監督索引號53052300436101000

目錄

第一部分 龍陵縣衛生健康局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 龍陵縣衛生健康局概況

一、主要職能

（一）主要職能

龍陵縣衛生健康局是全縣衛生系統行政主管部門，主要職責有：貫徹執行黨和國家的衛生工作方針、政策及相關法律法規，結合實際，制訂衛生工作的相關政策和管理辦法；推進醫藥衛生體制改革；依法行政，實施衛生監督；制訂實施全縣疾病預防控制規劃，加強突發衛生事件應急隊伍建設；研究制訂全縣婦幼衛生工作規劃；負責組織實施基本藥物制度；建立和完善醫療機構補償機制；擬定全縣農村衛生工作規劃和政策措施；組織制訂全縣衛生人才發展規劃，加強衛生人才整體性資源開發；研究制訂全縣中醫藥、中西醫結合及民族民間醫藥發展規劃；貫徹國家愛國衛生工作規劃，組織實施全縣愛國衛生工作；負責全縣防治艾滋病的日常工作；認真落實國家基本公共衛生各項方針政策。

（二）2022年度重點工作任務概述

2022年，龍陵縣衛生健康局認真貫徹落實全國、全省衛生健康工作會議精神，按照縣委、縣政府下達的年度衛生健康工作責任目標要求，突出重點，強化措施，狠抓落實，各項衛生健康工作得到了有效推進。主要為：

1.常態化疫情防控工作有效落實。縣級定點醫院設置救治床位58張，設置重癥床位6張，負壓病床2張；后備醫院設置床位60張；預選準備方艙醫院點4個，可建床位800張。共設立新冠肺炎發熱門診1個、發熱哨點10個，發熱人員及入院患者核酸檢測率達100%、陪護檢測率達99%，全縣核酸日單檢能力達14690人份，2022年以來累計檢測重點人群和場所973569份，結果均為陰性。組建了1001名的流調、采樣、消殺、檢測4支專業隊伍，2支醫療救治預備隊，1支援外隊，多輪次組織培訓及實戰演練，確保“召之即來、來之能戰”。全縣規范設置接種點12個、接種臺100個。截至10月23日，全縣累計安全接種第一針248859劑、第二針245196劑（脫漏率為0.87%）、加強針179467劑（完成市級下達任務182753人的98.19%），緬籍人員累計接種5410人。

2.愛國衛生深入推進。制定了《龍陵縣推進健康縣城建設三年行動方案（2022—2024年）》，今年以來，共開展督查12次，發出整改通知書43份；縣融媒體中心電視頻道開設專欄1個，曝光不文明行為25期；開設新媒體平臺5個，持續開展宣傳379條次，開展秋季“除四害”消殺活動，累計發放滅鼠藥2000斤、滅蠅藥20斤。

3.健康扶貧成果鞏固提升。制定了《鞏固健康扶貧成果同鄉村振興有效銜接實施方案》，進一步推進了健康扶貧成果與深化醫改、健康龍陵建設、“十四五”衛生健康規劃的深度融合。一是穩定現有政策，動態監測預警。對照基本醫療有保障標準，對監測戶、邊緣戶家庭成員的患病情況、醫療救治、醫療費用報銷和自付等情況進行監測，為推進鄉村振興提供堅實的健康保障，預警因病返貧致貧風險。二是推進健康鄉村建設。深化醫教協同，發揮縣級醫院主渠道帶動作用，加大基層衛生人才培養。探索鄉村衛生專業技術人員一體化管理，推行“鄉聘鄉管村用”，推動鄉村醫生向執業（助理）醫師轉變，采取下派上掛、巡診等方式提高基層衛生服務水平。

4.全縣醫療服務能力和水平有新提升。一是信息化建設初顯成效，醫共體各項工作穩步推進，全縣醫療服務能力和水平明顯提升，截至7月，全縣縣域住院率80.5%，較上年同期增長0.8%，實現了各醫療機構從“治病”向“防病”轉變，患者由“無序就醫”向“分級轉診”轉變，醫療服務水平由“龍頭強”向“縣域強”轉變。二是危急重癥以及慢病救治能力和水平持續提升。10個鄉鎮衛生院標準化達標率100%，2個中心鄉鎮衛生院順利通過省級一級甲等評審；5個中心鄉鎮衛生院完成心腦血管救治站建設，10個鄉鎮衛生院完成慢病管理中心建設。目前全縣共有6個省級重點專科、2個“補短板”培育項目、15個專家工作站、1個云嶺名醫工作室、6個市級重點專科。

