監督索引號53052300436101301000

目錄

第一部分 龍陵縣平達鄉中心衛生院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣平達鄉中心衛生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

我院位于龍陵縣平達鄉平達街頭，是政府舉辦為平達鄉和周圍各鄉鎮各族人民群眾提供基本醫療服務和衛生預防保健的非營利性的醫療衛生單位和醫保定點醫療機構。

（二）2022年度重點工作任務概述

2022年因新冠肺炎疫情的影響，我院在衛生局主管部門的領導下，在全院職工的共同努力下，認真貫徹各種法規制度及衛生工作方針政策，設立預檢分診室，嚴格排查外來人口，嚴格控制發熱病人，每天詢問發熱病人情況，向廣大人民群眾宣傳新冠肺炎的傳播途徑，以及如何預防新冠肺炎等，把疫情防控工作作為2022年的工作重心。積極落實農村衛生改革與發展的各項政策措施，繼續推進城鎮醫藥衛生體制改革，強化內部管理，改善服務態度，提高服務質量，并堅持把改善醫療服務條件、堅持以病人為中心，努力提高醫療服務質量作為衛生工作的重點；重視基礎設施建設，保證國有資產的保值和增值，在促進衛生事業的發展，鞏固鄉村一體化管理、推動城鄉居民醫療工作管理等方面取得了良好的社會效益和一定的經濟效益。2022年全年共接納各類病人51,066人次，其中：門診48,587人次，住院2,479人次，為當地人民群眾解除了很多疾苦，積極配合各相關部門開展有關業務工作，取得了一定的社會效益和經濟效益。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置13個內設機構，其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位13個，分別是：院辦、婦產科、中醫科、放射科、檢驗科、臨床組、公衛辦、藥劑科、財務科、后勤科、耳鼻喉科、牙科、護理組。機構下轄10個村衛生室，分別是：平達村衛生室、河尾村衛生室、橄欖寨村衛生室、安樂村衛生室、安慶村衛生室、章賽村衛生室、小田壩村衛生室、小河村衛生室、黃連河村衛生室、平安村衛生室。

（二）決算單位構成

納入龍陵縣平達鄉中心衛生院2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣平達鄉中心衛生院2022年末實有人員編制36人。其中：行政編制0人，事業編制36人；在職在編實有行政人員0人，事業人員31人。

尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員4人（離休0人，退休4人）。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛0輛。（實有2輛，非三公經費開支車輛救護車2輛）

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

（一）龍陵縣平達鄉中心衛生院無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數據。

（二）龍陵縣平達鄉中心衛生院無國有資本經營預算財政撥款收入，也沒有使用國有資本經營收入安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》無數據。

（三）龍陵縣平達鄉中心衛生院無“三公”經費、行政參公單位機關運行經費，故《“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表》無數據。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣平達鄉中心衛生院2022年度收入合計14,470,382.25元。其中：財政撥款收入6,783,853.13元，占總收入的46.88%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入7,686,529.12元，占總收入的53.12%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加3,479,392.49元，增長31.66%。其中：財政撥款收入增加2,495,022.39元，增長58.17%；上級補助收入0.00元，較上年無增減變動；事業收入增加984,370.10元，增長14.69%；經營收入0.00元，較上年無增減變動；附屬單位上繳收入0.00元，較上年無增減變動；其他收入0.00元，較上年無增減變動。主要原因是財政撥款收入增加，事業收入增加。其中：財政撥款收入增加2,495,022.39元，增長58.17%上，增加原因：人員經費和項目資金撥款增加；上級補助收入0.00元，較上年無增減變動；事業收入增加984,370.10元，增長14.69%，原因是購入大型設備，醫療服務能力提升及核酸檢測人數增加收入相應增加；經營收入0.00元，較上年無增減變動；附屬單位上繳收入0.00元，較上年無增減變動；其他收入0.00元，較上年無增減變動。

