監(jiān)督索引號53052300436100900000

龍陵縣臘勐鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年部門預算公開目錄

第一部分 龍陵縣臘勐鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣臘勐鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預算表

龍陵縣臘勐鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

宣傳貫徹黨和政府的各項醫(yī)療衛(wèi)生方針政策，嚴格執(zhí)行有關醫(yī)療衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)；嚴格執(zhí)行國家醫(yī)保政策；提供基本醫(yī)療衛(wèi)生服務，開展農(nóng)村常見病、多發(fā)病以及診斷明確的慢性非傳染性疾病的診療和護理；貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度；組織實施國家計劃免疫和婦幼衛(wèi)生保健工作；組織落實國家基本公共衛(wèi)生服務各項工作措施；協(xié)助開展突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急調(diào)查和處理工作，承擔區(qū)域內(nèi)公共衛(wèi)生相關信息的收集和報告；提供計劃生育技術指導和服務；對所屬行政村衛(wèi)生室實行一體化管理，承擔對村衛(wèi)生室和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務管理和指導；協(xié)助做好愛國衛(wèi)生工作。

（二）機構設置情況

我部門共設置10個內(nèi)設機構，包括：院辦、門診住院部、中醫(yī)科、檢驗科、醫(yī)務科、公衛(wèi)辦、藥劑科、信息科、財務科、后勤部所屬單位0個。

（三）重點工作概述

2025年，我院將認真貫徹落實省、市、縣衛(wèi)生計生工作會議精神，按照要求突出重點、強化措施、狠抓落實，以期各項衛(wèi)生計生工作得到有效推進。主要為：

1.規(guī)范衛(wèi)生院管理，提高服務質(zhì)量，加強衛(wèi)生行業(yè)作風建設，樹立良好形象。結合“群眾滿意醫(yī)院”、“三好一滿意”等活動，堅持以病人為中心，繼續(xù)優(yōu)化醫(yī)療服務環(huán)境，完善醫(yī)院各項管理制度。

2.積極推進鄉(xiāng)村中醫(yī)藥工作，進一步建立基層中醫(yī)藥適宜技術推廣的有效途徑和機制。繼續(xù)重視開展中醫(yī)適宜技術培訓，提升中醫(yī)藥業(yè)務收入的比重。逐步開展中醫(yī)康復治療項目，依靠現(xiàn)有器材和人員，力爭在中醫(yī)康復上取得較好成績，滿足人民群眾對中醫(yī)藥服務需求。

3.積極穩(wěn)妥實施基本藥物制度，要統(tǒng)一思想，轉變觀念，積極主動地轉變用藥習慣，自覺執(zhí)行新政策、適應新規(guī)定，重新定位衛(wèi)生院的主要職能。

4.創(chuàng)新內(nèi)部績效考核辦法，促進基本醫(yī)療服務更好發(fā)展。為配合基本藥物制度的實施，衛(wèi)生院工作重心要向公共衛(wèi)生服務和基本醫(yī)療轉變，要結合我院實際情況，以服務數(shù)量和質(zhì)量為重點，對各科、各人的考核要求細化成各項考核指標，考核過程做到公平公正公開，考核成績與績效工資掛鉤 。通過績效考核的杠桿作用，促進了衛(wèi)生院的醫(yī)療服務在數(shù)量和質(zhì)量上的提升。

5.進一步做好鄉(xiāng)村一體化管理工作。努力提高鄉(xiāng)村醫(yī)生對常見病、多發(fā)病的醫(yī)療救助能力，發(fā)揮村衛(wèi)生室在疾病防治、健康教育、預防保健等公共衛(wèi)生服務中的基礎性作用。

6.做好疾病預防控制工作。加強公共衛(wèi)生體系建設，提高突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置能力。切實加強傳染病防治工作。培訓督導好各級醫(yī)生，做到對可疑病例及時發(fā)現(xiàn)及時報告，切實發(fā)揮發(fā)現(xiàn)疫情的“前哨關”的作用。加強預防接種管理制度，規(guī)范免疫接種門診，提高計劃免疫接種質(zhì)量和接種率。開展健康教育，保持健康文明的生活方式。

7.加強人才培訓及繼續(xù)醫(yī)學教育。人才培養(yǎng)是衛(wèi)生院發(fā)展的關鍵，我院將積極選派年人員外出短期學習，培養(yǎng)醫(yī)療后備人才，并爭取對外引進優(yōu)秀人才，補充關鍵崗位缺口。

