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龍陵縣碧寨鄉衛生院2025年部門預算公開目錄

第一部分 龍陵縣碧寨鄉衛生院2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣碧寨鄉衛生院2025年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

龍陵縣碧寨鄉衛生院2025年部門預算

編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

宣傳貫徹黨和政府的各項醫療衛生方針政策，嚴格執行有關醫療衛生健康事業發展的法律法規；嚴格執行國家醫保政策；提供基本醫療衛生服務，開展農村常見病、多發病以及診斷明確的慢性非傳染性疾病的診療和護理；貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度；組織實施國家計劃免疫和婦幼衛生保健工作；組織落實國家基本公共衛生服務各項工作措施；協助開展突發公共衛生事件應急調查和處理工作，承擔區域內公共衛生相關信息的收集和報告；提供計劃生育技術指導和服務；對所屬行政村衛生室實行一體化管理，承擔對村衛生室和鄉村醫生的業務管理和指導；協助做好愛國衛生工作。

（二）機構設置情況

我部門共設置10個內設機構，包括：院長辦公室、財會室、公衛辦、西醫門診、中醫門診、化驗室、B超室、心電圖室、X光室、住院部。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（三）重點工作概述

2025年，我院衛生工作重點是抓好農村衛生改革、基本公共衛生服務、家庭醫生簽約服務、健康扶貧、醫療質量醫療安全、城鄉居民基本醫療保險、無償獻血、人才培養、中醫藥工作、黨風廉政建設和行風建設、基層黨建工作、基礎設施建設、“鄉村一體化”管理等重點工作，切實加強內部管理，認真執行《政府會計制度》、加強財務管理、積極順應會計工作在社會主義市場經濟運行過程中的發展要求，使各項衛生工作得到有效落實，圓滿完成上級主管部門交給的各項工作。

二、預算單位基本情況

龍陵縣碧寨鄉衛生院編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截至2024年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制22人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制22人。在職實有22人，其中：財政全額保障22人，財政差額補助0人，單位資金保障0人。離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年龍陵縣碧寨鄉衛生院財務總收入8,232,634.03元，其中：一般公共預算2,932,634.03元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業收入5,300,000.00元，事業單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。與上年對比減少1,647,457.86元，同比下降16.67%，主要原因為：2024年一般公共預算撥款收入中有歷年結轉832,104.99元。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入2,932,634.03元，其中:本年收入2,932,634.03元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2,932,634.03元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。

與上年對比減少947,457.86元，同比下降24.42%，主要原因分析：一是工資福利預算數減少；二是單位配套的養老保險、醫療保險、住房公積金等基數增加；三是機關事業單位職業年金繳費支出減少。

四、預算單位支出情況

2025年龍陵縣碧寨鄉衛生院預算總支出8,232,634.03元。財政撥款安排支出2,932,634.03元，其中：基本支出2,621,803.19元，與上年對比減少210,583.66元，同比下降7.43%，主要原因分析：一是正常人員變動，人員經費支出減少210,485.26元，二是公用經費支出減少98.40元；項目支出310830.84元，與上年對比減少736,874.20元，同比下降70.33%，主要原因分析：一是一般公共預算上年結轉結余減少745,941.98元，二是基本公共衛生服務項目縣級補助資金支出增加2,600.00元，三是2025年鄉村醫生養老保險補助資金支出增加6,505.22元，四是2025年脫貧人口重點人群和農村低收入人群家庭醫生簽約服務縣級補助資金支出減少37.44元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況

208社會保障和就業支出295,294.08元，其中2080502事業單位離退休支出2,400.00元，用于退休人員公務費；2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出292,894.08元，用于單位基本養老保險繳費支出。

210衛生健康支出2,625,339.95元，其中2100302鄉鎮衛生院支出2,084,190.08元，主要用于工資、獎金、常規工作經費、工會費、其他交通費支出等單位日常支出；2100399其他基層醫療衛生機構支出220,111.84元，主要用于鄉村醫生補助、縣級村醫養老保險補助及家庭醫生簽約服務項目補助；2100408基本公共衛生服務支出53,700.00元；2101102事業單位醫療支出137,077.16元,用于醫療保險繳費補助；2101103公務員醫療補助82,663.52元,用于醫療保險繳費補助；2101199其他行政事業單位醫療支出10,578.35元,用于大病保險、工傷保險；2109999其他衛生健康支出37,019.00元,用于新冠感染過渡期醫務人員臨時性工作補助及健康證辦理補助。

