監(jiān)督索引號53052300436100600000

龍陵縣龍山鎮(zhèn)河頭衛(wèi)生院2025年預(yù)算公開

目錄

第一部分 龍陵縣龍山鎮(zhèn)河頭衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣龍山鎮(zhèn)河頭衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

龍陵縣龍山鎮(zhèn)河頭衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

龍陵縣龍山鎮(zhèn)河頭衛(wèi)生院主要職能有：宣傳貫徹黨和政府的各項(xiàng)醫(yī)療衛(wèi)生方針政策，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)醫(yī)療衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)；嚴(yán)格執(zhí)行國家醫(yī)保政策；提供基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)，開展農(nóng)村常見病、多發(fā)病以及診斷明確的慢性非傳染性疾病的診療和護(hù)理；貫徹落實(shí)國家藥物政策和國家基本藥物制度；組織實(shí)施國家計(jì)劃免疫和婦幼衛(wèi)生保健工作；組織落實(shí)國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)各項(xiàng)工作措施；協(xié)助開展突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急調(diào)查和處理工作，承擔(dān)區(qū)域內(nèi)公共衛(wèi)生相關(guān)信息的收集和報(bào)告；提供計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)和服務(wù)；對所屬行政村衛(wèi)生室實(shí)行一體化管理，承擔(dān)對村衛(wèi)生室和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)管理和指導(dǎo)；協(xié)助做好愛國衛(wèi)生工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：西醫(yī)門診、中醫(yī)門診、住院部、公衛(wèi)防保科和后勤保障科。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.提供基本醫(yī)療服務(wù)

（1）使用農(nóng)村適宜技術(shù)和中醫(yī)藥技術(shù)，正確處理常見病、多發(fā)病，對疑難病癥進(jìn)行恰當(dāng)?shù)奶幚砼c轉(zhuǎn)診。承擔(dān)鄉(xiāng)村現(xiàn)場應(yīng)急救護(hù)、轉(zhuǎn)診服務(wù)和康復(fù)服務(wù)。

（2）加強(qiáng)醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量管理，做好醫(yī)療設(shè)備管理、醫(yī)療廢物處理以及相關(guān)感控工作。

（3）認(rèn)真執(zhí)行國家基本藥物制度，執(zhí)行藥品集中采購和統(tǒng)一配送，實(shí)行零差率銷售。

（4）全面落實(shí)醫(yī)療安全核心制度，定期開展相關(guān)培訓(xùn)。

（5）政府衛(wèi)生行政部門批準(zhǔn)的其他適宜的醫(yī)療服務(wù)。

2.提供公共衛(wèi)生服務(wù)

（1）落實(shí)農(nóng)村居民健康檔案管理及服務(wù)。

（2）普及衛(wèi)生保健常識，實(shí)施重點(diǎn)人群及重點(diǎn)場所健康教育。

（3）執(zhí)行國家免疫規(guī)劃要求，規(guī)范預(yù)防接種服務(wù)。

（4）及時(shí)發(fā)現(xiàn)、登記并報(bào)告轄區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例，參與現(xiàn)場疫情處理。

（5）開展新生兒訪視及兒童保健體系管理，進(jìn)行體格檢查和生長發(fā)育監(jiān)測及評價(jià)，開展健康指導(dǎo)。

（6）開展孕產(chǎn)婦保健管理和產(chǎn)后訪視，進(jìn)行一般體格檢查及孕期營養(yǎng)、心理等健康指導(dǎo)。

（7）對轄區(qū)65歲及以上老年人進(jìn)行登記管理，進(jìn)行健康危險(xiǎn)因素調(diào)查和一般體格檢查，開展健康指導(dǎo)。

（8）對慢性病患者進(jìn)行隨訪指導(dǎo)，對確診慢性病病例進(jìn)行登記管理，定期進(jìn)行入戶隨訪和健康指導(dǎo)。

（9）在上級業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)下，對轄區(qū)重性精神病患者進(jìn)行登記管理、治療隨訪和康復(fù)指導(dǎo)。

（10）協(xié)助處理轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件。

（11）接受衛(wèi)生行政部門監(jiān)督與考核，對轄區(qū)內(nèi)傳染病防治、學(xué)校衛(wèi)生、飲用水以及村級預(yù)防保健工作進(jìn)行指導(dǎo)、培訓(xùn)及考核。

（12）政府衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務(wù)。

3.其他任務(wù)

（1）嚴(yán)格執(zhí)行城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)政策規(guī)定，履行定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)職責(zé)，做好有關(guān)的政策宣傳、監(jiān)管及服務(wù)工作。

（2）深入推進(jìn)支部建設(shè)，積極加強(qiáng)黨內(nèi)政治文化建設(shè)，堅(jiān)持不懈用習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想武裝頭腦、指導(dǎo)實(shí)踐、推動工作。