8.進一步加強新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度建設。積極配合新型農(nóng)村合作醫(yī)療工作，加大宣傳力度，繼續(xù)做好參保農(nóng)民健康免費體檢和農(nóng)民健康體檢檔案建立工作，對體檢結果及時進行反饋，對體檢中發(fā)現(xiàn)的存在健康問題的人，主動跟蹤隨訪，確保參保農(nóng)民就醫(yī)方便快捷。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制22人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制22人。在職實有22人，其中：財政全額保障22人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入11,159,543.73元，其中：一般公共預算2,789,543.73元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入8,370,000.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年對比部門財務總收入比上年預算減少508,733.96元，同比降低4.36%，主要原因分析為主要原因分析一是工資福利預算數(shù)減少；二是單位配套的養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、住房公積金等基數(shù)增加；三是機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出減少。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入2,789,543.73元，其中:本年收入2,789,543.73元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2,789,543.73元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。

與上年對比財政撥款收入比上年預算減少508,733.96元，同比降低4.36%，主要原因分析為一是工資福利預算數(shù)減少；二是單位配套的養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、住房公積金等基數(shù)增加；三是機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出減少。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出11,159,543.73元。財政撥款安排支出2,789,543.73元，其中：基本支出2,541,592.73元，與上年對比減少181,109.44元，降低6.66%主要原因分析為中級職稱人員減少和初級職稱人員有變動，一般公共預算人員經(jīng)費收入減少；項目支出247,951元，與上年對比減少697,624.52元，降低73.78%，主要原因分析為重大公共衛(wèi)生服務支出減少46,732.00元，基本公共衛(wèi)生服務支出減少164,146.42元，其他衛(wèi)生健康支出減少460,200.00元，其他基層醫(yī)療機構支出減少248,919.70元，其他公共衛(wèi)生支出減少2,020.00元，突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置減少元75,334.40元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況

208社會保障和就業(yè)支出314,296.32元，其中2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休2,400.00元,主要用于退休人員慰問經(jīng)費；2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出284,392.32元，主要用于單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；2080801社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤27,504.00元，主要用于遺囑補助支出。

210衛(wèi)生健康支出2,227,295.91元，其中2100302衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機構-鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出2,001,932.20元，主要用于工資、獎金、常規(guī)工作經(jīng)費、工會費、退休人員護理費、其他交通費支出等單位日常支出；2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療136,630.32元，用于醫(yī)療保險繳費補助；2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助78,176.08元，用于醫(yī)療保險繳費補助；2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出10,557.81元，用于大病保險、工傷保險。

項目支出247,951.00元，主要用于其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出167,534.40元，其他衛(wèi)生健康支23,651.00出元，突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置4,665.60元，基本公共衛(wèi)生服務52,100.00元.

（二）非財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2025年基本支出申請安排0.00元，其中：人員經(jīng)費0.00元；公用經(jīng)費0.00元；對個人和家庭補助經(jīng)費0.00元。

2.項目支出情況。

2025年項目支出申請安排14個項目，資金共計8,370,000.00元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0.00元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0.00元；上級要求配套的項目0個，資金共計0.00元；事業(yè)發(fā)展類項目14個，資金共計8,370,000.00元。

五、市對下專項轉移支付情況

2025年龍陵縣臘勐鎮(zhèn)生院不涉及此項預算公開事項。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目14個，政府采購預算總額897,500.00元，其中：政府采購貨物預算687,500.00元、政府采購服務預算2,100,000.00元、政府采購工程預算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

龍陵縣臘勐鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0.00元，較上年增加（減少）0.00元，增長（下降）0.00%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣臘勐鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年增加（減少）0.00元，增長（下降）0.00%，預計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

龍陵縣臘勐鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年公務接待費預算為0.00元，較上年增加（減少）0.00元，增長（下降）0.00%，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣臘勐鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年公務用車購置及運行維護費為0.00元，較上年增加（減少）0.00元，增長（下降）0.00%。其中：公務用車購置費0.00元，較上年增加（減少）0.00元，增長（下降）0.00%；公務用車運行維護費0.00元，較上年增加（減少）0.00元，增長（下降）0.00%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

八、重點項目預算績效目標情況

龍陵縣臘勐鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年共申報項目7個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%，納入一般公共預算項目0個，財政預算安排0.00元，其中重點項目7個，財政預算安排8617951.00元,具體如下：

重點項目：

項目一 2025年健康證辦理補助縣級配套資金

（一）項目名稱

健康證辦理補助縣級配套資金

(二)立項依據(jù)

