監(jiān)督索引號(hào)53052300436100301000

目錄

第一部分 龍陵縣人民醫(yī)院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣人民醫(yī)院概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵縣人民醫(yī)院始建于1945年，是一所集醫(yī)療、預(yù)防保健、臨床教學(xué)為一體的二級(jí)甲等縣級(jí)綜合公立醫(yī)院。醫(yī)院占地35畝，建筑面積23,116.00平方米，固定資產(chǎn)25,867.45萬元，醫(yī)療設(shè)備總額19,859.00萬元。現(xiàn)有編制床位300張，實(shí)際開放床位400張。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.履行公立醫(yī)院公益職能，疫情防控取得顯著成效。

作為全縣新冠定點(diǎn)救治醫(yī)院，進(jìn)入常態(tài)化防控新階段，我院全面落實(shí)“外防輸入、內(nèi)防反彈”的防控要求，健全完善疫情常態(tài)化防控各項(xiàng)制度，壓實(shí)責(zé)任，認(rèn)真落實(shí)“四早”措施，堅(jiān)決貫徹落實(shí)上級(jí)部門各項(xiàng)決策部署，常態(tài)化開展疫情防控及院感防控工作，嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)院疫情防控作戰(zhàn)指揮體系內(nèi)容，強(qiáng)化院內(nèi)日常檢查、指導(dǎo)、督查。嚴(yán)防死守五個(gè)“卡點(diǎn)”，確保“三個(gè)不發(fā)生”底線。全院干部職工繃緊疫情防控這根弦不松懈，多措并舉把疫情防控工作作為當(dāng)前頭等大事來抓，抽調(diào)19名醫(yī)護(hù)人員參與疫情防控“援瑞援騰”，全力維護(hù)人民群眾生命安全和身體健康。

2.全面貫徹醫(yī)改政策，公立醫(yī)院改革穩(wěn)步推進(jìn)。

（1）嚴(yán)格落實(shí)黨委領(lǐng)導(dǎo)下的院長負(fù)責(zé)制，全年召開院長辦公會(huì)17次，召開黨委會(huì)21次；醫(yī)院章程獲得上級(jí)主管部門批復(fù)；嚴(yán)抓職工思想政治工作和醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)；逐步建立健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度；全面加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)、醫(yī)院文化、精神文明等工作。

（2）醫(yī)院薪酬制度改革。堅(jiān)持激勵(lì)和節(jié)約相結(jié)合的原則，促進(jìn)醫(yī)院持續(xù)健康發(fā)展，貫徹落實(shí)“兩個(gè)允許”，積極推行綜合目標(biāo)考核。運(yùn)用綜合目標(biāo)管理、平衡計(jì)分卡、專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)等考核方法院內(nèi)納入全面預(yù)算管理，建立以預(yù)算為導(dǎo)向的績效管理體系，合理確定人員支出占公立醫(yī)院業(yè)務(wù)支出比重逐年上升。

（3）醫(yī)保支付方式改革。自醫(yī)共體落地以來，從之前的按項(xiàng)目付費(fèi)到現(xiàn)在的按人頭打包付費(fèi)，做為縣域醫(yī)共體總院，成立了縣醫(yī)共體醫(yī)保物價(jià)管理中心，承擔(dān)13個(gè)成員單位的醫(yī)保物價(jià)監(jiān)督管理職責(zé)，嚴(yán)格按照醫(yī)保相關(guān)制度落實(shí)，保障醫(yī)保基金安全、高效運(yùn)用，有效的把老百姓的“救命錢”用好、用活。

（4）人事制度改革。多渠道、全方位做好高層次人才引進(jìn)工作，報(bào)請(qǐng)衛(wèi)健局引進(jìn)兩位高層次人才納入編制內(nèi)管理。運(yùn)用競聘的方式聘任中級(jí)職稱9人，落聘1人，通過職稱聘任的競聘，充分調(diào)動(dòng)了專業(yè)技術(shù)人員的工作積極性，從而不斷提高醫(yī)院服務(wù)能力。