5.公共衛生服務扎實深入。一是健康宣教成效明顯。通過“五進”活動的開展，群眾預防疾病和促進健康的能力有效提高。2022年以來累計開展健康知識講座674次、公眾健康咨詢83場次、服務群眾45000余人。二是嚴重精神障礙患者、慢病、傳染病、地方病管理規范。全縣嚴重精神障礙患者規范管理率97.07%，高血壓患者規范管理率達96.24%，糖尿病患者規范管理率達97.73%，全縣無瘧疾病例發病，艾滋病“三個90%”分別達93.09%、93.6%、97.7%，持續保持無經血傳播、無母嬰傳播。三是“一老一小”服務體系持續健全。全縣注冊登記有托育服務資質園（所）6所，登記托位410個，每千人口托位數1.5個。完成系統備案1年，創建市級3A級示范園1所。截至9月底，全縣總人口31.24萬，人口出生率4.05‰、死亡率4.58‰，符合政策生育率93.99%、全縣居民健康檔案建檔率94.47%、健康素養水平12.4%、人均預期壽命76.87歲、人口自然增長率3.16‰、孕產婦管理率87.89%、5歲以下兒童死亡率9.69‰、嬰兒死亡率4.84‰、新生兒遺傳代謝性疾病篩查率99.76%、婚檢率80.36%，人口監測統計責任持續壓實，婦幼保健服務水平能力不斷提升。四是老年人服務管理創新發展。積極組織開展老年健康宣傳周活動，發放老年人防詐騙和老年健康宣傳材料3500余份，粘貼宣傳標語100多條，掛橫幅20條，制作宣傳展板60塊；專家醫生向廣大老年朋友講授老年健康知識12場次；縣鄉村醫生共為3600多名老年人開展義診活動。五是中醫藥事業發展不斷提升。全縣上下重視中醫、支持中醫、發展中醫的氛圍更加濃厚，著力推進縣中醫醫院省級重點專科（骨傷科）建設，積極建立與基層醫療機構中醫藥業務協作機制和雙向轉診制度，積極推進基本公共衛生健康管理服務，1-10月共完成65歲以上老年人健康管理服務26309人次，完成率為77.16%，0-3歲兒童健康管理服務6057人次，完成率為88.31%。六是衛生監督保障作用有效發揮。嚴厲打擊“黑診所”、“游醫”等違法違規行為，有效維護了全縣醫療秩序。上半年全縣共查處衛生健康行政處罰58件，罰款26.696萬元，出具《衛生監督意見書》199份，未發生行政復議和行政訴訟案件。七是項目工作順利推進。龍陵縣人民醫院遷建項目感染性疾病科已建成可以投入使用，內外科住院樓封頂，外墻砌體施工完成90%，門診醫技樓正在穩步推進；縣中醫院建設項目正在進行住院樓內墻墻板安裝，出屋面報告廳磚砌體砌筑。縣婦幼保健院遷建項目規劃方案已通過縣級規委會審定，通過了可研報告審批、醫療流程評審，完成造價咨詢、地勘及設計招標，正在進行初步設計編制，項目專項債券實施方案已通過國家發展改革委、財政部審核；勐糯鎮中心衛生院遷建項目整改方案正在完善，正在籌措整改建設資金。龍陵縣康寧醫院建設項目目前已簽訂龍陵康寧醫院建設項目框架合作協議。擬在我縣投資建設二級精神病醫院1所，擬設床位200張，項目估算總投資5000萬元，項目正在辦理土地報批手續，具體規劃建設方案正在編制中。

6.黨的領導進一步增強。一是夯實基層黨建責任。認真落實“一月一條例、一月一主題、一月一清單”工作制度，有效推動基層黨建責任在一線落實。二是增強基層黨組織政治功能。始終把學習習近平新時代中國特色社會主義思想、黨的十九屆六中全會精神等作為黨組會議“第一議題”，1至10月共開展理論學習中心組集中學習5次，二級三級指導員到聯系黨支部講授專題黨課4人次，各黨支部書記均在所屬黨支部講授專題黨課1次。三是提升基層黨建質量。對標本系統、本行業、本領域的標桿，全面查找差距，制定趕超措施，壓實創建責任，全力比學趕超，聚焦推動黨的全面領導落實到基層，推動公立醫院基層黨建全面進步。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置9個內設機構，包括：黨工委辦公室、辦公室、人事股、規劃財務及信息化股、醫政醫管科教及體制改革股、防治艾滋病及疾病預防控制股、婦幼及人口監測與家庭發展股、中醫藥管理及健康發展股、政策法規及綜合監督股。所屬單位15個，分別是：