根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》《住宿業(yè)衛(wèi)生規(guī)范》《美容美發(fā)場所衛(wèi)生規(guī)范》（衛(wèi)生部、商務部、衛(wèi)監(jiān)督發(fā)〔2007〕221號）《關于取消調(diào)整部分政府性基金有關政策的通知》財稅〔2017〕18號《中華人民共和國食品安全法》《住宿業(yè)衛(wèi)生規(guī)范》《美容美發(fā)場所衛(wèi)生規(guī)范》（衛(wèi)生部、商務部、衛(wèi)監(jiān)督發(fā)〔2007〕221號）《關于取消調(diào)整部分政府性基金有關政策的通知》財稅〔2017〕18號。

（三）項目實施單位

龍陵縣臘勐鎮(zhèn)衛(wèi)生院。

（四）項目基本概況

全鄉(xiāng)范圍內(nèi)餐飲、食品、藥品、公共服務場從業(yè)人員健康體檢率達到100%。

（五）項目實施內(nèi)容

從業(yè)人員健康體檢，是由相關部門根據(jù)法律法規(guī)，結合我縣實際情況，指定由疾控部門具體實施。該項目實行從業(yè)人員免費體檢，體檢合格者免費辦理健康證，體檢所需材料費從縣財政專項資金撥付。

（六）資金安排情況

縣級財政年初預算安排23,651.00元。

（七）項目實施計劃

一是提前預算，評估論證，確保有限的經(jīng)費用在急需和重點需要投入的方面；二是明確責任，嚴格審核，確保按計劃預算使用經(jīng)費，確保專款專用；三是建立制度，對經(jīng)費使用情況進行監(jiān)督，確保經(jīng)費發(fā)揮最大效益。

(八)項目實施成效

通過項目實施，保障我縣人民身體健康，增強人民體質(zhì)，減輕企業(yè)負擔，促進實體經(jīng)濟發(fā)展。

項目二 2025家庭醫(yī)生簽約服務項目保衛(wèi)健〔2017〕790號縣級配套資金

（一）項目名稱

家庭醫(yī)生簽約服務縣級配套資金。

（二）立項依據(jù)

按照《云南省物價局等部門關于設立家庭醫(yī)生簽約服務費的通知 》（云價收費〔2017〕125號）、《龍陵縣人民政府辦公室關于印發(fā)龍陵縣貫徹落實云南省健康扶貧30條措施實施方案的通知》（龍政辦發(fā)〔2017〕79號），

（三）項目實施單位

龍陵縣臘勐鎮(zhèn)衛(wèi)生院。

（四）項目基本概況

家庭醫(yī)生簽約服務個人需繳納的12元，全額由財政補貼，省、市、縣財政對已脫貧建檔立卡貧困人口按4:1.2:4.8的比例承擔，對未脫貧建檔立卡貧困人口按6:0.8:3.2的比例承擔，按照現(xiàn)有已脫貧人口63091人，縣級承擔48%，人均補助576元，補助合計15,442.56元；未脫貧人口151人，縣級承擔32%，人均補助384元，補助合計600元；縣級應配套補助資金合計28,634.40元。

（五）項目實施內(nèi)容

1.建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約服務費個人需繳納的12元，由省財政和州、市財政對已脫貧建檔立卡貧困人口按照4:6的比例承擔，對未脫貧建檔立卡貧困人口按照6:4的比例承擔，簽約服務費主要用于保障家庭醫(yī)生團隊為簽約的建檔立卡貧困人口免費提供基本包服務。

2.準確把握應簽盡簽內(nèi)涵，根據(jù)經(jīng)濟社會發(fā)展狀況、基層服務能力及慢性病患病情況等多種因素合理確定應簽范圍。2019年起，不對居民簽約數(shù)量作要求，不追求全覆蓋，保障對重點人群和重點病種提供簽約服務。其中，常住的建檔立卡貧困人口中已明確診斷可追蹤的高血壓、糖尿病、肺結核和嚴重精神障礙患者“應簽盡簽”。（應簽底數(shù)源于健康扶貧核實核準的患者數(shù)，甄別已死亡、長期外出務工/上學、疾病治愈以及沒能明確診斷等不能服務的情況）。

