監(jiān)督索引號53052300436100901000

目錄

第一部分 龍陵縣臘勐鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣臘勐鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

我院位于龍陵縣臘勐鎮(zhèn)臘勐新街，是政府舉辦為臘勐和周圍各族人民群眾提供基本醫(yī)療服務(wù)和衛(wèi)生預(yù)防保健的非營利性的醫(yī)療衛(wèi)生單位，是醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)。主要職責(zé)有：認(rèn)真貫徹各種法規(guī)制度及衛(wèi)生健康工作方針政策，積極落實(shí)農(nóng)村衛(wèi)生改革、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、醫(yī)療質(zhì)量醫(yī)療安全、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)、無償獻(xiàn)血、人才培養(yǎng)、中醫(yī)藥工作、黨風(fēng)廉政建設(shè)和行風(fēng)建設(shè)、基層黨建工作、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、“鄉(xiāng)村一體化”管理等，強(qiáng)化內(nèi)部管理，改善服務(wù)態(tài)度，提高服務(wù)質(zhì)量，并堅(jiān)持把改善醫(yī)療服務(wù)條件、堅(jiān)持以病人為中心，努力提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量等。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2022年以來，龍陵縣臘勐鎮(zhèn)衛(wèi)生院在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的高度重視和堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣衛(wèi)健局的精心指導(dǎo)下，全鎮(zhèn)衛(wèi)生健康機(jī)構(gòu)深入貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神，凝心聚力，攻堅(jiān)克難，創(chuàng)新舉措，狠抓落實(shí)，努力開創(chuàng)全縣衛(wèi)生健康工作新局面。現(xiàn)將工作開展情況總結(jié)如下：

1.農(nóng)村衛(wèi)生改革。緊緊圍繞各級對衛(wèi)生改革的方針、政策，召開鄉(xiāng)村醫(yī)生例會和全院職工大會，傳達(dá)各級醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的精神，積極做好職工的思想工作，配合農(nóng)村醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革穩(wěn)步推進(jìn)。

2.公共衛(wèi)生服務(wù)。為全面貫徹預(yù)防為主的衛(wèi)生工作方針，促進(jìn)衛(wèi)生服務(wù)公平性，使全鎮(zhèn)城鄉(xiāng)居民公平享有基本公共衛(wèi)生服務(wù)，減少影響居民健康主要健康危險(xiǎn)因素，有效預(yù)防和控制傳染病及慢性非傳染性疾病。加強(qiáng)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急能力建設(shè)，提高突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置能力。大力推進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)，使城鄉(xiāng)居民逐步獲得均等化的基本公共衛(wèi)生服務(wù)，不斷提高全體居民健康水平。衛(wèi)生院積極做好基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作，制定了臘勐鎮(zhèn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)實(shí)施方案，成立了組織機(jī)構(gòu)，認(rèn)真開展基本公共衛(wèi)生服務(wù)各項(xiàng)工作。

3.醫(yī)療質(zhì)量醫(yī)療安全。衛(wèi)生院把提高醫(yī)療質(zhì)量和確保醫(yī)療安全作為2022年工作的重點(diǎn)之一，年初院辦成立醫(yī)療質(zhì)量控制領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了《臘勐鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)護(hù)質(zhì)量控制管理規(guī)定》，住院科室實(shí)行患者責(zé)任劃分，實(shí)行首診責(zé)任制。院醫(yī)護(hù)質(zhì)量控制領(lǐng)導(dǎo)小組每月定期對病歷和處方進(jìn)行抽查，對不合格的給予經(jīng)濟(jì)處罰，進(jìn)一步規(guī)范了醫(yī)療文書和護(hù)理文書書寫質(zhì)量，提高了醫(yī)療質(zhì)量，確保醫(yī)療安全。

4.城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)工作。

（1）2022年的籌資情況：我鎮(zhèn)2022年參保人數(shù)為20284人，以人為單位參保率為99.41%。

（2）運(yùn)行及補(bǔ)償情況：衛(wèi)生院院辦及醫(yī)保辦不斷加強(qiáng)對院內(nèi)各科室和村衛(wèi)生室進(jìn)行監(jiān)督檢查，嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)保政策。全年共補(bǔ)償住院患者1,241人次，補(bǔ)償金額636,205.17元；門診統(tǒng)籌補(bǔ)償90,438人次，補(bǔ)償金額923,930.00元；住院正常分娩0人次，補(bǔ)償金額0.00元。三項(xiàng)共補(bǔ)償91,679人次，補(bǔ)償金額1,560,135.17元。