1.龍陵縣衛生健康局監督執法所

2.龍陵縣人民醫院

3.龍陵縣中醫醫院

4.龍陵縣疾病預防控制中心

5.龍陵縣婦幼保健院

6.龍陵縣龍山鎮河頭衛生院

7.龍陵縣龍江鄉中心衛生院

8.龍陵縣鎮安鎮中心衛生院

9.龍陵縣龍新鄉衛生院

10.龍陵縣象達鎮中心衛生院

11.龍陵縣平達中心鄉衛生院

12.龍陵縣臘勐鎮衛生院

13.龍陵縣勐糯鎮中心衛生院

14.龍陵縣碧寨鄉衛生院

15.龍陵縣木城鄉衛生院。

（二）決算單位構成

納入龍陵縣衛生健康局2022年度部門決算編報的單位共16個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位14個。分別是：

1.行政單位：龍陵縣衛生健康局

2.參照公務員法管理的事業單位：龍陵縣衛生健康局監督執法所

3.其他事業單位：龍陵縣人民醫院、龍陵縣中醫醫院、龍陵縣疾病預防控制中心、龍陵縣婦幼保健院、龍陵縣龍山鎮河頭衛生院、龍陵縣龍江鄉中心衛生院、龍陵縣鎮安鎮中心衛生院、龍陵縣龍新鄉衛生院、龍陵縣象達鎮中心衛生院、龍陵縣平達中心鄉衛生院、龍陵縣臘勐鎮衛生院、龍陵縣勐糯鎮中心衛生院、龍陵縣碧寨鄉衛生院、龍陵縣木城鄉衛生院。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

龍陵縣衛生健康局2022年末實有人員編制719人。其中：行政編制21人（含行政工勤編制2人），事業編制698人（含參公管理事業編制13人）；在職在編實有行政人員23人（含行政工勤人員2人），事業人員663人（含參公管理事業人員9人）。

尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養老保險基金發放養老金的離退休人員263人（離休0人，退休263人）。

實有車輛編制35輛，在編實有車輛10輛。（實有車輛43輛，非“三公”經費開支車輛救護車33輛）

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

（一）龍陵縣衛生健康局2022年度無國有資本經營預算財政撥款收入，無國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

龍陵縣衛生健康局2022年度收入合計498,983,055.70元。其中：財政撥款收入156,908,038.47元，占總收入的31.45%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業收入341,907,785.66元（含教育收費0.00元），占總收入的68.52%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入167,231.57元，占總收入的0.03%。與上年相比，收入合計減少66,961,544.43元，下降11.83%。其中：財政撥款收入減少104,848,100.19元，下降40.06%，原因是2022年科普活動項目增加45,000元，社會保障和就業支出減少587,005.31元，衛生健康支出增加36,369,251.42元，住房公積金補助減少1,340,146.3元，抗疫特別國債安排的支出減少22,452,000.00元，專項債券收入安排的支出減少120,000,000.00元。上級補助收入為0.00元，較上年增減無變動；事業收入增加37,819,324.19元，增長12.44%，原因是2022年各醫療衛生單位因疫情防控等醫療收入有所增加。經營收入為0.00元，較上年增減無變動；附屬單位上繳收入為0.00元，較上年增減無變動；其他收入增加67,231.57元，增長67.23%，主要是各醫療衛生單位存款利息收入、捐贈收入、藥品盤盈收入等較上年增長。