（3）認(rèn)真履行家庭醫(yī)生簽約服務(wù)職責(zé)，為廣大群眾就醫(yī)提供方便快捷服務(wù)。

（4）加強(qiáng)內(nèi)控管理制度，提升服務(wù)效率，做好績效目標(biāo)考核工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制15人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制15人。在職實(shí)有15人，其中：財(cái)政全額保障15人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入7,054,272.63元，其中：一般公共預(yù)算2,054,272.63元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入5,000,000.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年7,804,216.36對比減少749943.73元，同比下降9.6%，主要原因?yàn)椋?024年一般公共預(yù)算撥款收入中有歷年結(jié)轉(zhuǎn)1,384,021.47元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入2,054,272.63元，其中:本年收入2,054,272.63元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2,054,272.63元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00元。

與上年對比增加634,077.74元，同比增長9.88%，主要本年新增2位規(guī)培生導(dǎo)致工資福利預(yù)算數(shù)增加；單位配套的養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、職業(yè)年金和住房公積金等基數(shù)增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出7,054,272.63元。財(cái)政撥款安排支出2,054,272.63元，其中：基本支出1,907,162.39元，與上年對比，比上年預(yù)算減少45,269.38元，同比下降2.32%；項(xiàng)目支出147,110.24元，與上年對比，比上年預(yù)算減少1,204,674.35元，同比下降89.12%，主要原因分析是結(jié)轉(zhuǎn)2024年項(xiàng)目支出一般公共預(yù)算資金有歷年結(jié)轉(zhuǎn)2,487,152.92元項(xiàng)目資金。

(一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休2,400.00元，用于退休人員公務(wù)費(fèi)。

2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出211,582.08元，用于單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2100302衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)-鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出1,511,659.48元，主要用于工資、獎金、常規(guī)工作經(jīng)費(fèi)、工會費(fèi)、其他交通費(fèi)支出等單位日常支出。

2100399衛(wèi)生健康支出-其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出140,286.24元，主要用于鄉(xiāng)村醫(yī)生補(bǔ)助、縣級村醫(yī)養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助及家庭醫(yī)生簽約服務(wù)項(xiàng)目補(bǔ)助。

2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療102,259.76元,用于醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)補(bǔ)助。

2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助71,655.52元,用于醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)補(bǔ)助。

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出7,605.55元,用于大病保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)。

2109999衛(wèi)生健康支出-其他衛(wèi)生健康支出-其他衛(wèi)生健康支6,824.00元,用于新冠感染過渡期醫(yī)務(wù)人員臨時(shí)性工作補(bǔ)助及健康證辦理補(bǔ)助。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

301工資福利支出1,903,978.39元，其中：主要用于30101基本工資587,268.00元，30102津貼補(bǔ)貼148,440.00元，30103獎金48,939.00元，30107績效工資683,400.00元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)211,582.08元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)102,259.76元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)71,655.52元，30112其他社會保障繳費(fèi)15,770.27元，30199其他工資福利支出12,120.00元。

302商品和服務(wù)支出25,727.76元，其中：30228工會經(jīng)費(fèi)23,327.76元，30299其他商品和服務(wù)支出（退休人員慰問經(jīng)費(fèi)）2,400.00元。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

2025年龍陵縣龍山鎮(zhèn)河頭衛(wèi)生院不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目8個(gè)，政府采購預(yù)算總額124,250.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算113，250.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算11，000.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

龍陵縣龍山鎮(zhèn)河頭衛(wèi)生院2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00元，與上年持平，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

龍陵縣龍山鎮(zhèn)河頭衛(wèi)生院2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

龍陵縣龍山鎮(zhèn)河頭衛(wèi)生院2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

龍陵縣龍山鎮(zhèn)河頭衛(wèi)生院2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，與上年持平。共計(jì)購置公務(wù)用車0.00輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

龍陵縣龍山鎮(zhèn)河頭衛(wèi)生院2025年無重點(diǎn)項(xiàng)目。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

龍陵縣龍陵縣龍山鎮(zhèn)河頭衛(wèi)生院2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，與上年持平。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，龍陵縣龍山鎮(zhèn)河頭衛(wèi)生院資產(chǎn)總額7,623,884.78元，其中，流動資產(chǎn)5,683,899.06元，固定資產(chǎn)1,838,335.61元，對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)101,650.11元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加840,018.36元，其中固定資產(chǎn)增加92,460.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

龍陵縣龍山鎮(zhèn)河頭衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算表

預(yù)算表詳見附件。

附件：龍陵縣龍山鎮(zhèn)河頭衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算公開表

監(jiān)督索引號53052300436100600111