5.無償獻(xiàn)血。認(rèn)真組織實(shí)施無償獻(xiàn)血活動，廣泛宣傳，為有效遏制非法采供血奉獻(xiàn)出應(yīng)有的力量。

6.中醫(yī)藥工作。不斷提升了中醫(yī)藥服務(wù)能力，努力培養(yǎng)中醫(yī)藥人才，拓寬中醫(yī)服務(wù)范圍，發(fā)揮中醫(yī)藥特色優(yōu)勢，繼續(xù)鞏固創(chuàng)建全國基層中醫(yī)藥先進(jìn)單位取得的成果，衛(wèi)生院開展中醫(yī)藥適宜技術(shù)9類13項(xiàng)，有中藥飲片324種，中醫(yī)處方數(shù)占總處方數(shù)的30%以上，全鎮(zhèn)10個(gè)村衛(wèi)生室全部配備了神燈、火罐、刮痧板、銀針、電針儀等中醫(yī)設(shè)備，能開展4種及以上中醫(yī)藥適宜技術(shù)，6個(gè)衛(wèi)生室中藥飲片配備達(dá)到100種以上，中藥飲片未達(dá)100種以上的衛(wèi)生室，中成藥配備全部達(dá)50種以上，確保各項(xiàng)創(chuàng)建指標(biāo)的完成，全力為中醫(yī)藥的發(fā)展提供必要的人力、物力、技術(shù)設(shè)備，促進(jìn)了全鎮(zhèn)中醫(yī)藥事業(yè)的發(fā)展。

7.人才培養(yǎng)。不斷加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高醫(yī)療質(zhì)量和技術(shù)服務(wù)水平。年初制訂了人才培養(yǎng)計(jì)劃，積極組織人員參加上級開展的長期業(yè)務(wù)、法律法規(guī)等培訓(xùn)。按照縣衛(wèi)健局安排，每年派一名醫(yī)生到縣級以上醫(yī)院進(jìn)行全科醫(yī)師轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)。為提高我鎮(zhèn)醫(yī)療衛(wèi)生技術(shù)力量打好堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

8.黨風(fēng)廉政建設(shè)和行風(fēng)建設(shè)。為全面推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，認(rèn)真開展“治賄”工作，在醫(yī)藥購銷領(lǐng)域中，嚴(yán)格執(zhí)行統(tǒng)一招采購標(biāo)政策，堅(jiān)決杜絕向非中標(biāo)公司購藥，治理醫(yī)藥購銷領(lǐng)域中的不正之風(fēng)。衛(wèi)生行風(fēng)建設(shè)是關(guān)系衛(wèi)生事業(yè)成敗的關(guān)鍵所在，我們針對群眾關(guān)心的“熱點(diǎn)”問題作為切入點(diǎn)，結(jié)合創(chuàng)建黨建工作示范點(diǎn)工作，建立健全黨建工作制度，設(shè)立黨員先鋒崗，把黨員身份露出來，全院職工掛牌上崗。將職工一覽表、服務(wù)收費(fèi)項(xiàng)目、藥品價(jià)格等在門診大廳進(jìn)行公示，還設(shè)立患者意見投訴箱，廣泛收集患者的意見建議，讓我院的服務(wù)收費(fèi)、藥價(jià)、服務(wù)態(tài)度接受社會各界監(jiān)督。認(rèn)真開展了財(cái)務(wù)收支、服務(wù)收費(fèi)、院務(wù)公開及藥品器械購進(jìn)程序的自查自糾工作，認(rèn)真執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)的有關(guān)規(guī)定，落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，做好廉潔自律工作。建立健全醫(yī)德醫(yī)風(fēng)考核、激勵(lì)和懲戒等管理制度，促進(jìn)了我鎮(zhèn)衛(wèi)生行風(fēng)的好轉(zhuǎn)。進(jìn)一步完善藥品購進(jìn)及醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)合理制度，我院藥品、器械、耗材一律網(wǎng)上采購和逐級審批備案采購，規(guī)范藥事活動記錄。公示服務(wù)承諾，向廣大患者或家屬發(fā)放《群眾滿意度測評表》，收集患者或家屬的意見建議，以便改進(jìn)我院的服務(wù)能力。

9.基層黨建工作。2022年是我們黨在基層黨組織和黨員中開展創(chuàng)先爭優(yōu)活動的第九年，衛(wèi)生院黨支部，在繼續(xù)鞏固和推進(jìn)基層黨建取得的成績的基礎(chǔ)上，緊緊圍繞各級黨委和衛(wèi)健局黨委的要求，成立了領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了實(shí)施方案，并組織實(shí)施和開展自查總結(jié)。

10.基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。為切實(shí)抓好衛(wèi)生院、各村衛(wèi)生室的項(xiàng)目儲備、建設(shè)，按照縣衛(wèi)健局的統(tǒng)一安排全鎮(zhèn)10個(gè)村衛(wèi)生室按村衛(wèi)生室標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)要求配齊、配全硬件、軟件設(shè)施設(shè)備。