3.考核兌付，依據(jù)上一年度各地簽約服務實際情況考核后向服務團隊兌付服務費。

（六）資金安排情況

縣級財政年初預算安排28,634.40元。

（七）項目實施計劃

1.建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約服務費個人需繳納的12元，由省財政和州、市財政對已脫貧建檔立卡貧困人口按照4:6的比例承擔，對未脫貧建檔立卡貧困人口按照6:4的比例承擔，簽約服務費主要用于保障家庭醫(yī)生團隊為簽約的建檔立卡貧困人口免費提供基本包服務。

2.準確把握應簽盡簽內(nèi)涵，根據(jù)經(jīng)濟社會發(fā)展狀況、基層服務能力及慢性病患病情況等多種因素合理確定應簽范圍。2019年起，不對居民簽約數(shù)量作要求，不追求全覆蓋，保障對重點人群和重點病種提供簽約服務。其中，常住的建檔立卡貧困人口中已明確診斷可追蹤的高血壓、糖尿病、肺結核和嚴重精神障礙患者“應簽盡簽”。（應簽底數(shù)源于健康扶貧核實核準的患者數(shù)，甄別已死亡、長期外出務工/上學、疾病治愈以及沒能明確診斷等不能服務的情況）。

(八)項目實施成效

通過保障對重點人群和重點病種提供簽約服務，對高血壓、糖尿病、肺結核和嚴重精神障礙患者來說是一種福音，每年定期上門體檢，定期篩查，群眾滿意度進一步提高。

項目三 2025年基本公共衛(wèi)生服務縣級配套資金

（一）項目名稱

基本公共衛(wèi)生服務縣級配套資金。

(二)立項依據(jù)

保財社〔2019〕155號《保山市財政局關于下達2019年國家基本公共衛(wèi)生服務項目市級配套補助資金的通知》

（三）項目實施單位

龍陵縣臘勐鎮(zhèn)衛(wèi)生院。

（四）項目基本概況

免費向城鄉(xiāng)居民提供基本公共衛(wèi)生服務，促進基本公共衛(wèi)生服務逐步均等化。按照《國家基本公共衛(wèi)生服務規(guī)范（第三版）》為城鄉(xiāng)居民建立健康檔案，開展健康教育、預防接種等服務，將0-6歲兒童、65歲及以上老年人、孕產(chǎn)婦、原發(fā)性高血壓和2型糖尿病患者、嚴重精神障礙患者、結核病患者列為重點人群，提供針對性的健康管理服務。

（五）項目實施內(nèi)容

1.免費向城鄉(xiāng)居民提供基本公共衛(wèi)生服務，促進基本公共衛(wèi)生服務逐步均等化。按照《國家基本公共衛(wèi)生服務規(guī)范（第三版）》為城鄉(xiāng)居民建立健康檔案，開展健康教育、預防接種等服務，將0-6歲兒童、65歲及以上老年人、孕產(chǎn)婦、原發(fā)性高血壓和2型糖尿病患者、嚴重精神障礙患者、結核病患者列為重點人群，提供針對性的健康管理服務。

2.2025年確保貧困人口農(nóng)村婦女“兩癌”檢查目標人群覆蓋率達45%以上，免費孕前優(yōu)生健康檢查目標人群覆蓋率達80%以上，基本避孕藥具隨訪率 達到80%以上，農(nóng)村婦女增補葉酸服用率達到90%以上，營養(yǎng)包有效服用率達到70%以上，當年免費地中海貧血篩目標人群覆蓋率達到80%以上，全省遺傳代謝病性疾病篩查率達到95%以上，全省新生兒聽力篩查率達到95%以上。

3.完成全省醫(yī)療服務價格與成本監(jiān)測數(shù)據(jù)上報，對全市醫(yī)療服務價格提出意見及建議。

4.每年在每個試點村（居、社區(qū)）按年齡結構確定70—90個有不健康生活方式和行為習慣、不具備健康素養(yǎng)的居民，在每個試點村（居、社區(qū)）聘用1名預備健康干預員（健康宣傳員、引導員），通過規(guī)范化、同質(zhì)化培訓考評，培養(yǎng)為正式健康干預員（健康宣傳員、引導員）

（六）資金安排情況

縣級財政年初預算安排52,100.00元。

（七）項目實施計劃

一是提前預算，評估論證，確保有限的經(jīng)費用在急需和重點需要投入的方面；二是明確責任，嚴格審核，確保按計劃預算使用經(jīng)費，確保專款專用；三是建立制度，對經(jīng)費使用情況進行監(jiān)督，確保經(jīng)費發(fā)揮最大效益。