3.提升業(yè)務(wù)能力，醫(yī)療質(zhì)量安全持續(xù)改進(jìn)。

（1）業(yè)務(wù)指標(biāo)明顯變化。2022年1-9月年出院人次16135人次，同期14921人次，增加1214人次，增長8.14%；門診人次186767人次，同期181866人次，增加4901人次，增長2.69%；平均住院日7.10天，較同期7.25降低0.15天；CMI值1.0585，同期1.0502，增加0.0083；RW≥2例數(shù)729例，較同期669例增加60例；組數(shù)527組，較同期497組增加30組；費(fèi)用指數(shù)0.99，較同期0.97增加0.02；時(shí)間指數(shù)0.97，較同期0.98降低0.01；手術(shù)人次5051，較同期4881增加170人次。1-9月總收入16331.08萬元，同比增長392.13萬元，增長2.46%；其中醫(yī)療收入13963.68萬元，同比增加959.3萬元，增長7.38%；藥占比20.32%，檢驗(yàn)檢查收入占比31.4%，醫(yī)療服務(wù)收入占比37.6%，耗占比26.17%。

（2）嚴(yán)抓醫(yī)療與護(hù)理質(zhì)量。醫(yī)務(wù)科每周都會(huì)對(duì)住院和門診病歷進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)通知科室，每月會(huì)歸納分類形成整改文件下發(fā)各有關(guān)科室，限期整改。每季組織醫(yī)療安全、醫(yī)療質(zhì)量、“五大中心”建設(shè)進(jìn)行深度剖析會(huì)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，對(duì)本季度的病歷質(zhì)量做全面的檢查分析，達(dá)不到要求的病歷進(jìn)行嚴(yán)厲的處罰。護(hù)理部加強(qiáng)了護(hù)理安全管理，強(qiáng)化護(hù)理安全教育，把安全護(hù)理作為護(hù)士例會(huì)常規(guī)主題之一，將工作中的不安全因素及時(shí)提醒，并提出整改措施，監(jiān)督檢查記錄。全年共發(fā)生醫(yī)療糾紛2起，理賠61.6萬元，醫(yī)療糾紛發(fā)生率下降50%，使醫(yī)療糾紛高發(fā)情況得到遏制，安全醫(yī)療形勢得到扭轉(zhuǎn)，在當(dāng)?shù)厝罕娭锌诒鸩胶棉D(zhuǎn)。

4.全面落實(shí)學(xué)科建設(shè)規(guī)劃，學(xué)科發(fā)展能力不斷增強(qiáng)。

以學(xué)科發(fā)展為抓手，根據(jù)縣域疾病譜、外轉(zhuǎn)情況確定學(xué)科發(fā)展規(guī)劃，2022年4月順利通過縣級(jí)醫(yī)院推薦服務(wù)能力標(biāo)準(zhǔn)。借助上海五院支持，建立成血糖管理系統(tǒng)，將逐步實(shí)現(xiàn)對(duì)全縣糖尿病患者的智能管理。通過與腫瘤醫(yī)院建立合作關(guān)系，建立了云南省腫瘤臨床醫(yī)學(xué)中心龍陵站、云南省肺結(jié)節(jié)-肺癌一體化診治中心龍陵分中心、云南省腫瘤醫(yī)院腫瘤專科聯(lián)盟及互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院，平臺(tái)的搭建，讓廣大腫瘤患者省時(shí)、省錢的同時(shí)節(jié)約了醫(yī)療資源。醫(yī)院以滿足重大疾病臨床需求為導(dǎo)向，重點(diǎn)發(fā)展重癥、腫瘤、心腦血管、婦產(chǎn)科等臨床專科，探索精神衛(wèi)生等臨床專科發(fā)展。充分發(fā)揮省市級(jí)重點(diǎn)專科行業(yè)領(lǐng)軍作用，借助對(duì)口幫扶、專科聯(lián)盟、遠(yuǎn)程醫(yī)療等多種形式，提高專科輻射能力，帶動(dòng)診療能力和救治水平提升。加快推進(jìn)縣鄉(xiāng)兩級(jí)質(zhì)控中心建設(shè)，強(qiáng)化區(qū)域質(zhì)控協(xié)同。2022年兒科通過省級(jí)臨床重點(diǎn)專科復(fù)審。上海交通大學(xué)顱神經(jīng)疾病診治中心云南分中心完成第二輪簽約。