五、市對下專項轉移支付情況

2025年龍陵縣碧寨鄉衛生院不涉及此項預算公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目9個，政府采購預算總額269,170.00元，其中：政府采購貨物預算119,170.00元、政府采購服務預算150,000.00元、政府采購工程預算0.00元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣碧寨鄉衛生院2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0.00元，與上年持平，增長0.00%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣碧寨鄉衛生院2025年因公出國（境）費預算為0.00元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

龍陵縣碧寨鄉衛生院2025年公務接待費預算為0.00元，與上年持平，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣碧寨鄉衛生院2025年公務用車購置及運行維護費為0.00元，與上年持平。其中：公務用車購置費0.00元，與上年持平；公務用車運行維護費0.00元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

八、重點項目預算績效目標情況

龍陵縣碧寨鄉衛生院共申報項目5個，本年新增5個全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算4個，財政預算安排310,830.84元，編制效益指標5個，其中：重點項目4個，預算安排310,830.84元，編制績效指標5個，2025年龍陵縣碧寨鄉衛生院對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨預算同步公開。

項目一 2025年健康證辦理補助縣級配套資金

（一）項目名稱

健康證辦理補助縣級配套資金

(二)立項依據

根據《中華人民共和國食品衛生法》《住宿業衛生規范》《美容美發場所衛生規范》（衛生部、商務部、衛監督發〔2007〕221號）《關于取消調整部分政府性基金有關政策的通知》財稅〔2017〕18號《中華人民共和國食品衛生法》《住宿業衛生規范》《美容美發場所衛生規范》（衛生部、商務部、衛監督發〔2007〕221號）《關于取消調整部分政府性基金有關政策的通知》財稅〔2017〕18號。

（三）項目實施單位

龍陵縣碧寨鄉衛生院

（四）項目基本概況

全鄉范圍內餐飲、食品、藥品、公共服務場從業人員健康體檢率達到100%。

（五）項目實施內容

從業人員健康體檢，是由相關部門根據法律法規，結合我縣實際情況，指定由疾控部門具體實施。該項目實行從業人員免費體檢，體檢合格者免費辦理健康證，體檢所需材料費從縣財政專項資金撥付。

（六）資金安排情況

縣級財政年初預算安排37,019.00元。

（七）項目實施計劃

一是提前預算，評估論證，確保有限的經費用在急需和重點需要投入的方面；二是明確責任，嚴格審核，確保按計劃預算使用經費，確保專款專用；三是建立制度，對經費使用情況進行監督，確保經費發揮最大效益。

(八)項目實施成效

通過項目實施，保障我縣人民身體健康，增強人民體質，減輕企業負擔，促進實體經濟發展。

項目二 2025年鄉村醫生養老保險繳費縣級補助資金

（一）項目名稱

鄉村醫生養老保險繳費縣級補助資金

(二)立項依據

根據《保山市衛生健康委員會 保山市財政局 保山市人力資源和社會保障局關于做好鄉村醫生隊伍建設有關工作的通知(保正健發(2020)275號)文件要求，補助資金足額兜底、按時參保，加強資金管理，確保專款專用。

（三）項目實施單位

龍陵縣碧寨鄉衛生院

（四）項目基本概況

鄉村醫生養老保險補助項目是加強基層衛生人才培養工作，提高基層醫務人員服務水平的要求，以提高人民群眾健康水平和適應服務需求為導向，全面提升我縣基層醫療衛生機構衛生技術人員的職業綜合素質和崗位服務能力，壯大基層鄉村醫生隊伍建設，推動基層醫療服務體系建設，提高基層醫療服務質量、人員素質及服務水平。

（五）項目實施內容

強化鄉村醫生滿意度、穩定基層鄉村醫生隊伍、提升鄉村醫生隊伍服務質量。

（六）資金安排情況

縣級財政年初預算安排172,000.00元。

（七）項目實施計劃

一是提前預算，評估論證，確保有限的經費用在急需和重點需要投入的方面；二是明確責任，嚴格審核，確保按計劃預算使用經費，確保專款專用；三是建立制度，對經費使用情況進行監督，確保經費發揮最大效益。

(八)項目實施成效

通過開展項目實施，全面提升我縣基層醫療衛生機構衛生技術人員的職業綜合素質和崗位服務能力，壯大基層鄉村醫生隊伍建設，推動基層醫療服務體系建設，提高基層醫療服務質量、人員素質及服務水平。