(八)項目實施成效

通過開展基本公共衛(wèi)生服務項目工作，不斷提升公共衛(wèi)生服務水平和人民群眾健康服務獲得感，通過實施國民健康行動計劃，倡導健康的生活方式，引導科學就醫(yī)和安全合理用藥等，人民健康水平得到進一步提高。通過建立應急機制，對突發(fā)公共衛(wèi)生事件及時處理應對。

項目四 2025年鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險繳費縣級補助資金

（一）項目名稱

鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險繳費縣級補助資金

(二)立項依據(jù)

根據(jù)《保山市衛(wèi)生健康委員會 保山市財政局 保山市人力資源和社會保障局關于做好鄉(xiāng)村醫(yī)生隊伍建設有關工作的通知(保正健發(fā)(2020)275號)文件要求，補助資金足額兜底、按時參保，加強資金管理，確保專款專用。

（四）項目實施單位

龍陵縣臘勐鎮(zhèn)衛(wèi)生院。

（四）項目基本概況

鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險補助項目是加強基層衛(wèi)生人才培養(yǎng)工作，提高基層醫(yī)務人員服務水平的要求，以提高人民群眾健康水平和適應服務需求為導向，全面提升我縣基層醫(yī)療衛(wèi)生機構衛(wèi)生技術人員的職業(yè)綜合素質(zhì)和崗位服務能力，壯大基層鄉(xiāng)村醫(yī)生隊伍建設，推動基層醫(yī)療服務體系建設，提高基層醫(yī)療服務質(zhì)量、人員素質(zhì)及服務水平。

（五）項目實施內(nèi)容

強化鄉(xiāng)村醫(yī)生滿意度、穩(wěn)定基層鄉(xiāng)村醫(yī)生隊伍、提升鄉(xiāng)村醫(yī)生隊伍服務質(zhì)量。

（六）資金安排情況

縣級財政年初預算安排138,900.00元。

（七）項目實施計劃

一是提前預算，評估論證，確保有限的經(jīng)費用在急需和重點需要投入的方面；二是明確責任，嚴格審核，確保按計劃預算使用經(jīng)費，確保專款專用；三是建立制度，對經(jīng)費使用情況進行監(jiān)督，確保經(jīng)費發(fā)揮最大效益。

(八)項目實施成效

通過開展項目實施，全面提升我縣基層醫(yī)療衛(wèi)生機構衛(wèi)生技術人員的職業(yè)綜合素質(zhì)和崗位服務能力，壯大基層鄉(xiāng)村醫(yī)生隊伍建設，推動基層醫(yī)療服務體系建設，提高基層醫(yī)療服務質(zhì)量、人員素質(zhì)及服務水平。

項目五 2025年事業(yè)支出（項目）預算資金

（一）項目名稱

單位自有資金項目補助資金。

(二)立項依據(jù)

按照鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門職責認真開展醫(yī)療服務工作，積極開展各種公共衛(wèi)生事業(yè)活動，為老年人及婦女兒童組織開展身體健康檢查，開展家庭醫(yī)生簽約行動更好的為當?shù)厝嗣袢罕娊獬撕芏嗉部啵黄浯问欠e極配合相關部門開展傳染病防治工作，積極配合各相關部門開展好醫(yī)療服務工作。

（三）項目實施單位

龍陵縣臘勐鎮(zhèn)衛(wèi)生院。

（四）項目基本概況

緊緊圍繞《衛(wèi)生工作目標》要求，全面完成上級下達工作任務。

（五）項目實施內(nèi)容

以醫(yī)療、預防、保健、衛(wèi)生、計生、健康教育為一體，以臨床醫(yī)療衛(wèi)生服務及基本公共衛(wèi)生服務為工作重心，開展好各項衛(wèi)生服務工作。

（六）資金安排情況

縣級財政年初預算安排370,000.00元。

（七）項目實施計劃

一是提前預算，評估論證，確保有限的經(jīng)費用在急需和重點需要投入的方面；二是明確責任，嚴格審核，確保按計劃預算使用經(jīng)費，確保專款專用；三是建立制度，對經(jīng)費使用情況進行監(jiān)督，確保經(jīng)費發(fā)揮最大效益。

(八)項目實施成效

通過項目實施，醫(yī)療服務得到進一步提升，群眾就醫(yī)得到進一步改善。

項目六 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院事業(yè)收入支出專項資金

（一）項目名稱

單位自有資金項目補助資金。

(二)立項依據(jù)