二、支出決算情況說明

龍陵縣平達鄉中心衛生院2022年度支出合計14,221,906.98元。其中：基本支出10,601,570.04元，占總支出的74.54%；項目支出3,620,336.94元，占總支出的25.46%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加4,066,103.15元，增長40.04%。其中：基本支出增加2,180,693.12元，增長25.90%，主要原因分析：2022年基本支出人員經費支出增加，使用自由資金購買大型設備（CT）支付800,000.00元；項目支出增加1,885,410.03元，增長108.67%；上繳上級支出0.00元，較上年無增減變動；經營支出0.00元，較上年無增減變動；對附屬單位補助支出0.00元，較上年無增減變動。主要原因分析：應對新冠疫情，核酸采樣，購買大量的醫用防護物資和檢驗檢測試劑、材料；中醫藥發展專項資金100,000.00元，支付基本公共衛生服務經費1,937,614.56元。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障龍陵縣平達鄉中心衛生院正常運轉的日常支出3,387,316.19元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出3,283,339.01元，占基本支出的96.93％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費103,977.18元，占基本支出的3.07％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障龍陵縣平達鄉中心衛生院完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出3,396,536.94元。其中：1、基本公共衛生服務項目補助資金1,937,614.56元主要用于開展基本公共衛生服務勞務補助及辦公及設備購置；2、基本藥物制度改革補助項目447,056.88元主要用于開展基本藥物制度改革彌補基層衛生醫療機構經費；3、突發公共衛生服務項目補助資金77,633.00元主要用于疫情期間疫情防控支出；4、建檔立卡貧困人口家庭醫生簽約服務補助資金37,800.00元主要用于家庭簽約醫師勞務補助；5、醫療服務與保障能力提升補助資金66439.71元主要用于特崗全科醫生工資支出；6、在崗鄉村醫生工資及養老保險補助資金121,964.23元主要用于支付村醫工資及購買基本養老保險配套補助；7、醫療衛生事業發展三年行動專項資608,028.56元主要用于支付村醫工資及慢病能力提升建設。8、中醫（民族醫）藥專項100,000.00元主要用于中醫館建設支出。9、基礎建設類項目0元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣平達鄉中心衛生院2022年度一般公共預算財政撥款支出6,783,853.13元,占本年支出合計的47.70%。與上年相比增加2,128,117.12元，增長45.71%,主要原因是：政策調整人員工資增加；應對新冠疫情，購買大量的醫用防護物資和檢驗檢測試劑、材料等，導致項目支出中突發公共衛生事件應急處理支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出354,522.84元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.23%。主要用于繳納31名正式職工的養老保險。其中：2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出348,058.84元；2080502 事業單位離退休支出6,464.00元。

9.衛生健康（類）支出6429330.29元，占一般公共預算財政撥款總支出的94.77%。主要用于支付單位財政工資、工傷保險、失業保險、醫療保險、公務員補助；村醫補助及養老金、勞務費、公衛經費、維修（護）費、專用材料費；資本性支出（專用設備購置）。其中：2100302鄉鎮衛生院支出2741259.25元；2100399其他基層醫療衛生機構支出1,296,449.67元；2100408基本公共衛生服務支出1,937,614.56元；2100410突發公共衛生事件應急處理支出77,633.00元；2100601中醫（民族醫）藥專項支出100,000.00元；2101102事業單位醫療支出130,436.48元；2101103公務員醫療補助支出69,733.20元；2109999其他衛生健康支出76,204.13元。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%。

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣平達鄉中心衛生院2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0.00元，支出決算為0.00元。公務用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算為0.00元；公務接待費支出決算為0.00元。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數0.00元，較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算0.00元，較上年無增減變動；公務用車運行維護費支出決算0.00元，較上年無增減變動；公務接待費支出決算0.00元，較上年無增減變動。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣平達鄉中心衛生院屬于財政全額撥款事業單位，無機關運行經費，與上年一致。

二、國有資產占用情況

截至2022年12月31日，龍陵縣平達鄉中心衛生院資產總額25315796.78元，其中，流動資產9,228,895.17元，固定資產1,1927,571.61元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程4,159,330.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少642,546.52元，其中固定資產增加3,962,542.61元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額70,700.00元，其中：政府采購貨物支出70,700.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業合同金額70,700元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監督索引號53052300436101301111