監(jiān)督索引號53052300436100501000

目錄

第一部分 龍陵縣衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所概況

一、主要職能

（一）主要職能

按照縣委、縣人民政府和龍陵縣衛(wèi)生健康局的工作安排部署及有關指示，龍陵縣衛(wèi)生健康局執(zhí)法監(jiān)督所主要行使以下職責：

1.負責組織實施全縣衛(wèi)生監(jiān)督工作計劃，對下級衛(wèi)生監(jiān)督工作進行監(jiān)督、檢查和指導。2.負責由縣級承擔的衛(wèi)生許可和執(zhí)業(yè)許可申請的受理、初審、上報、批準后證書發(fā)放工作。3.開展職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、消毒產(chǎn)品衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、醫(yī)療衛(wèi)生、傳染病防治的衛(wèi)生監(jiān)督工作。4.負責開展健康產(chǎn)品的抽檢工作。5.負責衛(wèi)生法律、法規(guī)、政策的宣傳和咨詢工作。6.負責全縣衛(wèi)生監(jiān)督信息的收集、整理、分析和報告工作。7.根據(jù)規(guī)定對新、改、擴建建設工程項目的選址、設計和實施進行衛(wèi)生審查。8.負責全縣衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管工作的組織、指導和管理。9.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項，承擔縣衛(wèi)生健康局授權和委托辦理的其他工作。

（二）2022年度重點工作任務概述

一是依法做好衛(wèi)生行政許可審批工作，醫(yī)療機構、醫(yī)師、護士執(zhí)業(yè)注冊全面實行電子化注冊，辦結率和公示率達100%，窗口服務滿意度測評達96%以上。

二是強化監(jiān)督執(zhí)法工作。以衛(wèi)生行政許可、經(jīng)常性衛(wèi)生監(jiān)督為重點，以專項整治為抓手，加大對公共衛(wèi)生、醫(yī)療衛(wèi)生（含中醫(yī)藥）、職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、傳染病防治、餐飲具集中消毒等的監(jiān)督檢查力度，加強案件查辦力度，提高社會警示效果。

三是積極組織，全面完成“雙隨機、一公開”抽檢工作任務。嚴格查處違法行為，按規(guī)定對國家隨機監(jiān)督抽查工作情況進行公開。

四是嚴厲打擊非法行醫(yī)。充分發(fā)揮牽頭抓總、案件查處的核心骨干作用，積極聯(lián)合公安等執(zhí)法部門，認真分析研判各鄉(xiāng)鎮(zhèn)協(xié)管站提供的非法行醫(yī)線索，以無證行醫(yī)、黑醫(yī)、游醫(yī)、無證牙醫(yī)等為查處重點，嚴厲打擊非法行醫(yī)。

五是有效落實監(jiān)測工作。積極協(xié)調(diào)，開展監(jiān)督抽樣及督促被監(jiān)管企業(yè)（單位）委托有資質的檢測機構檢測，有效落實餐飲具消毒、醫(yī)院感染、公共場所、學校衛(wèi)生、生活飲用水等監(jiān)測工作。

六是抓好常態(tài)化疫情防控，鞏固省級文明城市、國家衛(wèi)生縣城創(chuàng)建成果，深化拓展愛國衛(wèi)生運動，著力抓好公共衛(wèi)生監(jiān)管工作。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置6個內(nèi)設機構，包括：辦公室、監(jiān)督服務科、醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督科、綜合衛(wèi)生監(jiān)督科、職業(yè)與放射衛(wèi)生監(jiān)督科、法制稽查科。所屬單位0個。

（二）決算單位構成

納入龍陵縣衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。分別是：

1.龍陵縣衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所2022年末實有人員編制13人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制13人（含參公管理事業(yè)編制13人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員9人（含參公管理事業(yè)人員9人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

龍陵縣衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所2022年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。龍陵縣衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所2022年度收入合計1,619,039.94元。其中：財政撥款收入1,619,039.94元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加474,731.91元，增長41.49%。其中：財政撥款收入增加474,731.91元，增長41.49%；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營收入增加0.00元，較上年無增減變動；附屬單位上繳收入增加0.00元，較上年無增減變動；其他收入增加0.00元，較上年無增減變動。財政撥款收入增加474,731.91元，主要原因是人員增加239,930.09元為工資標準提高增加239,930.09元；公用經(jīng)費減少6,077.94元主要是差旅費減少；項目經(jīng)費增加240,879.36元，主要是基本公共衛(wèi)生服務項目增加。

