監督索引號53052300436101101000

目錄

第一部分 龍陵縣龍新鄉衛生院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣龍新鄉衛生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、提供公共衛生服務

（1）承擔本鄉鎮農村居民健康檔案規范建檔指導、管理及服務。（2）普及衛生保健常識，在重點人群和重點場所開展健康教育，幫助居民形成有利于維護和增進健康的行為方式，指導開展愛國衛生工作。（3）提供并組織實施本鄉鎮預防接種服務，落實國家免疫規劃。（4）及時發現、登記報告本鄉鎮內發現的傳染病病例和疑似病例現場疫情。（5）開展新生兒訪視及兒童保健系統管理，進行體格檢查和生長發育監測與評價，開展健康指導。（6）開展孕產婦保健系統管理和產后訪視，進行一般體格檢查及孕期營養、心理等健康指導。（7）對本鄉鎮65歲及以上老年人進行登記管理，進行健康危險因素調查和一般體格檢查，開展健康指導。（8）對高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進行指導，對確診高血壓、糖尿病等慢性病病例進行登記管理、定期隨訪和健康指導。（9）對本鄉鎮重性精神疾病患者進行登記管理、治療隨訪和康復指導。（10）負責本鄉鎮內突發公共衛生事件的報告并協助。（11）做好衛生健康行政部門規定的其他公共衛生服務。

2、提供基本醫療服務

（1）使用農村適宜醫療技術和中醫藥技術，正確處理常見病、多發病，對疑難重癥進行恰當的處理并轉診。承擔鄉村現場應急救護、轉診服務和康復服務。（2）一般衛生院具備處理孕產婦順產能力，有條件的中心衛生院應具備處理孕產婦難產的能力。能完成外科的止血、縫合、包扎、骨折固定等處置，能開展闌尾、氣等常見下腹部手術，有條件的中心衛生院還應能開展部分上腹部手術。（3）健全消毒、隔離制度，遵守無菌操作規程，加強醫療質量管理。做好醫療廢物處理和污水、污物無害化處理。（4）執行國家基本藥物制度藥品集中采購、零差率銷售等政策，為實施一體化管理的村衛生室統一代購藥品。（5）開展國家生育政策、法律法規的宣傳和教育并提供生育健康技術服務和指導。（6）提供政府衛生健康行政部門批準的其他適宜的醫療服務。

（二）2022年度重點工作任務概述

2022年龍陵縣龍新鄉衛生院在各級黨委政府和各相關部門的領導下，按照鄉鎮衛生院部門職責認真開展醫療服務工作，用最好的服務及醫療技術服務當地群眾。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置11個內設機構，包括：西醫門診、住院部、中醫理療科、化驗室、B超室、公衛辦、放射室、后勤、藥庫、藥房、綜合辦公室。所屬單位11個，分別是：龍新社區衛生室、繞廊社區衛生室、勐冒村衛生室、紅草壩社區衛生室、雪山社區衛生室、黑山村衛生室、茄子山村衛生室、荊竹坪村衛生室、菜子地衛生室、蚌渺村衛生室、大硝河村衛生室。

（二）決算單位構成

納入龍陵縣龍新鄉衛生院2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。分別是：

1.龍陵縣龍新鄉衛生院。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣龍新鄉衛生院2022年末實有人員編制23人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制23人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員22人（含參公管理事業人員0人）。

尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養老保險基金發放養老金的離退休人員3人（離休0人，退休3人）。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛0輛。實有車輛2輛（非“三公”經費開支車輛救護車2輛）。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

（一）龍陵縣龍新鄉衛生院2022年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

（二）龍陵縣龍新鄉衛生院2022年度無國有資本經營預算財政撥款收入，無國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

（三）龍陵縣龍新鄉衛生院2022年度無“三公”經費預算財政撥款收入，也沒有使用“三公”經費安排的支出，故《“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表》無數據。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣龍新鄉衛生院部門2022年度收入合計9,872,840.18元。其中：財政撥款收入6,039,332.13元，占總收入的61.17%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入3,713,508.05元（含教育收費0.00元），占總收入的37.61%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入120,000.00元，占總收入的1.22%。與上年相比，收入合計增加2,719,737.86元，增長38.02%。其中：財政撥款收入增加2,212,577.16元，增長57.82%；上級補助收入增加0.00元，較上年無增減變動；事業收入增加387,160.70元，增長11.64%；經營收入增加0.00元，較上年無增減變動；附屬單位上繳收入增加0.00元，較上年無增減變動；其他收入增加120,000.00元，增長100%。主要原因一是財政款收入增加2,212,577.16元，其中人員工資標準提高及補發工資撥款增加409,301.52元，項目經費撥款增加1,803,275.64元，主要補發以前年度鄉村醫生基本公衛服務勞務費及基藥補助；二是事業收入增加387,160.70元，主要是門診及住院病人增加及醫保局撥全民注射新冠疫苗治療收入增加 ；三是其他收入增加120,000.00元主要為龍陵縣民政局代撥龍新鄉勐冒村“愛心驛站”建設款。