全年共完成專題培訓(xùn)講座10次，組織線上培訓(xùn)7次，建立專家工作站1個(gè)，教學(xué)查房15次，外出進(jìn)修醫(yī)護(hù)人員共46人，接收醫(yī)共體單位進(jìn)修人員35人，接收見習(xí)實(shí)習(xí)生151人，科室依托上海五院立項(xiàng)科研課題2項(xiàng)。

5.順利通過縣級(jí)公立綜合醫(yī)院第二階段提質(zhì)達(dá)標(biāo)驗(yàn)收。

醫(yī)院嚴(yán)格按照《縣醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力基本標(biāo)準(zhǔn)和推薦標(biāo)準(zhǔn)》要求，通過全院上下的共同努力，于4月份迎來了第二階段提質(zhì)達(dá)標(biāo)驗(yàn)收工作，專家組對(duì)我院的提質(zhì)達(dá)標(biāo)工作給予了肯定，醫(yī)院通過提質(zhì)達(dá)標(biāo)，進(jìn)一步提升自身服務(wù)能力，健全診療科目設(shè)置、加強(qiáng)人才隊(duì)伍培養(yǎng)、提高醫(yī)療技術(shù)水平、增強(qiáng)醫(yī)療服務(wù)與教學(xué)科研能力、完善專科設(shè)備配置、提升信息化建設(shè)等措施，努力滿足廣大人民群眾“大病不出縣”的目標(biāo)，更好地為人民群眾提供更優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療健康服務(wù)。

6.強(qiáng)化三醫(yī)聯(lián)動(dòng)，醫(yī)共體建設(shè)成效初顯。

通過兩年多時(shí)間的努力，醫(yī)共體建設(shè)成效初步顯現(xiàn)，初步呈現(xiàn)出了百姓看病負(fù)擔(dān)有所減輕、醫(yī)保基金運(yùn)行安全有效、醫(yī)院收入結(jié)構(gòu)更趨合理、醫(yī)務(wù)人員薪酬逐步提升、慢性病管理成效初顯、分級(jí)診療制度初步構(gòu)建的新格局，基本實(shí)現(xiàn)了醫(yī)共體由“松散型”向“緊密型”轉(zhuǎn)變、醫(yī)療機(jī)構(gòu)由“以治病為中心”向“以健康為中心”轉(zhuǎn)變、就診患者由“無序就醫(yī)”向“有序轉(zhuǎn)診”轉(zhuǎn)變、服務(wù)水平由“縣級(jí)強(qiáng)”向“縣域強(qiáng)”轉(zhuǎn)變、醫(yī)保資金由“外流”向“回流”轉(zhuǎn)變、醫(yī)療衛(wèi)生人員由“按部就班”向“主動(dòng)作為”的轉(zhuǎn)變，為營造“小病出不村、常見病不出鄉(xiāng)、大病不出縣，康復(fù)在基層”的就醫(yī)新格局發(fā)揮了積極作用。

7.深化三級(jí)醫(yī)院幫扶機(jī)制，對(duì)口支援工作取得實(shí)效。

上海五院共派出兩批10名醫(yī)療專家進(jìn)駐我院開展對(duì)口支援工作，專家們多途徑、多路子幫助受援科室提高科室管理水平和業(yè)務(wù)能力，人才培養(yǎng)注入新的活力，同時(shí)積極服務(wù)當(dāng)?shù)厝罕姡t(yī)療隊(duì)共服務(wù)門診患者1792人次，住院患者1180人次，義診群眾1640人次，開展手術(shù)513臺(tái)次，開展學(xué)術(shù)講座92次，開展新技術(shù)16項(xiàng)，開展“健康面對(duì)面”2期，受邀參加上海五院主辦培訓(xùn)班3期。昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院派出第四批1名頜面外科專家于2月份支援我院，開展新技術(shù)13項(xiàng)，開展學(xué)術(shù)講座2次，診治門診患者642余人次、義診患者500余人次。