項目三 2025家庭醫生簽約服務項目縣級配套資金

（一）項目名稱

家庭醫生簽約服務縣級配套資金

（二）立項依據

按照《云南省物價局等部門關于設立家庭醫生簽約服務費的通知 》（云價收費〔2017〕125號）、《云南省醫療衛生領域財政事權和支出責任劃分改革實施方案》、《關于印發龍陵縣鞏固拓展健康扶貧成果同鄉村振興有效銜接實施方案的通知（已蓋章）》（龍衛健發〔2021〕237號 ），家庭醫生簽約服務個人需繳納的12元，全額由財政補貼，省、市、縣財政對已脫貧建檔立卡貧困人口按4:1.2:4.8的比例承擔，對未脫貧建檔立卡貧困人口按6:0.8:3.2的比例承擔，按照現有其他已簽約脫貧人口60093人，縣級承擔48%，人均補助5.76元，補助合計34.61萬元；縣級應配套補助資金合計48,111.84元。

（三）項目實施單位

龍陵縣碧寨鄉衛生院

（四）項目基本概況

家庭醫生簽約服務個人需繳納的12元，全額由財政補貼，省、市、縣財政對已脫貧建檔立卡貧困人口按4:1.2:4.8的比例承擔，對未脫貧建檔立卡貧困人口按6:0.8:3.2的比例承擔，按照現有其他已簽約脫貧人口60093人，縣級承擔48%，人均補助5.76元，補助合計34.61萬元；縣級應配套補助資金合計48,111.84元。

（五）項目實施內容

1.建檔立卡貧困人口家庭醫生簽約服務費個人需繳納的12元，由省財政和州、市財政對已脫貧建檔立卡貧困人口按照4:6的比例承擔，對未脫貧建檔立卡貧困人口按照6:4的比例承擔，簽約服務費主要用于保障家庭醫生團隊為簽約的建檔立卡貧困人口免費提供基本包服務。

2.準確把握應簽盡簽內涵，根據經濟社會發展狀況、基層服務能力及慢性病患病情況等多種因素合理確定應簽范圍。2019年起，不對居民簽約數量作要求，不追求全覆蓋，保障對重點人群和重點病種提供簽約服務。其中，常住的建檔立卡貧困人口中已明確診斷可追蹤的高血壓、糖尿病、肺結核和嚴重精神障礙患者“應簽盡簽”。（應簽底數源于健康扶貧核實核準的患者數，甄別已死亡、長期外出務工/上學、疾病治愈以及沒能明確診斷等不能服務的情況）。

3.考核兌付，依據上一年度各地簽約服務實際情況考核后向服務團隊兌付服務費

（六）資金安排情況

縣級財政年初預算安排48,111.84元。

（七）項目實施計劃

1.建檔立卡貧困人口家庭醫生簽約服務費個人需繳納的12元，由省財政和州、市財政對已脫貧建檔立卡貧困人口按照4:6的比例承擔，對未脫貧建檔立卡貧困人口按照6:4的比例承擔，簽約服務費主要用于保障家庭醫生團隊為簽約的建檔立卡貧困人口免費提供基本包服務。

2.準確把握應簽盡簽內涵，根據經濟社會發展狀況、基層服務能力及慢性病患病情況等多種因素合理確定應簽范圍。2019年起，不對居民簽約數量作要求，不追求全覆蓋，保障對重點人群和重點病種提供簽約服務。其中，常住的建檔立卡貧困人口中已明確診斷可追蹤的高血壓、糖尿病、肺結核和嚴重精神障礙患者“應簽盡簽”。（應簽底數源于健康扶貧核實核準的患者數，甄別已死亡、長期外出務工/上學、疾病治愈以及沒能明確診斷等不能服務的情況）。

(八)項目實施成效

通過保障對重點人群和重點病種提供簽約服務，對高血壓、糖尿病、肺結核和嚴重精神障礙患者來說是一種福音，每年定期上門體檢，定期篩查，群眾滿意度進一步提高。

項目四 2025年單位自有資金項目補助資金

（一）項目名稱

單位自有資金項目補助資金

(二)立項依據

按照鄉鎮衛生院部門職責認真開展醫療服務工作，積極開展各種公共衛生事業活動，為老年人及婦女兒童組織開展身體健康檢查，開展家庭醫生簽約行動更好的為當地人民群眾解除了很多疾苦；其次是積極配合相關部門開展傳染病防治工作，積極配合各相關部門開展好醫療服務工作。

