監督索引號53052300436101200000

龍陵縣象達鎮中心衛生院2025年預算公開

第一部分龍陵縣象達鎮中心衛生院2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分龍陵縣象達鎮中心衛生院2025年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

龍陵縣象達鎮中心衛生院2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

宣傳貫徹黨和政府的各項醫療衛生方針政策，嚴格執行有關醫療衛生健康事業發展的法律法規；嚴格執行國家醫保政策；提供基本醫療衛生服務，開展農村常見病、多發病以及診斷明確的慢性非傳染性疾病的診療和護理；貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度；組織實施國家計劃免疫和婦幼衛生保健工作；組織落實國家基本公共衛生服務各項工作措施；協助開展突發公共衛生事件應急調查和處理工作，承擔區域內公共衛生相關信息的收集和報告；提供計劃生育技術指導和服務；對所屬行政村衛生室實行一體化管理，承擔對村衛生室和鄉村醫生的業務管理和指導；協助做好愛國衛生工作。

（二）機構設置情況

我部門共設置12個內設機構，包括：院辦、外產科、內兒科、中醫科、影像科、檢驗科、醫務科、公衛辦、藥劑科、口腔科、財務科、后勤保障科。

（三）重點工作概述

2025年，我院衛生工作重點是抓好農村衛生改革、基本公共衛生服務、家庭醫生簽約服務、健康扶貧、醫療質量醫療安全、城鄉居民基本醫療保險、無償獻血、人才培養、中醫藥工作、黨風廉政建設和行風建設、基層黨建工作、基礎設施建設、“鄉村一體化”管理等重點工作，切實加強內部管理，認真執行《政府會計制度》、加強財務管理、積極順應會計工作在社會主義市場經濟運行過程中的發展要求，使各項衛生工作得到有效落實，圓滿完成上級主管部門交給的各項工作。

1.提供基本醫療服務

（1）使用農村適宜技術和中醫藥技術，正確處理常見病、多發病，對疑難病癥進行恰當的處理與轉診。承擔鄉村現場應急救護、轉診服務和康復服務。

（2）加強醫療服務質量管理，做好醫療設備管理、醫療廢物處理以及相關感控工作。

（3）認真執行國家基本藥物制度，執行藥品集中采購和統一配送，實行零差率銷售。

（4）全面落實醫療安全核心制度，定期開展相關培訓。

（5）政府衛生行政部門批準的其他適宜的醫療服務。

2.提供公共衛生服務

（1）落實農村居民健康檔案管理及服務。

（2）普及衛生保健常識，實施重點人群及重點場所健康教育。

（3）執行國家免疫規劃要求，規范預防接種服務。

（4）及時發現、登記并報告轄區內發現的傳染病病例和疑似病例，參與現場疫情處理。

（5）開展新生兒訪視及兒童保健體系管理，進行體格檢查和生長發育監測及評價，開展健康指導。

（6）開展孕產婦保健管理和產后訪視，進行一般體格檢查及孕期營養、心理等健康指導。

（7）對轄區65歲及以上老年人進行登記管理，進行健康危險因素調查和一般體格檢查，開展健康指導。

（8）對慢性病患者進行隨訪指導，對確診慢性病病例進行登記管理，定期進行入戶隨訪和健康指導。

（9）在上級業務機構的指導下，對轄區重性精神病患者進行登記管理、治療隨訪和康復指導。

（10）協助處理轄區內突發公共衛生事件。

（11）接受衛生行政部門監督與考核，對轄區內傳染病防治、學校衛生、飲用水以及村級預防保健工作進行指導、培訓及考核。

（12）政府衛生行政部門規定的其他公共衛生服務。

3.其他工作任務

（1）嚴格執行城鄉居民基本醫療保險政策規定，履行定點醫療機構職責，做好有關的政策宣傳、監管及服務工作。

（2）深入推進支部建設，積極加強黨內政治文化建設，堅持不懈用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦、指導實踐、推動工作。

（3）認真履行家庭醫生簽約服務職責，為廣大群眾就醫提供方便快捷服務。

（4）加強內控管理制度，提升服務效率，做好績效目標考核工作。

二、預算單位基本情況

龍陵縣象達鎮中心衛生院編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截至2024年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制47人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制47人。在職實有47人，其中： 財政全額保障47人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員14人，其中：離休0人，退休14人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛（醫療救護專用車2輛），超編0輛（應說明超編原因）。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年龍陵縣象達鎮中心衛生院財務總收入21,753,471.33元，其中：一般公共預算撥款收入6,753,471.33元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入15,000,000.00元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年26,124,143.10元對比減少4,370,671.77元，同比下降16.73%，主要原因分析：一是一般公共預算撥款收入6,753,471.33元較上年增加30,044.92元（政策性工資調整，工資福利預算數增加；2025年度單位配套的養老保險、醫療保險、失業保險等基數調整，保險預算數較上年增加），二是2025年上年結轉收入0元較上年減少4,400,716.69元。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入6,753,471.33元，其中:本年收入6,753,471.33元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款6,753,471.33元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年26,124,143.10元對比減少4,370,671.77元，同比下降16.73%，主要原因分析：一是一般公共預算撥款收入6,753,471.33元較上年增加30,044.92元（政策性工資調整，工資福利預算數增加；2025年度單位配套的養老保險、醫療保險、失業保險等基數調整，保險預算數較上年增加），二是2025年上年結轉收入0元較上年減少4,400,716.69元。