8.優(yōu)化服務(wù)體系建設(shè)，患者就醫(yī)體驗(yàn)不斷改善。

全面落實(shí)持續(xù)改善醫(yī)療服務(wù)相關(guān)要求，優(yōu)化就醫(yī)流程，將改善院內(nèi)停車難、改善住院患者結(jié)算流程、門診服務(wù)不連貫等問題作為院級(jí)層面為患者辦實(shí)事的具體項(xiàng)目推進(jìn)落實(shí)。著眼群眾醫(yī)療服務(wù)需求，開設(shè)心理咨詢門診和老年病科，開展腫瘤防治周、職業(yè)病宣傳周等健康宣教活動(dòng)。對(duì)全院標(biāo)識(shí)標(biāo)牌進(jìn)行規(guī)范，對(duì)陳舊設(shè)施進(jìn)行維護(hù)更換，保證醫(yī)院環(huán)境大方美觀。在門診大廳設(shè)置患者一站式服務(wù)中心，安排專人指導(dǎo)患者自助掛號(hào)、維持秩序、導(dǎo)醫(yī)、提供輪椅、咨詢與醫(yī)患溝通等。深入開展“作風(fēng)教育整頓專項(xiàng)行動(dòng)”，不斷提升服務(wù)態(tài)度和質(zhì)量。

9.積極推進(jìn)信息化建設(shè)，智慧醫(yī)院建設(shè)成效初顯。

積極推進(jìn)信息化建設(shè)，夯實(shí)信息安全基礎(chǔ)，不斷優(yōu)化系統(tǒng)流程，實(shí)現(xiàn)“讓信息多跑腿，讓患者少跑路”；配合護(hù)理部完成全院一體化護(hù)理管理系統(tǒng)部署，為護(hù)理業(yè)務(wù)和管理提供強(qiáng)大的信息化支撐；配合醫(yī)務(wù)處順利通過電子病歷應(yīng)用水平分級(jí)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)四級(jí)測評(píng)；恢復(fù)網(wǎng)上掛號(hào)及支付功能，逐步實(shí)現(xiàn)患者就醫(yī)智慧化；以電子病歷應(yīng)用水平分級(jí)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)為電子病歷應(yīng)用抓手，不斷推進(jìn)臨床信息化內(nèi)涵建設(shè)。推進(jìn)完善電子病歷應(yīng)用水平分級(jí)五級(jí)目標(biāo)的建設(shè)，為醫(yī)院通過信息化手段進(jìn)一步優(yōu)化服務(wù)流程、規(guī)范醫(yī)療行為、提高醫(yī)療質(zhì)量、保障患者安全、提升工作效率、促進(jìn)精細(xì)化管理打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

10.穩(wěn)步落實(shí)基礎(chǔ)建設(shè)規(guī)劃，項(xiàng)目建設(shè)有序推進(jìn)。

醫(yī)院核酸采樣點(diǎn)、兒科門診、泌尿科走道樓梯扶手項(xiàng)目、醫(yī)技綜合樓擴(kuò)建項(xiàng)目安裝消防疏散結(jié)構(gòu)樓梯工程、1號(hào)住院樓消防管道換新項(xiàng)目、感染性疾病門診改造已經(jīng)完工并投入使用。緊密型醫(yī)共體高血壓管理中心、糖尿病管理中心、慢性病管理中心、集中采購中心目前正在改造施工；緊密型醫(yī)共體消毒中心建設(shè)項(xiàng)目正在報(bào)批。新院遷建項(xiàng)目傳染樓已竣工具備使用條件；住院樓5月12日已封頂，外墻、樓梯間、電梯井砌體施工完成90%；門診醫(yī)技樓2-12軸一層墻柱鋼筋安裝完成60%，二層梁板模板安裝完成梁鋼筋安裝完成15%。

11.全面加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)，政治生態(tài)不斷優(yōu)化。

2022年，醫(yī)院黨委認(rèn)真履行全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，嚴(yán)格落實(shí)“第一議題”、“第一主題”制度，認(rèn)真執(zhí)行“每月一條例”學(xué)習(xí)，持續(xù)開展黨史學(xué)習(xí)教育常態(tài)化長效化。全年開展黨委理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)7次，黨委開展“雙報(bào)到雙服務(wù)雙報(bào)告”活動(dòng)2次，醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子制定“重大民生實(shí)事計(jì)劃”3項(xiàng)，領(lǐng)導(dǎo)班子成員制定“為民辦事清單”18項(xiàng)，黨員制定“為民辦事清單”194項(xiàng)。嚴(yán)格落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，醫(yī)院黨委全面配合開展縣委巡察工作，開展二級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)班子廉政提醒談話3次，深入開展從業(yè)人員廉潔從業(yè)行動(dòng)，全面參與“清廉龍陵”建設(shè)工作，著力構(gòu)建“親”“清”醫(yī)商關(guān)系，著力打造“清廉醫(yī)院”，著力完善監(jiān)管機(jī)制，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)“醫(yī)者清、患者樂”，進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)院職工不敢腐、不能腐、不想腐的“三不”機(jī)制體制建設(shè)。