（三）項目實施單位

龍陵縣碧寨鄉衛生院

（四）項目基本概況

緊緊圍繞《衛生工作目標》要求，全面完成上級下達工作任務。

（五）項目實施內容

以醫療、預防、保健、衛生、計生、健康教育為一體，以臨床醫療衛生服務及基本公共衛生服務為工作重心，開展好各項衛生服務工作。

（六）資金安排情況

縣級財政年初預算安排700,000.00元。

（七）項目實施計劃

一是提前預算，評估論證，確保有限的經費用在急需和重點需要投入的方面；二是明確責任，嚴格審核，確保按計劃預算使用經費，確保專款專用；三是建立制度，對經費使用情況進行監督，確保經費發揮最大效益。

(八)項目實施成效

通過項目實施，醫療服務得到進一步提升，群眾就醫得到進一步改善。

項目五 2025年基本公共衛生服務縣級配套資金

（一）項目名稱

基本公共衛生服務縣級配套資金

(二)立項依據

保財社〔2019〕155號《保山市財政局關于下達2019年國家基本公共衛生服務項目市級配套補助資金的通知》

（三）項目實施單位

龍陵縣碧寨鄉衛生院

（四）項目基本概況

免費向城鄉居民提供基本公共衛生服務，促進基本公共衛生服務逐步均等化。按照《國家基本公共衛生服務規范（第三版）》為城鄉居民建立健康檔案，開展健康教育、預防接種等服務，將0-6歲兒童、65歲及以上老年人、孕產婦、原發性高血壓和2型糖尿病患者、嚴重精神障礙患者、結核病患者列為重點人群，提供針對性的健康管理服務。

（五）項目實施內容

1.免費向城鄉居民提供基本公共衛生服務，促進基本公共衛生服務逐步均等化。按照《國家基本公共衛生服務規范（第三版）》為城鄉居民建立健康檔案，開展健康教育、預防接種等服務，將0-6歲兒童、65歲及以上老年人、孕產婦、原發性高血壓和2型糖尿病患者、嚴重精神障礙患者、結核病患者列為重點人群，提供針對性的健康管理服務。

2、2023年確保貧困人口農村婦女“兩癌”檢查目標人群覆蓋率達45%以上，免費孕前優生健康檢查目標人群覆蓋率達80%以上，基本避孕藥具隨訪率 達到80%以上，農村婦女增補葉酸服用率達到90%以上，營養包有效服用率達到70%以上，當年免費地中海貧血篩目標人群覆蓋率達到80%以上，全省遺傳代謝病性疾病篩查率達到95%以上，全省新生兒聽力篩查率達到95%以上。

3、完成全省醫療服務價格與成本監測數據上報，對全市醫療服務價格提出意見及建議。

4、每年在每個試點村（居、社區）按年齡結構確定70—90個有不健康生活方式和行為習慣、不具備健康素養的居民，在每個試點村（居、社區）聘用1名預備健康干預員（健康宣傳員、引導員），通過規范化、同質化培訓考評，培養為正式健康干預員（健康宣傳員、引導員）

（六）資金安排情況

縣級財政年初預算安排53,700.00元。

（七）項目實施計劃

一是提前預算，評估論證，確保有限的經費用在急需和重點需要投入的方面；二是明確責任，嚴格審核，確保按計劃預算使用經費，確保專款專用；三是建立制度，對經費使用情況進行監督，確保經費發揮最大效益。

(八)項目實施成效

通過開展基本公共衛生服務項目工作，不斷提升公共衛生服務水平和人民群眾健康服務獲得感，通過實施國民健康行動計劃，倡導健康的生活方式，引導科學就醫和安全合理用藥等，人民健康水平得到進一步提高。通過建立應急機制，對突發公共衛生事件及時處理應對。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

龍陵縣碧寨鄉衛生院2025年機關運行經費安排0.00元，與上年持平。

（三）國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日，龍陵縣碧寨鄉衛生院資產總額9,870,084.30元，其中，流動資產4,157,476.83元，固定資產5,420,967.52元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產291,639.95元，其他資產0.00元。與上年相比，本年資產總額減少78,634.43元，其中固定資產減少282,741.22元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產月報數。

龍陵縣碧寨鄉衛生院2025年

部門預算表

預算表詳見附件。

附件：龍陵縣碧寨鄉衛生院2025年部門預算公開表

監督索引號53052300436101000111