11.“鄉(xiāng)村一體化”工作。進(jìn)一步完善了“鄉(xiāng)村一體化”管理工作，“鄉(xiāng)村一體化”管理工作是規(guī)范鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務(wù)行為，提高鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務(wù)水平，強(qiáng)化鄉(xiāng)村衛(wèi)生運(yùn)行管理的重要舉措，是凈化醫(yī)療市場的必要前提。我們嚴(yán)格按照“三制、四有、七統(tǒng)一”的要求，結(jié)合本鎮(zhèn)實(shí)際，因地制宜，加強(qiáng)對村衛(wèi)生室各項(xiàng)工作的督導(dǎo)，進(jìn)一步鞏固和完善“鄉(xiāng)村一體化”管理工作。目前，十個(gè)村衛(wèi)生室基本規(guī)范運(yùn)行。繼續(xù)將每月月末一日定為村醫(yī)例會日，每月都定時(shí)召開，加強(qiáng)了對村醫(yī)的管理，各項(xiàng)工作正常運(yùn)行。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：門診住院部、中醫(yī)科、檢驗(yàn)科、影像科、醫(yī)務(wù)科、公衛(wèi)辦、院辦、財(cái)務(wù)科、后勤部、信息科。所屬單位10個(gè)，分別是：

1.臘勐社區(qū)衛(wèi)生室

2.松山村衛(wèi)生室

3.大埡口社區(qū)衛(wèi)生室

4.沙子坡村衛(wèi)生室

5.長箐村衛(wèi)生室

6.大龍村衛(wèi)生室

7.新和村衛(wèi)生室

8.中嶺崗村衛(wèi)生室

9.長嶺崗村衛(wèi)生室

10.白泥塘社區(qū)衛(wèi)生室

（二）決算單位構(gòu)成

納入龍陵縣臘勐鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

龍陵縣臘勐鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年末實(shí)有人員編制22人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制22人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員21人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員4人（離休0人，退休4人）。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛0輛（實(shí)有2輛，非三公經(jīng)費(fèi)開支車輛救護(hù)車2輛） 。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

(一）龍陵縣臘勐鎮(zhèn)衛(wèi)生院無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

(二）龍陵縣臘勐鎮(zhèn)衛(wèi)生院無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

(三）龍陵縣臘勐鎮(zhèn)衛(wèi)生院無“三公”經(jīng)費(fèi)收入，也沒有使用“三公”經(jīng)費(fèi)收入安排的支出，故《“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣臘勐鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2022年度收入合計(jì)9,005,675.29元。其中：財(cái)政撥款收入4,346,529.00元，占總收入的48.26%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入4,659,146.29元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的51.74%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加2,042,023.32元，增長29.32%，主要原因是事業(yè)收入增加，財(cái)政撥款增加。其中：財(cái)政撥款收入增加989,232.82元，增長29.47%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目資金撥款增加；上級補(bǔ)助收入增加0.00元，占總收入的0.00%，較上年無變動；事業(yè)收入增加1,052,790.50元，增長29.19%，主要原因是2022年醫(yī)護(hù)力量增強(qiáng)，服務(wù)質(zhì)量和能力上升，事業(yè)收入增加；經(jīng)營收入增加0.00元，占總收入的0.00%，較上年無變動；附屬單位上繳收入增加0.00元，占總收入的0.00%，較上年無變動；其他收入增加0.00元，占總收入的0.00%，較上年無變動。

二、支出決算情況說明

龍陵縣臘勐鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2022年度支出合計(jì)8,924,526.41元。其中：基本支出6,974,651.53元，占總支出的78.15%；項(xiàng)目支出1,949,874.88元，占總支出的21.85%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加1,525,048.70元，增長20.61%，主要原因是當(dāng)年財(cái)政撥款支出增加，事業(yè)支出增加。其中：基本支出增加2,250,023.77元，增長47.62%；項(xiàng)目支出減少724,975.07元，下降27.10%；上繳上級支出增加0.00元，較上年無變動；經(jīng)營支出增加0.00元，較上年無變動；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，較上年無變動。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障龍陵縣臘勐鎮(zhèn)衛(wèi)生院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出6,974,651.53元。與上年對比增加2,250,023.77元，增長47.62%，主要原因是2022年工資福利支出增加，資本性支出增加，藥品、衛(wèi)生材料成本增加等。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出3,510,300.58元，占基本支出的50.33％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)3,464,350.95元，占基本支出的49.67％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障龍陵縣臘勐鎮(zhèn)衛(wèi)生院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,949,874.88元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。與上年對比減少724,975.07元，下降27.10%，主要原因是2022年基本公共衛(wèi)生資金及基本藥物制度資金撥付減少，項(xiàng)目支出減少。主要用于：