深入開展推進(jìn)作風(fēng)革命加強(qiáng)效能建設(shè)工作，全院上下全面樹立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意識(shí)，大力推行項(xiàng)目工作法、一線工作法、典型引路法，緊緊圍繞“四轉(zhuǎn)變四提升四促進(jìn)”工作目標(biāo)，以及從工作、制度、流程、行動(dòng)等方面的“清、廢、改、立”上下工夫，多舉措全方位開展作風(fēng)革命效能建設(shè)，推動(dòng)縣域公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展。扎實(shí)開展好“三法四曬”工作，醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子制定“三法”工作計(jì)劃4項(xiàng)，領(lǐng)導(dǎo)班子成員個(gè)人“三法”工作計(jì)劃12項(xiàng)，目前完成率達(dá)90%，干部作風(fēng)整治專項(xiàng)行動(dòng)要確保實(shí)現(xiàn)醫(yī)院各項(xiàng)醫(yī)療事業(yè)“直線加速”。

12.注重醫(yī)院文化建設(shè)，職工凝聚力得到提升。

我院始終堅(jiān)持以人為本的思想導(dǎo)向，創(chuàng)建和發(fā)展醫(yī)院文化，利用醫(yī)院文化的凝聚、約束、激勵(lì)和塑造等功能，提高醫(yī)務(wù)人員素質(zhì)，增加了職工凝聚力，增強(qiáng)了醫(yī)院的綜合競爭力，醫(yī)院文化建設(shè)工作以醫(yī)院信息簡報(bào)為載體，報(bào)道院內(nèi)的最新動(dòng)態(tài)和職工喜聞樂見的消息，傳播正能量；以舉辦婦女節(jié)、醫(yī)師節(jié)、護(hù)士節(jié)，趣味運(yùn)動(dòng)會(huì)等活動(dòng)為平臺(tái)，確立和言傳醫(yī)院的精神主體；關(guān)心職工，為職工辦實(shí)事、好事，成立各種文化組織，活躍職工的精神文化生活；實(shí)行院務(wù)公開制度，使職工了解醫(yī)院的整體發(fā)展?fàn)顩r，讓職工潛意識(shí)中形成關(guān)心醫(yī)院大小事務(wù)的習(xí)慣；定期組織召開職工代表大會(huì)，讓職工為醫(yī)院的發(fā)展和建設(shè)獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策等。通過一系列的措施把醫(yī)院的全體員工堅(jiān)密地團(tuán)結(jié)起來，增強(qiáng)了主人翁責(zé)任感，形成了“以院為家”的濃厚氛圍。二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置42個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：臨床科室19個(gè)（普外科、骨科神經(jīng)外科、呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科、婦產(chǎn)科、眼科耳鼻咽喉科、麻醉科、心血管消化內(nèi)科、神經(jīng)內(nèi)科、感染性疾病科、中醫(yī)科、口腔科、兒科、急診科、皮膚科、腎內(nèi)科、疼痛科、重癥醫(yī)學(xué)科、泌尿外科、綜合門診）、醫(yī)技科室8個(gè)（醫(yī)學(xué)影像科、功能科、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、內(nèi)鏡中心、健康體檢科、病理科、藥劑科、消毒供應(yīng)室）、職能科室15個(gè)（院辦公室、黨辦公室、財(cái)務(wù)科、人事科、醫(yī)務(wù)科、醫(yī)保科、感控科、防保科、科教科、護(hù)理部、健康促進(jìn)辦公室、總務(wù)后勤科、設(shè)備科、信息科、藥品耗材采供辦公室）。所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入龍陵縣人民醫(yī)院2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

