR設備欠款、疫情防控點房屋改造，逐步完善醫療設施、提高醫療服務水平。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣中醫醫院部門2022年度一般公共預算財政撥款支出12,031,543.72元，占本年支出合計的15.84%。與上年相比減少9,207,121.16元，下降43.35%，主要原因是一般公共預算財政撥款收入減幅大，支付基本公衛服務經費不足、兌付村醫基藥補助不足、兌付三年行動專項資金不足、兌付醫療服務與保障能力提升（公立醫院綜合改革）中央補助資金不足、償還核酸采樣材料費的項目支出指標下達金額少；財政未撥付6個月的醫療保險和職業年金。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出45,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.37%。主要用于功能科目2060702科普活動支出，支付2021年至2022年醫院派遣醫務人員到騰沖、保山等地開展抗疫支援任務差旅費19,000.00元、支付醫院開展中醫適宜技術培訓費26,000.00元，培訓對象主要為各村衛生室村醫及我院醫務人員。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出1,011,159.34元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.40%。主要用于繳納87名正式職工的養老保險和職業年金。其中功能分類科目2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出814526.78元，功能分類科目2080506機關事業單位職業年金繳費支出196632.56元。

9.衛生健康（類）支出10,509,993.38元，占一般公共預算財政撥款總支出的87.35%。主要用于：功能分類科目2100202中醫（民族）醫院支出5,934,504.18元。含支付在編87名正式工財政承擔部分工資5,259,342.18元、支付云南擎康醫療設備有限公司專用材料款34,750.00元、支付江西博峰醫療器械有限公司采購五官科內窺鏡圖文系統等一批醫療設備533,000.00元、支付遺屬補助107,412.00元。

功能分類科目2100299其他公立醫院支出598,000.00元，按龍財社〔2022〕43號2022年醫療服務與保障能力提升列支，勞務費48,000.00元、專用設備購置費550,000.00元。

功能分類科目2100399其他基層醫療衛生機構支出911,256.28元，支付村醫基層醫療衛生機構實施基本藥物制度和綜合改革省級補助經費、養老保險縣級補助資金、基本藥物制度中央結算補助資金、勞務費。

功能分類科目2100408基本公共衛生服務1,634,481.15元，用途為村醫基本公共衛生服務經費，支付村醫補助、支付云南文邁科技有限公司專用材料款、支付云南擎康醫療設備有限公司藥款、材料款。

功能分類科目2100410突發公共衛生事件應急處理1,058,817.21元，用途為付保山匯康醫療器械有限公司采購1臺全自動核酸提取儀款、付保山友康醫療器械有限公司采購2臺全自動核酸提取儀款、付昆明金域醫學檢驗所有限公司2020年9-10月核酸檢驗檢測費、付昆明錦躍科技有限公司材料費、付龍陵智達商貿有限公司發熱哨點改造費、云南亞輝龍生物科技有限公司核酸檢驗試劑款。

功能分類科目2109999其他衛生健康支出68,614.20元，按龍財社〔2022〕60號2022年醫療衛生事業發展三年行動專項資金列支生活補助，用于代村醫繳納2022年1-4月養老保險財政部分。

功能分類科目2101102事業單位醫療支出203,020.47元，用于支付在編87名正式工財政承擔部分醫療保險。

功能分類科目2101103公務員醫療補助支出101,299.89元，用于支付在編87名正式工財政承擔部分公務員補助。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出465,391.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.87%。主要用于功能分類科目2210201住房公積金支出，繳納87名正式職工的住房公積金財政承擔部分。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為0元，支出決算為0.00元。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣中醫醫院部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為0元，支出決算為0.00元。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元。公務用車購置費支出決算為0.00元；公務用車運行維護費支出決算為0.00元；公務接待費支出決算為0.00元。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數為0.00元，較上年無增減變動。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算為0.00元，較上年無增減變動；公務用車運行維護費支出決算為0.00元，較上年無增減變動；公務接待費支出決算為0.00元，較上年無增減變動。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

我單位屬于財政全額撥款事業單位，無機關運行經費，與上年一致。

二、國有資產占用情況

截至2022年12月31日，龍陵縣中醫醫院部門資產總額180,642,974.44元，其中，流動資產37,452,442.47元，固定資產63,553,454.06元，對外投資及有價證券0元，在建工程76,147,970.11元，無形資產2,083,795.40元，其他資產1,405,312.40元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加18,048,078.64元，其中固定資產增加14,626,605.81元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；出租房屋463平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入40,000.00元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額1,703,240.43元，其中：政府采購貨物支出1,682,840.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出20,400.43元。授予中小企業合同金額1,703,240.43元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

龍陵縣中醫醫院無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監督索引號53052300436100401111