二、支出決算情況說明

龍陵縣衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所2022年度支出合計1,636,339.94元。其中：基本支出1,183,021.70元，占總支出的72.30%；項目支出453,318.24元，占總支出的27.70%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加146,986.91元，增長9.87%。其中：基本支出增加251,152.55元，增長26.95%；項目支出減少104,165.64元，下降18.68%；上繳上級支出增加0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營支出增加0.00元，較上年無增減變動；對附屬單位補助支出增加0.00元，較上年無增減變動。主要原因是人員增加及工資標準提高全年人員經(jīng)費支出增加239,930.49元,非財政撥款支出增加17,300元，公用經(jīng)費支出減少6,077.94元,項目經(jīng)費支出減少104,165.64元,項目支出減少主要原因為差旅費減少及臨時人員減少勞務費減少。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障龍陵縣衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出1,183,021.70元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,054,332.80元，占基本支出的89.12％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費128,688.90元，占基本支出的10.88％。人均基本支出131,466.85元，其中：人均人員經(jīng)費支出117,148.88元，人均公用經(jīng)費支出14,298.77元。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障龍陵縣衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出453,318.24元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況：2022項目支出共計453,318.24元其中：基本公共衛(wèi)生服務支出399,071.82元，龍財社〔2021〕21號基本公共衛(wèi)生服務中央補助資金269,583.86元，龍財社〔2022〕42號基本公共衛(wèi)生服務省級補助資金32,208.96元；龍財社〔2021〕99號基本公共衛(wèi)生服務中央補助資金91,000元；龍財社〔2022〕22號基本公共衛(wèi)生服務省級補助資金6,279元。非稅收入彌補成本項目54,246.42元。通過項目實施非法行醫(yī)亂行醫(yī)得到有效遏制，通過對醫(yī)療機構時時監(jiān)督核查，各醫(yī)療機構在規(guī)范行醫(yī)，規(guī)范操作、規(guī)范管理得到進一步加強，傳染病及職業(yè)病防控工作得到有效改善和加強。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所2022年度一般公共預算財政撥款支出1,619,039.94元，占本年支出合計的98.94%。與上年相比增加129,686.91元，增長8.71%，主要原因是人員經(jīng)費增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出99,906.24元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.17%。主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出1,519,133.70元，占一般公共預算財政撥款總支出的93.83%。主要用于工資福利支出954,426.56元（包含基本工資304,937.00元、津貼補貼497,922.00元、獎金88,119.00元、職工基本醫(yī)療保險繳費43,052.49元、公務員醫(yī)療補助繳費19,073.24元、其他社會保障繳費1,322.83元）；商品和服務支出553,707.14元（包含辦公費22,246.00元、水費1,686.00元、電費6,154.65元、郵電費16,932.81元、差旅費42,829.00元、培訓費2,060.00元、公務接待費3,998.00元、專用材料費6,000.00元、工會經(jīng)費5,446.44元、勞務費351,792.82元、委托業(yè)務費11,861.42元、其他交通費82,700.00元);資本性支出11,000.00元，全部用于辦公設備購置。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為4,000.00元，支出決算為3,998.00元，完成年初預算的99.95%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務接待費支出決算3,998.00元，占總支出決算的100.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算3,998.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

龍陵縣衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為4,000.00元，支出決算為3,998.00元，完成年初預算的99.95%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務用車購置費支出決算為0.00元；公務用車運行維護費支出決算為0.00元；公務接待費支出決算為3,998.00元，完成年初預算的99.95%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是單位嚴格執(zhí)行三公經(jīng)費厲行節(jié)約，嚴控經(jīng)費預算收支。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少2.00元，下降0.05%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動；公務用車運行維護費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動；公務接待費支出決算減少2.00元，下降0.05%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是單位嚴格執(zhí)行三公經(jīng)費厲行節(jié)約，嚴控經(jīng)費預算收支。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次47人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級監(jiān)督執(zhí)法部門檢查督導工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

龍陵縣衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所部門2022年機關運行經(jīng)費支出111,388.90元，比上年減少6,077.54元，下降5.17%,主要原因是辦公費、差旅費減少。部門機關運行經(jīng)費主要用于水費1,686.00元，電費6,154.65元，郵電費16,932.81元，差旅費4,471.00元，公務接待費3,998.00元，工會經(jīng)費5,446.44元，其他交通費用72,700.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，龍陵縣衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所資產(chǎn)總額292,303.94元，其中，流動資產(chǎn)54,365.91元，固定資產(chǎn)237,938.03元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加123,368.21元，其中固定資產(chǎn)增加141,542.20元,流動資產(chǎn)減少18,173.99元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（ 四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監(jiān)督索引號53052300436100501111