監督索引號53052300436100201000

目錄

第一部分 龍陵縣婦幼保健院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第一部分 龍陵縣婦幼保健院概況

一、主要職能

（一）主要職能

承擔全縣婦幼衛生業務技術培訓、指導任務，指導和開展婦幼保健健康教育與健康促進工作，組織母嬰保健技術培訓。負責婦幼衛生監測與信息管理工作。開展婦女保健、兒童保健、出生缺陷防治、預防艾滋病、梅毒乙肝母嬰傳播、推套防艾、計劃生育技術服務及藥具管理、生殖健康服務等工作。提供婦女兒童常見疾病診治、產前篩查、新生兒疾病篩查等基本醫療服務。參與區域內的傳染病防治等醫療服務。

（二）2022年度重點工作任務概述

1.婦幼指標完成情況

全縣共分娩產婦數1747人，住院分娩率100%；（其中篩查管理高危孕產婦分娩270人，管理率100%，高危住院分娩率100%）。活產數1776人，其中（男性967人，女性809人）男女出生性別比 119.53 ；孕產婦13周前建冊并進行第一次產前檢查1625人，早檢率91.50%；孕產婦系統管理1604人，系統管理率90.32%；產后訪視1716人，訪視率96.62%；剖宮產385人，剖宮產率21.68%，無孕產婦死亡。

2.業務工作運行持續向好

2021年門診就診55666人次，住院人次1753人，醫療收入877.46萬元。2022年門診住院收入增加2576,972.13元；2022年門診就診111442人次，同比上升100.2%，住院人次1539人，同比下降12.2%。

3.婦女疾病篩查情況

(1)免費開展全縣婦女兩癌篩查及盆底評估，做好婦女疾病的管理。

(2)打造盆底修復中心。一是建立盆底評估。二是建立女性盆底修復檔案定期隨訪管理。

(3)建立婦女康復中心。一是婦女體檢疾病門診,康復門診的規范化建設。二是開設青春期門診和更年期門診。

4.孕產婦系統管理情況

(1)重新維修產科病房及手術室，開展接生和產后管理。

(2)開設孕產群體門診、高危孕產婦門診、婚前保健門診、孕前保健門診、孕期保健門診、孕期營養門診、產后保健門診。一是開展孕婦學校，每月一次按照規范進行推廣。二是開設母乳喂養門診做好母乳成分分析。

(3)疫情期間建立流動產檢做好系統管理的監測和指導，提升全縣的孕產婦系統管理。打造婦女康養中心：建立月子康養病房8間，打造產后康復病區。與昆明市婦幼建立互聯網遠程胎心監護及新生兒黃疸監護管理模式保證患者安全。創新孕產婦個案管理模式，建立孕情地圖實時掌握病人情況保證孕產婦安全。

5.能力達標創建情況

2022年10月我院接受省級專家對二級婦幼能力達標創建驗收，根據《醫院評審暫行辦法》，對照《云南省二級婦幼保健院能力標準評審細則（2020年版）》等評審標準順利通過驗收。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置個20內設機構，包括：院辦、黨辦、工會、醫務科、財務科、質控辦、護理部、感控辦、藥劑科、檢驗科、醫學影像科、后勤科、醫保辦、發熱哨點、口腔科、中醫科、人事科、婦女保健部、兒童保健部、孕產保健部，所屬單位0個。

（二）決算單位構成

納入龍陵縣婦幼保健院2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣婦幼保健院2022年末實有人員編制43人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制43人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員43人（含參公管理事業人員0人）。

尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計 0 人(離休 0人，退休 0人) ; 由養老保險基金發放養老金的離退休人員25人(離休0人，退休 25人)

實有車輛編制4輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

（一）龍陵縣婦幼保健院2022年度無政府性基金收入，無政府性基金預算財政撥款安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

（二）龍陵縣婦幼保健院2022年度無國有資本經營預算財政撥款收入，無國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣婦幼保健院2022年度收入合計19,567,387.71元。其中：財政撥款收入8,621,609.23元，占總收入的44.06%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入10,945,778.48元（含教育收費0.00元），占總收入的55.94%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比總收入增加5,917,439.78元，增長43.35%。其中：財政撥款收入增加3,340,467.65元，增長63.25%；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業收入增加2,576,972.13元，增長30.79%；經營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入增加0.00元，增長0.00%。主要原因是:1.財政補助2021年收入數5,281,141.58元，2022年收入數8,621,609.23元，比上年增加3,340,467.65元，增長63.25%。財政補助與去年相比增加了3,340,467.65元，是事業人員比上年增加2人，原因是依據龍人社（2022）調35號文件縣內調入1人，從龍陵縣疾控中心調入1人，依據龍人社（2022）調38號文件縣內調入1人，從龍陵縣臘勐衛生院調入1人；項目收入增加主要是基本建設項目、基本公共衛生項目、突發公共衛生項目、重大公共衛生服務項目、醫療衛生機構能力建設項目經費增加。2.2021年事業收入8,368,806.35元，2022年收入10,945,778.48元，比上年增加2,576,972.13元，增長30.79%。事業收入增加的原因是門診病人及住院病人的增加。