二、支出決算情況說明

龍陵縣衛生健康局2022年度支出合計589,760,383.51元。其中：基本支出407,277,964.35元，占總支出的69.06%；項目支出182,482,419.16元，占總支出的30.94%；上繳上級支出為0.00元，較上年增減無變動；經營支出為0.00元，較上年增減無變動；對附屬單位補助支出為0.00元，較上年增減無變動。與上年相比，支出合計增加118,615,168.43元，增長25.18%。其中：基本支出增加46,046,909.29元，增長12.75%，原因是2022年政策性調資、事業單位備案制人員增加基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資，機關事業單位養老保險繳費基數增加。項目支出增加72,568,259.14元，增長66.02%，原因是2022年基本公共衛生服務、疫情防控資金項目等較上年增多。上繳上級支出為0.00元，較上年增減無變動；經營支出為0.00元，較上年增減無變動；對附屬單位補助支出為0.00元，較上年增減無變動。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障龍陵縣衛生健康局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出407,277,964.35元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出180,085,183.51元，占基本支出的44.22％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費227,192,780.84元，占基本支出的55.78％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障龍陵縣衛生健康局機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出182,482,419.16元。其中：基本建設類項目支出120,000.00元。具體項目開支及開展工作情況主要用于：

1.科普項目資金支出45,000.00元，2022年收入科普項目資金經費50,000.00元，支出45,000.00元，結余5,000.00元。我單位按照年初設定的項目目標，按進度開支使用，年底資金使用90%。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。

2.衛生健康管理事務支出項目資金支出53,879.95元，2022年收入衛生健康管理事務支出項目經費53,879.95元，支出53,879.95元，結余0元。我單位按照年初設定的項目目標，按進度開支使用，年底資金使用100%。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。

3.公立醫院補助項目支出9,075,102.95元（含婦幼保健院基本建設類項目支出120,000.00元），2022年收入公立醫院補助項目經費9,075,102.95元，支出9,075,102.95元，結余0元。我單位按照年初設定的項目目標，按進度開支使用，年底資金使用100%。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。

4.基層醫療衛生機構補助項目支出10,694,312.25元，2022年收入基層醫療衛生機構補助項目經費10,833,700.00元，支出10,694,312.25元，結余139,387.75元。我單位按照年初設定的項目目標，按進度開支使用，年底資金使用98.71%。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。

5.公共衛生服務補助項目支出48,810,149.99元，2022年收入公共衛生服務補助項目經費48,810,149.99元，支出48,810,149.99元，結余0元。我單位按照年初設定的項目目標，按進度開支使用，年底資金使用100%。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。

6.2022年度中醫藥專項項目支出336,922.00元，2022年收入中醫藥專項項目經費381,200.00元，支出336,922.00元，結余44,278.00元。我單位按照年初設定的項目目標，按進度開支使用，年底資金使用88.38%。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。

7.2022年度計劃生育家庭補助項目支出6,564,074.00元，2022年收入計劃生育家庭補助項目經費6,564,074.00元，支出6,564,074.00元，結余0元。我單位按照年初設定的項目目標，按進度開支使用，年底資金使用100%。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。

8.2022年度其他衛生健康支出（醫療衛生機構能力建設）項目支出2,436,178.02元，2022年收入其他衛生健康支出（醫療衛生機構能力建設）項目經費2,436,178.02元，支出2,436,178.02元，結余0元。我單位按照年初設定的項目目標，按進度開支使用，年底資金使用100%。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。

9.2022年度城市建設支出（縣中醫醫院建設）項目支出3,116,800.00元，2022年收入城市建設支出（縣中醫醫院建設）項目經費3,116,800.00元，支出3,116,800.00元，結余0元。我單位按照年初設定的項目目標，按進度開支使用，年底資金使用100%。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。

10.2022年度龍陵縣人民醫院遷建項目專項債券項目支出95,250,000.00元，2022年收入龍陵縣人民醫院遷建項目專項債券項目經費100,000,000.00元，支出95,250,000.00元，結余4,750,000.00元。我單位按照年初設定的項目目標，按進度開支使用，年底資金使用95.25%。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。

11.2022年度抗疫特別國債醫療衛生專項資金項目支出6,100,000.00元，2022年收入抗疫特別國債醫療衛生專項資金項目經費6,100,000.00元，支出6,100,000.00元，結余0元。我單位按照年初設定的項目目標，按進度開支使用，年底資金使用100%。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