1.醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展三年行動專項(xiàng)資金村醫(yī)養(yǎng)老保險(xiǎn)項(xiàng)目支出115,356.00元。2022年收入醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展三年行動專項(xiàng)資金村醫(yī)養(yǎng)老保險(xiǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)115,356.00元，支出115,356.00元，結(jié)余0.00元。我單位按照年初設(shè)定的項(xiàng)目目標(biāo)，按進(jìn)度開支使用，年底資金使用100%。在項(xiàng)目資金使用過程中能嚴(yán)格按照專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理使用要求和相應(yīng)項(xiàng)目實(shí)施方案及預(yù)算目標(biāo)進(jìn)行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現(xiàn)項(xiàng)目資金被占用、挪用的情況，發(fā)揮效益，保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。

2.公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目補(bǔ)助資金支出1,464,626.01元。2022年收入公共衛(wèi)生服務(wù)工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1,464,626.01元，支出1,464,626.01元，結(jié)余0.00元。我單位按照年初設(shè)定的項(xiàng)目目標(biāo)，按進(jìn)度開支使用，年底資金使用100%。在項(xiàng)目資金使用過程中能嚴(yán)格按照專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理使用要求和相應(yīng)項(xiàng)目實(shí)施方案及預(yù)算目標(biāo)進(jìn)行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現(xiàn)項(xiàng)目資金被占用、挪用的情況，發(fā)揮效益，保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。

3.基本藥物制度補(bǔ)助資金項(xiàng)目支出344,892.87元。2022年收入基本藥物制度補(bǔ)助資金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)344,892.87元，支出344,892.87元，結(jié)余0.00元。我單位按照年初設(shè)定的項(xiàng)目目標(biāo)，按進(jìn)度開支使用，年底資金使用100%。在項(xiàng)目資金使用過程中能嚴(yán)格按照專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理使用要求和相應(yīng)項(xiàng)目實(shí)施方案及預(yù)算目標(biāo)進(jìn)行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現(xiàn)項(xiàng)目資金被占用、挪用的情況，發(fā)揮效益，保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。

4.家庭醫(yī)生簽約服務(wù)項(xiàng)目支出25,000.00元。2022年收入家庭醫(yī)生簽約服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)25,000.00元，支出25,000.00元，結(jié)余0.00元。我單位按照年初設(shè)定的項(xiàng)目目標(biāo)，按進(jìn)度開支使用，年底資金使用100%。在項(xiàng)目資金使用過程中能嚴(yán)格按照專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理使用要求和相應(yīng)項(xiàng)目實(shí)施方案及預(yù)算目標(biāo)進(jìn)行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現(xiàn)項(xiàng)目資金被占用、挪用的情況，發(fā)揮效益，保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。

5.醫(yī)療服務(wù)能力提升項(xiàng)目支出0.00元。2022年收入醫(yī)療服務(wù)能力提升項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)0.00元，支出0.00元，結(jié)余0.00元。我單位2022年未安排醫(yī)療服務(wù)能力提升項(xiàng)目支出。按照年初設(shè)定的項(xiàng)目目標(biāo)，在項(xiàng)目資金使用過程中能嚴(yán)格按照專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理使用要求和相應(yīng)項(xiàng)目實(shí)施方案及預(yù)算目標(biāo)進(jìn)行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現(xiàn)項(xiàng)目資金被占用、挪用的情況，發(fā)揮效益，保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

龍陵縣臘勐鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,346,529.00元，占本年支出合計(jì)的48.70%。與上年相比增加545,016.86元，增長14.34%，主要原因是政策調(diào)整人員工資增加，基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目資金和基本藥物制度資金撥款增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出242,506.56元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.58%。主要用于：事業(yè)單位離退休11600.00元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出230906.56元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出4,104,022.44元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的94.42%。主要用于：鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)支出1,913,812.13元，基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出532,111.30元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)1,256,765.41元，突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理207,860.60元，事業(yè)單位醫(yī)療費(fèi)98,406.20元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助49,466.80元，其他衛(wèi)生健康支出45,600.00元(村醫(yī)養(yǎng)老保險(xiǎn))。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

龍陵縣臘勐鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)0.00元，較上年無增減變動。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算數(shù)0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算數(shù)0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)0.00元，較上年無增減變動。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

我單位屬于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，與上年一致。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，龍陵縣臘勐鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門資產(chǎn)總額13,108,955.80元，其中，流動資產(chǎn)4,956,595.84元，固定資產(chǎn)6,504,799.96元，對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程1,565,260.00元，無形資產(chǎn)82,300.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加836,501.21元，其中固定資產(chǎn)增加275,740.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無其它重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

監(jiān)督索引號53052300436100901111