四、預算單位支出情況

2025年龍陵縣象達鎮中心衛生院預算總支出21,753,471.33元。財政撥款安排支出6,753,471.33元，其中：基本支出6,271,909.81元，與上年6,289,222.97對比減少17,313.16元，同比下降0.28%，主要原因分析一是政策性工資調整，工資福利預算數增加；二是2025年度單位配套的養老保險、醫療保險、失業保險等基數調整，保險預算數較上年增加；三是2024年部門預算鄉村醫生養老保險列入基本支出，而2025年部門預算鄉村醫生養老保險列入項目支出。項目支出481,561.52元，與上年4,834,920.13元對比減少4,353,358.61元，同比下降900.40%，主要原因：一是其他基層醫療衛生機構支出較上年減少846,270.53元；二是公共衛生服務項目補助資金較上年減少1,315,127.48元；三是其他衛生健康支出較上年減少2,191,960.60元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.208社會保障和就業支出735,041.92元，其中：2080502社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-事業單位離退休8,400.00元，主要用于退休人員公務費。2080505社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出698,641.92元，主要用于單位基本養老保險繳費支出。2080801社會保障和就業支出-撫恤-死亡撫恤28,000.00元，主要用于遺屬補助支出。

2.210衛生健康支出34,018,429.41元，其中：2100302衛生健康支出-基層醫療衛生機構-鄉鎮衛生院32,967,182.82元，主要用于工資、獎金、常規工作經費、工會費、其他交通費支出等單位日常支出。2100399衛生健康支出-基層醫療衛生機構-其他基層醫療衛生機構支出308,753.12元，主要用于鄉村醫生補助、縣級村醫養老保險補助及家庭醫生簽約服務項目補助。2100408衛生健康支出-公共衛生-基本公共衛生服務支出91,600.00元，主要用于基本公共衛生服務項目支出。2100410衛生健康支出-公共衛生-突發公共衛生事件應急處置支出33,998.40元，主要用于突發公共衛生事件應急處置項目支出。2101102衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療333,562.54元，主要用于醫療保險繳費補助。2101103衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助211,700.48元，主要用于醫療保險繳費補助。2101199衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出24,422.05元，主要用于大病保險、工傷保險。2109999衛生健康支出-其他衛生健康支出-其他衛生健康支出47,210.00元，主要用于健康證辦理等補助。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

1.301工資福利支出6,156,715.57元，其中：30101基本工資1,896,516.00元、30102津貼補貼552,312.00元、30103獎金158,043.00元、30107績效工資2,257,644.00元、30108機關事業單位基本養老保險繳費698,641.92元、30110職工基本醫療保險繳費330,818.54元、30111公務員醫療補助繳費211,700.48元、30112其他社會保障繳費51,039.63元。

2.302商品和服務支出84,450.24元，其中：30228工會經費76,050.24元、30299其他商品和服務支出（退休人員慰問經費）8,400.00元。

3.303對個人和家庭的補助30,744.00元，其中：30307醫療費補助2,744.00元，30305生活補助（遺屬補助）28,000.00元。

（三）項目支出分類情況

1.302商品和服務支出8,981,561.52元。其中：30201辦公費1,000,000.00元、30213維修（護）費1,000,000.00元、30218專用材料費6,000,000.00元、30226勞務費481，561.52元、30231公務用車運行維護費500,000.00元。

2.310資本性支出6,500,000.00元，31002辦公設備購置500,000.00元、31003專用設備購置5,000,000.00元、31007信息網絡及軟件購置更新500,000.00元、31019其他交通工具購置500,000.00元。

五、市對下專項轉移支付情況

2025年龍陵縣象達鎮中心衛生院不涉及此項預算公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目31個，政府采購預算總額2,300,500.00元，其中：政府采購貨物預算2,210,500.00元、政府采購服務預算90,000.00元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣象達鎮中心衛生院2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0元，與上年持平，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣象達鎮中心衛生院2025年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

龍陵縣象達鎮中心衛生院2025年公務接待費預算為0元，與上年持平，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣象達鎮中心衛生院2025年公務用車購置及運行維護費為0元，與上年持平。其中：公務用車購置費0元，與上年持平；公務用車運行維護費0元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

八、重點項目預算績效目標情況

龍陵縣象達鎮中心衛生院2025年重點項目預算績效目標情況（見2025年項目支出績效目標表）。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

龍陵縣象達鎮中心衛生院2025年機關運行經費安排0元，與上年持平。

（三）國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日，龍陵縣象達鎮中心衛生院資產總額23,187,722.67元，其中，流動資產10,444,728.53元，固定資產12,726,194.14元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產16,800.00元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額減少1,179,007.92元，其中固定資產減少470,159.16元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產月報數。

第二部分 龍陵縣象達鎮中心衛生院2025年

部門預算表

預算表詳見附件。

附件：龍陵縣象達鎮中心衛生院2025年部門預算公開表

監督索引號53052300436101200111