龍陵縣衛生健康局2022年度一般公共預算財政撥款支出147,691,238.47元，占本年支出合計的25.04%。與上年相比增加18,194,526.95元，增長14.05%，主要原因是一是養老保險、工傷生育保險等社會保障和就業支出等增多；二是公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生、中醫藥、計劃生育事務等醫療衛生與計劃生育支出增多。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出45,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.03%。按龍財教〔2022〕20號2022年科普專項資金列支，支付2021年至2022年醫院派遣醫務人員到騰沖、保山等地開展抗疫支援任務差旅費19,000.00元、支付醫院開展中醫適宜技術培訓費26,000.00元，培訓對象主要為各村衛生室村醫及我院醫務人員。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業（類）支出9,557,346.17元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.47%。主要用于行政單位離退休支出4,000元，事業單位離退休74,008元，機關事業單位基本養老保險繳費支出7,529,463.22元，機關事業單位職業年金繳費支出863,299.95元，死亡撫恤1,071,275元，其他紅十字事業支出15,300元。

9.衛生健康（類）支出136,530,045.30元，占一般公共預算財政撥款總支出的92.44%。主要用于行政運行3,506,628.08元，其他衛生健康管理事務支出236,848.18元，綜合醫院11,497,022.32元，中醫（民族）醫院5,934,504.18元，婦幼保健醫院120,000.00元，其他公立醫院支出3,715,059.07元，鄉鎮衛生院27,870,864.41元，其他基層醫療衛生機構支出10,171,274.12元，疾病預防控制機構5,218,830.33元，衛生監督機構1,057,936.15元，婦幼保健機構4,138,404.73元，基本公共衛生服務25,718,049.05元，重大公共衛生服務2,541,008.81元，突發公共衛生事件應急處理18,312,731.71元，其他公共衛生支出2,210,990.00元，中醫（民族醫）藥專項295,800.00元，其他中醫藥支出41,122.00元，其他計劃生育事務支出6,564,074.00元，行政單位醫療199,396.45.00元，事業單位醫療2,911,691.65元，公務員醫療補助1,793,978.35元，其他衛生健康支出2,473,831.71元。

10.節能環保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出1,558,847.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.06%。主要用于住房公積金1,558,847.00元。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為249,000.00元，支出決算為207,575.80元，完成年初預算的83.36%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算153,808.50元，占總支出決算的74.10%；公務接待費支出決算53,767.30元，占總支出決算的25.90%，具體是國內接待費支出決算53,767.30元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

龍陵縣衛生健康局2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為249,000.00元，支出決算為207,575.80元，完成年初預算的83.36%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算為153,808.50元，完成年初預算的88.91%；公務接待費支出決算為53,767.30元，完成年初預算的70.75%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是2022年踐行“厲行節儉”，壓縮三公經費開支。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加25,097.25元，增長13.75%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算為0.00元，較上年無增減變動；公務用車運行維護費支出決算增加980.45元，增長0.64%，主要原因一是因疫情防控下鄉督查任務增多，二是公務車使用年限過長，修理維護費用增多導致公務用車購置及運行費較上年增加。公務接待費支出決算增加24,116.80元，增長81.34%，主要原因是2022年上級部門及其他縣區友鄰單位到我縣檢查指導基本公共衛生服務、健康素養促進、傳染病防治、衛生應急、衛生創建、計劃生育指導、醫改、民營醫院監管、綜合考核、等級醫院建設等頻次增多，所以相關工作產生的接待費增多。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為10輛。主要用于參加上級會議培訓、到鄉鎮督導檢查各項工作落實情況所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次448人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門及其他縣區友鄰單位到我縣檢查指導基本公共衛生服務、健康素養促進、傳染病防治、衛生應急、衛生創建、計劃生育指導、醫改、民營醫院監管、綜合考核、等級醫院建設等發生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

龍陵縣衛生健康局2022年機關運行經費支出574,502.17元，比上年減少544,112.88元，下降48.64%,主要原因是2022年縣級村醫補助支出較上年減少，基本支出下公用經費減少，所以機關運行經費減少。部門機關運行經費主要用于開支財政基本支出安排的辦公費、水電費、臨時人員工資、村醫工資等支出。

二、國有資產占用情況

截至2022年12月31日，龍陵縣衛生健康局資產總額1,057,233,913.66元，其中，流動資產463,322,362.29元，固定資產456,660,512.61元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程125,528,665.75元，無形資產5,505,805.33元，其他資產6,216,567.68元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少7,024,752.75元，其中固定資產增加46,219,948.82元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0.00項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額17,075,004.37元，其中：政府采購貨物支出14,086,009.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出2,988,995.37元。授予中小企業合同金額12,385,174.37元，占政府采購支出總額的72.53%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發生的支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監督索引號53052300436101111