龍陵縣人民醫(yī)院2022年末實(shí)有人員編制193人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制193人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員183人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員101人（離休0人，退休101人）。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛（總實(shí)有車輛9輛，在編1輛，不在編8輛，為救護(hù)車等專用車輛）。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

龍陵縣人民醫(yī)院2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣人民醫(yī)院2022年度收入合計(jì)217,990,232.62元。其中：財(cái)政撥款收入27,031,217.72元，占總收入的12.40%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入190,914,504.90元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的87.58%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入44,510.00元，占總收入的0.02%。與上年相比，收入合計(jì)減少100,694,237.06元，下降31.60%。其中：財(cái)政撥款收入減少127,219,604.83元，下降82.48%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)；事業(yè)收入增加26,580,857.77元，增長16.17%；經(jīng)營收入增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)；其他收入減少55,490.00元，下降55.49%。財(cái)政撥款收入減少的原因是醫(yī)院遷建項(xiàng)目專項(xiàng)債券120,000,000.00元2021年已實(shí)撥到賬戶，本年使用上年結(jié)轉(zhuǎn)金額，且抗疫國債本年僅撥付100,000.00元，導(dǎo)致政府性基金撥款預(yù)算收入降低明顯；事業(yè)收入增加的原因是本年上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬新華醫(yī)院、上海五院、昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院的對(duì)口支援，我院建立了專家工作站、完成了五大中心建設(shè)，醫(yī)療服務(wù)水平得到顯著提高，加之疫情慢慢恢復(fù)導(dǎo)致事業(yè)預(yù)算收入增長；其他收入減少的原因是本年無疫情防控的非同級(jí)財(cái)政撥款導(dǎo)致非同級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入降低100,000.00元，實(shí)習(xí)培訓(xùn)等其他收入增加44,510.00元，綜合統(tǒng)計(jì)其他收入降低55,490.00元。

二、支出決算情況說明

龍陵縣人民醫(yī)院2022年度支出合計(jì)313,003,709.09元。其中：基本支出205,027,227.03元，占總支出的65.50%；項(xiàng)目支出107,976,482.06元，占總支出的34.50%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加91,453,762.21元，增長41.28%。其中：基本支出增加25,345,280.15元，增長14.11%；項(xiàng)目支出增加66,108,482.06元，增長157.90%；上繳上級(jí)支出增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)；經(jīng)營支出增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)。主要原因分析本年工資、績效調(diào)整等導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加；本年財(cái)政撥款及時(shí)，依據(jù)工程進(jìn)度專項(xiàng)債券撥款較多。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障龍陵縣人民醫(yī)院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出205,027,227.03元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出80,654,020.05元，占基本支出的39.34％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)124,373,206.98元，占基本支出的60.66％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障龍陵縣人民醫(yī)院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出107,976,482.06元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。

1.醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）項(xiàng)目2,178,760.00元。

基本建立了具有中國特色的權(quán)責(zé)清晰、管理科學(xué)、治理完善、運(yùn)行高效、監(jiān)督有力的現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，建立維護(hù)公益性、調(diào)動(dòng)積極性、保障可持續(xù)的運(yùn)行新機(jī)制和科學(xué)合理的補(bǔ)償機(jī)制。

2.醫(yī)療服務(wù)能力提升（縣域醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)能力建設(shè)）項(xiàng)目1,138,299.07元。

加強(qiáng)縣域醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)能力建設(shè)。結(jié)合縣醫(yī)院臨床專科建設(shè)基礎(chǔ)，通過重點(diǎn)專科建設(shè)、縣域醫(yī)共體、專科聯(lián)盟、遠(yuǎn)程醫(yī)療協(xié)助網(wǎng)、設(shè)備采購、技術(shù)引進(jìn)等，進(jìn)一步完善了縣域內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系，提高縣域內(nèi)就診率。

3.基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目356,500.00元。

免費(fèi)向城鄉(xiāng)居民提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)，促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)逐步均等化。按照《國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范（第三版）》為城鄉(xiāng)居民建立健康檔案，開展健康教育、預(yù)防接種等服務(wù)，將0-6歲兒童、65歲及以上老年人、孕產(chǎn)婦、原發(fā)性高血壓和2型糖尿病患者、嚴(yán)重精神障礙患者、結(jié)核病患者列為重點(diǎn)人群，提供針對(duì)性的健康管理服務(wù)。