二、支出決算情況說明

龍陵縣龍新鄉衛生院部門2022年度支出合計9,912,932.49元。其中：基本支出6,503,360.70元，占總支出的65.60％；項目支出3,409,571.79元，占總支出的34.40％；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加2,868,364.72元，增長40.72%。其中：基本支出增加1,621,803.45元，增長33.22%；項目支出增加1,246,561.27元，增長57.63%；上繳上級支出增加0.00元，較上年無增減變動；經營支出增加0.00元，較上年無增減變動；對附屬單位補助支出增加0.00元，較上年無增減變動。主要原因一是基本支出增加1,621,803.45元，其中人員工資標準提高及補發工資人員經費支出增加409,301.52元，衛生事業支出增加1,212,501.93元，主要為支付衛生材料及藥品成本費；二是項目支出增加1,246,561.27元，項目支出增加主要原因是2022年補發以前年度鄉村醫生基本公衛服務勞務費及基藥補助。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障龍陵縣龍新鄉衛生院機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出6,503,360.70元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出3,259,629.33元，占基本支出的50.12％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費3,243,731.37元，占基本支出的49.88％。人均基本支出295,607.30元，其中：人均人員經費支出148,164.97元，人均公用經費支出147,442.34元。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障龍陵縣龍新鄉衛生院機關、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出3,409,571.79元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況：1、基本公共衛生服務項目到位資金2,259,271.79元主要用于開展基本公共衛生服務勞務補助及辦公及設備購置；2、基本藥物制度補助項目到位資金565,700.00元主要用于開展基本藥物制度改革彌補基層衛生醫療機構經費；3、全科醫師補助項目到位資金2,700.00元主要用于全科醫師生活補助；4、突發公共衛生事件應急處理補助項目到位資金174,800.00元主要用于疫情期間疫情防控支出；5、鄉村醫生養老保險縣級補助資金項目207,100.00元主要用于支付村醫購買基本養老保險配套補助；7、醫療服務及能力提升項目到位資金200,000.00元主要用于醫療機構能力建設及提升醫務人員業務技術水平。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣龍新鄉衛生院2022年度一般公共預算財政撥款支出6,039,332.13元,占本年支出合計的60.92%。與上年相比增加1,655,862.79元，增長37.78%，主要原因一是人員工資標準提高及補發工資增加；二是2022年補發以前年度鄉村醫生基本公衛服務勞務費及基藥補助費用增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出263,376.64元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.36%。主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出。

9.衛生健康（類）支出5,775,955.49元，占一般公共預算財政撥款總支出的95.64%。主要用于工資福利支出2,334,017.66元（其中：基本工資861,475.00元，津貼補貼200,392.00元，獎金52,985.00元，績效工資1,020,536.00元，職工基本醫療保險繳費126,597.2元，公務員醫療補助繳費61,012.00元，其他社會保障繳費11,020.46元）；商品和服務支出3,039,045.83元（其中：專用材料費12,674.4元，勞務費3,011,897.39元，工會經費14,474.04元）；對個人和家庭的補助17,892.00元（其中：生活補助17,892.00元）；資本性支出385,000.00（其中：辦公設備購置162,000.00元，專用設備購置186,000.00元，基礎設施建設37,000.00元）。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為0.00元，支出決算為0.00元。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣龍新鄉衛生院2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0.00元，支出決算為0.00元。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務用車購置費支出決算為元；公務用車運行維護費支出決算為0.00元；公務接待費支出決算為0.00元。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加0.00元，較上年無增減變動。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動；公務用車運行維護費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動；公務接待費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內公務接待批次（其中：外事接待0批次），接待人次人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣龍新鄉衛生院2022年度機關運行經費支出0.00元，比上年增加0.00元，較上年無增減變動。原因為龍陵縣龍新鄉衛生院屬于財政全額撥款事業單位，無機關運行經費。

二、國有資產占用情況

截至2022年12月31日，龍陵縣龍新鄉衛生院資產總額13,018,602.95元，其中，流動資產6,631,283.28元，固定資產6,139,519.67元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程247,800.00元，無形資產凈值0.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加978,835.16元，其中固定資產增加276,279.60元，流動資產702,555.56元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0.00項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額113,330.00元，其中：政府采購貨物支出113,330.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額113,330.00元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監督索引號53052300436101101111