按照鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門職責認真開展醫(yī)療服務工作，積極開展各種公共衛(wèi)生事業(yè)活動，為老年人及婦女兒童組織開展身體健康檢查，開展家庭醫(yī)生簽約行動更好的為當?shù)厝嗣袢罕娊獬撕芏嗉部啵黄浯问欠e極配合相關部門開展傳染病防治工作，積極配合各相關部門開展好醫(yī)療服務工作。

（三）項目實施單位

龍陵縣臘勐鎮(zhèn)衛(wèi)生院。

（四）項目基本概況

緊緊圍繞《衛(wèi)生工作目標》要求，全面完成上級下達工作任務。

（五）項目實施內(nèi)容

以醫(yī)療、預防、保健、衛(wèi)生、計生、健康教育為一體，以臨床醫(yī)療衛(wèi)生服務及基本公共衛(wèi)生服務為工作重心，開展好各項衛(wèi)生服務工作。

（六）資金安排情況

縣級財政年初預算安排8,000,000.00元。

（七）項目實施計劃

一是提前預算，評估論證，確保有限的經(jīng)費用在急需和重點需要投入的方面；二是明確責任，嚴格審核，確保按計劃預算使用經(jīng)費，確保專款專用；三是建立制度，對經(jīng)費使用情況進行監(jiān)督，確保經(jīng)費發(fā)揮最大效益。

(八)項目實施成效

通過項目實施，醫(yī)療服務得到進一步提升，群眾就醫(yī)得到進一步改善。

項目七 新冠病毒感染過渡期醫(yī)務人員臨時性工作補助縣級配套分配資金

（一）項目名稱

新冠病毒感染過渡期醫(yī)務人員臨時性工作補助縣級配套分配資金

(二) 立項依據(jù)

根據(jù)《云南省財政廳云南省人力資源和社會保障廳云南省衛(wèi)生健康委關于轉發(fā)完善醫(yī)務人員臨時性工作補助有關政策文件的通知》（云財社〔2023〕34號）的通知。

（三）項目實施單位

龍陵縣臘勐鎮(zhèn)衛(wèi)生院。

（四）項目基本概況

按照中央政策，2022年 12月 7 日至 2023年 3月 31 日過渡期內(nèi)，對符合條件的醫(yī)務人員按規(guī)定落實臨時性工作補助，中央財政對我省承擔 60%，省級財政對我市承擔 85%，騰沖市由省級按 85%的比例給予補助，其余部分由地方各級財政負擔。市級財政單獨安排醫(yī)務人員臨時性工作補助資金，按照《保山市人民政府辦公室關于印發(fā)保山市醫(yī)療衛(wèi)生領域財政事權和支出責任劃分改革實施方案的通知》（保政辦發(fā)〔2021〕16號）要求，補助比例為：隆陽區(qū)、施甸縣、龍陵縣、昌寧縣按 20%的比例給予補助。市級單位所需經(jīng)費由市財政補足。

（五）項目實施內(nèi)容

對新冠病毒感染實施“ 乙類乙管 ”是黨中央、國務院作出的重大決策部署。各地要提高政治站位，高度重視新冠患者救治費用財政補助政策落實工作，決不能因為資金投入不到位影響防控工作開展，決不能因資金不到位影響防控工作開展，決不能因資金撥付不及時影響患者救治，決不能出現(xiàn)疫情防控經(jīng)費問題。

（六）資金安排情況

縣級財政年初預算安排4,665.60元。

（七）項目實施計劃

一是提前預算，評估論證，確保有限的經(jīng)費用在急需和重點需要投入的方面；二是明確責任，嚴格審核，確保按計劃預算使用經(jīng)費，確保專款專用；三是建立制度，對經(jīng)費使用情況進行監(jiān)督，確保經(jīng)費發(fā)揮最大效益。

(八)項目實施成效

通過項目實施，足額落實地方配套資金，并及時預撥資金，加強資金管理，保障過渡期及時、足額發(fā)放臨時性工作補助。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

龍陵縣臘勐鎮(zhèn)衛(wèi)生院2025年機關運行經(jīng)費安排0.00元，與上年持平。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，龍陵縣臘勐鎮(zhèn)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額8,269,335.29元，其中，流動資產(chǎn)3,652,357.99元，固定資產(chǎn)4,199,838.96元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程170698.00元，無形資產(chǎn)246,440.34元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,282,247.91元，其中固定資產(chǎn)增加1,922,893.88元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

附件：2025年部門預算公開表

監(jiān)督索引號53052300436100900111