確保貧困人口農(nóng)村婦女“兩癌”檢查目標(biāo)人群覆蓋率達(dá)45%以上，免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查目標(biāo)人群覆蓋率達(dá)80%以上，綜合節(jié)育率達(dá)到80%以上，農(nóng)村婦女增補(bǔ)葉酸服用率達(dá)到90%以上，營養(yǎng)包目標(biāo)人群覆蓋率達(dá)到80%以上，地中海貧血篩查任務(wù)完成率、地中海貧血基因檢測率達(dá)到80%以上。

監(jiān)測流感活動(dòng)水平和流行動(dòng)態(tài)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)毒株變異情況，進(jìn)一步提高哨點(diǎn)醫(yī)院工作質(zhì)量。按照國家及省衛(wèi)生健康委安排部署，認(rèn)真完成2022年衛(wèi)生健康國家隨機(jī)監(jiān)督抽查計(jì)劃任務(wù)及其他衛(wèi)生監(jiān)督管理任務(wù)。

4.重大傳染病防控項(xiàng)目315,108.80元。

完成年度國家免疫規(guī)劃疫苗及注射器采購，完成國家要求的應(yīng)急儲(chǔ)備疫苗采購，完成適齡兒童的國家免疫規(guī)劃疫苗接種，保證疫苗應(yīng)用效果評(píng)估和疑似預(yù)防接種異常反應(yīng)監(jiān)測達(dá)到國家要求，保證適齡兒童國家免疫規(guī)劃疫苗接種率達(dá)到了90%以上，保護(hù)兒童身體健康。

開展重大慢性病早期篩查干預(yù)項(xiàng)目，落實(shí)慢性病及其相關(guān)危險(xiǎn)因素監(jiān)測。加強(qiáng)嚴(yán)重精神障礙患者篩查、登記報(bào)告和隨訪服務(wù)，開展社會(huì)心理服務(wù)體系建設(shè)試點(diǎn)。

減少了艾滋病新發(fā)感染，降低了艾滋病病死率。

5.醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)核酸檢測能力和醫(yī)療救治能力提升項(xiàng)目1,048,000.00元。

進(jìn)一步提升了新冠病毒核酸檢測能力和醫(yī)療救治能力，有效應(yīng)對(duì)縣內(nèi)突發(fā)新冠肺炎疫情單點(diǎn)或多點(diǎn)暴發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)，按照“平戰(zhàn)結(jié)合，填平補(bǔ)齊”的原則，提升核酸檢測能力、醫(yī)療救治能力；快速提升了全縣核酸檢測能力，提高日單檢測能力；提升了醫(yī)療救治能力，配備核心醫(yī)療救治設(shè)備等；進(jìn)行新冠肺炎集中救治醫(yī)院騰空及改造補(bǔ)助。

6.邊境地區(qū)疫情防控及新冠肺炎疫苗接種費(fèi)用2,627,462.48元。

新型冠狀病毒感染肺炎疫情得到及時(shí)防控，感染者得到及時(shí)救治。

接種新冠病毒疫苗是黨中央、國務(wù)院作出的重大決策部署,是有力阻斷病毒傳播、鞏固疫情防控成果的重要舉措，是目前疫情防控最關(guān)鍵的措施和首要任務(wù)。積極響應(yīng)國家政策，全力做好各項(xiàng)接種工作。及時(shí)做好資金需求測算,有序做好新冠病毒疫苗費(fèi)用專項(xiàng)資金支付等工作。

7.醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)項(xiàng)目2,100,000.00元。

落實(shí)《中共云南省委辦公廳云南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)云南省促進(jìn)衛(wèi)生健康人才隊(duì)伍發(fā)展三十條措施的通知》（云辦通〔2020〕37號(hào)）、《云南省人民政府關(guān)于推進(jìn)健康云南行動(dòng)的實(shí)施意見》等文件精神，推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生三年行動(dòng)計(jì)劃，提升醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力，加快補(bǔ)齊醫(yī)療衛(wèi)生人才短板，助推健康云南建設(shè)，滿足人民日益增長的衛(wèi)生健康需求。