二、支出決算情況說明

龍陵縣婦幼保健院2022年度支出合計19,097,659.26元。其中：基本支出15,523,898.69元，占總支出的81.29%；項目支出3,573,760.57元，占總支出的18.71%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00%；經營支出0.00元，占總支出的0.00%；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增加5,524,489.24元，增長40.70%。其中：基本支出增加2,700,012.43元，增長21.05%；項目支出增加2,824,476.81元，增長376.96%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。主要原因是:1.財政補助2021年支出數5,281,141.58元，2022年支出數8,621,609.23元，比上年增加3,340,467.65元，增長63.25%。2.事業收入資金2021年支出8,292,028.44元，2022年支出10,476,050.03元，支出比上年增加2,184,021.59元，比上年增加26.34%。財政補助支出增加的原因是事業人員比上年增加2人，原因是依據龍人社（2022）調35號文件縣內調入1人，從龍陵縣疾控中心調入1人，依據龍人社（2022）調38號文件縣內調入1人，從龍陵縣臘勐衛生院調入1人；項目支出增加主要是基本建設項目、基本公共衛生項目、突發公共衛生項目、重大公共衛生服務項目、醫療衛生機構能力建設項目經費支出增加。事業支出增加的原因是門診住院病人增加藥品耗材支出增加。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障龍陵縣婦幼保健院機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出15,523,898.69元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出8,921,283.57元，占基本支出的57.47%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費6,602,615.12元，占基本支出的42.53%。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障龍陵縣婦幼保健院機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出3,573,760.57元。其中：

1.2022年基本公共衛生服務項目支出1,993,437.67元。2022年收入基本公共衛生服務工作項目經費1,993,437.67元，支出1,993,437.67元，結余0元。我單位按照年初設定的項目目標，按進度開支使用，年底資金使用100%。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。

2.突發公共衛生事件應急處理項目支出421,401.9元。2022年收入突發公共衛生事件應急處理項目經費421,401.9元，支出421,401.9元，結余0元。我單位按照年初設定的項目目標，按進度開支使用，年底資金全部使用完畢。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。

3.重大公共衛生服務項目支出142,042.60元。2022年收入重大公共衛生服務項目經費142,042.60元，支出142,042.60元，結余0元。我單位按照年初設定的項目目標，按進度開支使用，年底資金全部使用完畢。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。

4.基本建設類項目支出120,000.00元。與上年對比增加120,000.00元，2021年未安排基本建設類項目支出,2022年收入基本建設類項目經費120,000.00元，支出120,000.00元，結余0元。我單位按照年初設定的項目目標，按進度開支使用，年底資金使用100%。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。

5.醫療衛生機構能力建設項目支出896,878.40元。與上年對比增加896,878.40元，2021年未安排醫療衛生機構能力建設項目支出，2022年收入醫療衛生機構能力建設經費896,878.40元，支出896,878.40元，結余0元。我單位按照年初設定的項目目標，按進度開支使用，年底資金使用100%。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣婦幼保健院2022年度一般公共預算財政撥款支出8,621,609.23元,占本年支出合計的45.14%。與上年對比增加3,340,467.65元，增長63.25%，主要原因是：事業人員比上年增加2人，原因是依據龍人社（2022）調35號文件縣內調入1人，從龍陵縣疾控中心調入1人，依據龍人社（2022）調38號文件縣內調入1人，從龍陵縣臘勐衛生院調入1人；項目支出增加主要是基本建設項目、基本公共衛生項目、突發公共衛生項目、重大公共衛生服務項目、醫療衛生機構能力建設項目經費支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出535,505.92元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.21%。主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出其中款級科目2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出535,505.92元。

9.衛生健康（類）支出8,086,103.31元，占一般公共預算財政撥款總支出的93.79%。主要用于人員經費支出、辦公費、專用材料費、水電費、辦公設備購置等機構運轉支出。其中：(1).款級科目21004公共衛生支出6,695,286.90元。分別為項級科目2100408基本公共衛生服務支出1,993,437.67元，項級科目2100410突發公共衛生事件應急處理支出421,401.90元，項級科目2100403 婦幼保健機構人員經費運轉經費支出4,138,404.73元，項級科目2100409重大公共衛生服務支出142,042.60。(2).款級科目21011行政事業單位醫療支出373,938.01元。分別為項級科目21001102事業單位醫療支出245,474.97元，項級科目21001103公務員醫療補助支出128,463.04元。(3).款級科目21099其他衛生健康支出896,878.40元（醫療衛生機構能力建設資金用于專用設備購置）。(4).款級科目21002婦幼保健醫院支出120,000.00元。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出預算為40,000.00元，支出決算為20,809.48元，完成預算的52.02%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置及運行費支出決算為0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算20,809.48元，占總支出決算的100.00%；公務接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：。

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣婦幼保健院部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為40,000.00元，支出決算為20,809.48元，完成年初預算的52.02%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算為20,809.48元，完成年初預算的52.02%；公務接待費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是公務用車運行維護費支出減少。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年減少8,876.34元，下降29.90%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動；公務用車運行維護費支出決算減少8,876.34元，下降29.90%；公務接待費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是公務用車運行維護費支出減少。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于醫療衛生服務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

我單位屬于財政全額撥款事業單位，無機關運行經費，與上年一致。

二、國有資產占用情況

截至2022年12月31日，龍陵縣婦幼保健院資產總額21,466,563.27元，其中，流動資產12,137,983.50元，固定資產9,301,961.77元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產26,618.00元，其他資產0.00元。與上年相比，本年資產總額增加2,677,808.52元，其中固定資產增加1,215,846.40元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0.00項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額1,109,770.00元，其中：政府采購貨物支出199,770.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出910,000.00元。授予中小企業合同金額1,109,770.00元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監督索引號53052300436100201111