大力支持我縣衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展，采購AED（自動(dòng)體外除顫儀）24臺(tái)，投放在人員密集的公共場所，提高公共場所心源性猝死救治成功率，最大限度減少心源性猝死；為選樹典型、營造尊醫(yī)重衛(wèi)的良好社會(huì)氛圍，對(duì)獲表彰的1名優(yōu)秀醫(yī)療衛(wèi)生人員給予人均10萬元的獎(jiǎng)勵(lì)。

8.衛(wèi)生領(lǐng)域中央基建投資預(yù)算（撥款）項(xiàng)目991,000.00元。

按照《全民健康保障工程建設(shè)規(guī)劃》《公共衛(wèi)生防控救治能力建設(shè)方案》要求，全面改善醫(yī)療衛(wèi)生薄弱環(huán)節(jié)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，補(bǔ)齊疫情防控工作暴露的設(shè)施設(shè)備短板弱項(xiàng)，調(diào)整優(yōu)化醫(yī)療資源布局，提高平戰(zhàn)結(jié)合能力，強(qiáng)化中西醫(yī)結(jié)合，構(gòu)筑起保護(hù)人民群眾健康和生命安全的有力屏障。

9.專項(xiàng)債券（十八至二十五期）轉(zhuǎn)貸及抗疫特別國債醫(yī)療衛(wèi)生專項(xiàng)項(xiàng)目95,350,000.00元。

新院遷建項(xiàng)目估算總投資為44523萬元，項(xiàng)目實(shí)施后，將建設(shè)一所功能完備、技術(shù)先進(jìn)、布局合理的、人性化設(shè)計(jì)的國家二級(jí)甲等綜合醫(yī)院，進(jìn)一步完善龍陵縣醫(yī)療服務(wù)條件、提高龍陵縣醫(yī)療服務(wù)效率，提升龍陵縣人民醫(yī)院醫(yī)療救治的服務(wù)水平，使得廣大患者能夠得到及時(shí)有效的治療，滿足龍陵縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的需要。項(xiàng)目建成后每年可接待門診人數(shù)達(dá)36萬人次。

目前傳染樓已竣工具備使用條件；住院樓5月12日已封頂，外墻、樓梯間、電梯井砌體施工完成90%；門診醫(yī)技樓2-12軸一層墻柱鋼筋安裝完成60%，二層梁板模板安裝完成梁鋼筋安裝完成15%。

10.醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位房屋建筑物構(gòu)建1,871,351.71元。

用于龍陵縣人民醫(yī)院2022年房屋建筑物構(gòu)建。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

龍陵縣人民醫(yī)院2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出26,931,217.72元，占本年支出合計(jì)的8.60%。與上年相比增加3,076,395.17元，增長12.90%，事業(yè)支出人員經(jīng)費(fèi)增加導(dǎo)致基本支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出3,291,003.73元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.22%。主要用于各類社會(huì)保險(xiǎn)支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出22,546,757.99元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的83.72%。主要用于工資福利支出、辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、材料費(fèi)、資本性支出等。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出1,093,456.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.06%。主要用于住房公積金支出。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為20,000.00元，支出決算為20,000.00元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算20,000.00元，占總支出決算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

龍陵縣人民醫(yī)院2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為20,000.00元，支出決算為20,000.00元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為20,000.00元，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加20,000.00元，增長100.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加20,000.00元，增長100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是上年財(cái)政未撥付公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于醫(yī)療業(yè)務(wù)活動(dòng)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

龍陵縣人民醫(yī)院為事業(yè)單位，未安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，比上年增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，龍陵縣人民醫(yī)院資產(chǎn)總額603,206,481.49元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)304,710,070.26元，固定資產(chǎn)258,674,520.16元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程36,414,940.04元，無形資產(chǎn)2,193,031.43元，其他資產(chǎn)1,213,919.60元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加52,918,953.59元，其中固定資產(chǎn)增加35,910,726.72元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0.00項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額8,874,048.00元，其中：政府采購貨物支出6,994,848.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出1,879,200.00元。授予中小企業(yè)合同金額6,960,198.00元，占政府采購支出總額的78.43%。

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

龍陵縣人民醫(yī)院無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

監(jiān)督索引號(hào)53052300436100301111