監(jiān)督索引號53052300436101300000

龍陵縣平達鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2025年部門預算公開目錄

第一部分 龍陵縣平達鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣平達鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2025年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預算表

龍陵縣平達鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2025年年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

龍陵縣平達鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院主要職能有：宣傳貫徹黨和政府的各項醫(yī)療衛(wèi)生方針政策，嚴格執(zhí)行有關醫(yī)療衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)；嚴格執(zhí)行國家醫(yī)保政策；提供基本醫(yī)療衛(wèi)生服務，開展農(nóng)村常見病、多發(fā)病以及診斷明確的慢性非傳染性疾病的診療和護理；貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度；組織實施國家計劃免疫和婦幼衛(wèi)生保健工作；組織落實國家基本公共衛(wèi)生服務各項工作措施；協(xié)助開展突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急調查和處理工作，承擔區(qū)域內(nèi)公共衛(wèi)生相關信息的收集和報告；提供計劃生育技術指導和服務；對所屬行政村衛(wèi)生室實行一體化管理，承擔對村衛(wèi)生室和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務管理和指導；協(xié)助做好愛國衛(wèi)生工作。

（二）機構設置情況

我部門共設置13個內(nèi)設機構，包括：院辦、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科、放射科、檢驗科、臨床組、公衛(wèi)辦、藥劑科、財務科、后勤科、耳鼻喉科、牙科、護理組。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

為全面貫徹落實黨的二十大精神和省、市、縣衛(wèi)健工作會議精神，緊緊圍繞醫(yī)改政策的推進，切實解放思想、與時俱進、轉變職能、開拓創(chuàng)新，2025年，我院在主管部門的領導下，在全院職工的共同努力下，認真貫徹各種法規(guī)制度及衛(wèi)生工作方針政策，積極落實農(nóng)村衛(wèi)生改革與發(fā)展的各項政策措施，繼續(xù)推進城鎮(zhèn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，強化內(nèi)部管理，改善服務態(tài)度，提高服務質量，并堅持把改善醫(yī)療服務條件、堅持以病人為中心，努力提高醫(yī)療服務質量作為衛(wèi)生工作的重點；重視基礎設施建設，保證國有資產(chǎn)的保值和增值，在促進衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展，鞏固鄉(xiāng)村一體化管理、推動城鄉(xiāng)居民醫(yī)療工作管理等方面取得了良好的社會效益和一定的經(jīng)濟效益。切實加強內(nèi)部管理，認真執(zhí)行《政府會計制度》、加強財務管理、積極順應會計工作在社會主義市場經(jīng)濟運行過程中的發(fā)展要求，使各項衛(wèi)生工作得到有效落實，圓滿完成上級主管部門交給的各項工作。

二、預算單位基本情況

龍陵縣平達鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制34人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制34人。在職實有32人，其中： 財政全額保障32人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 6人，其中： 離休0人，退休6人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年龍陵縣平達鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院財務總收入11,944,276.32元，其中：一般公共預算3,944,276.32元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入8,000,000.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比減少2,630,511.14元，同比降低18.05%，主要原因分析一是2024年退休兩人，工資福利預算數(shù)減少；二是2024年退休兩人，2025年度單位配套的養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、職業(yè)年金、住房公積金等預算數(shù)減少；三是上年結轉收入減少1,656,301.46元；四是事業(yè)收入減少500,000.00元。

（二）財政撥款收入情況

2025年龍陵縣平達鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院財政撥款收入3,944,276.32元，其中:本年收入3,944,276.32元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款3,944,276.32元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比減少2,130,511.14元，同比降低35.07%，主要原因分析一是2024年退休兩人，工資福利預算數(shù)減少；二是2024年退休兩人，2025年度單位配套的養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、職業(yè)年金、住房公積金等預算數(shù)減少；三是上年結轉收入減少1,656,301.46元。

四、預算單位支出情況

2025年龍陵縣平達鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院預算總支出11,944,276.32元。財政撥款安排支出3,944,276.32元，其中：基本支出3,647,907.44元，與上年對比減少633,201.69元，同比降低14.79%，一是2024年退休兩人，工資福利預算數(shù)減少；二是2024年退休兩人，2025年度單位配套的養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、職業(yè)年金、住房公積金等預算數(shù)減少。項目支出296,368.88元，與上年對比減少1,497,309.45元，同比降低83.48%，主要原因一是結轉項目支出一般公共預算資金減少1,507,532.46元；二是基本公共衛(wèi)生服務項目縣級補助資金增加3,600.00元；三是2025年脫貧人口重點人群和農(nóng)村低收入人群家庭醫(yī)生簽約服務縣級補助資金增加822.24元；2025年鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險補助資金減少5,800.77元。單位資金事業(yè)支出8,000,000.00元，與上年對比減少500,000.00元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1. 208社會保障和就業(yè)支出423,197.76元,其中：2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休3,600.00元，用于退休人員公務費。2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出409,253.76元，用于單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。2080801社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤10,344.00元，用于遺屬補助支出。

2.210衛(wèi)生健康支出3,521,078.56元，其中：2100302衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機構-鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院2,945,414.45元，主要用于工資、獎金、常規(guī)工作經(jīng)費、工會費、家庭醫(yī)生簽約服務項目補助支出。2100399衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機構-其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出152,200.00元，主要用于縣級村醫(yī)養(yǎng)老保險補助。2100408衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-基本公共衛(wèi)生服務支出70,100.00元，主要用于基本公共衛(wèi)生服務項目支出。2100410衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置支出1,929.60元，主要用于新冠感染過渡期醫(yī)務人員臨時性工作補助。2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療190,299.73元，用于醫(yī)療保險繳費補助。2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助111,953.44元，用于醫(yī)療保險繳費補助。

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出14,967.34元，用于大病保險、工傷保險。2109999衛(wèi)生健康支出-其他衛(wèi)生健康支出-其他衛(wèi)生健康支出34,214.00元，用于健康證辦理補助。

五、市對下專項轉移支付情況

2025年龍陵縣平達鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院不涉及此項預算公開事項。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目6個，政府采購預算總額451,000.00元，其中：政府采購貨物預算361,000.00元、政府采購服務預算90,000.00元、政府采購工程預算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

龍陵縣平達鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0元，與上年持平，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣平達鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2024年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

龍陵縣平達鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2025年公務接待費預算為0元，與上年持平，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣平達鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2024年公務用車購置及運行維護費為0元，與上年持平。其中：公務用車購置費0元，與上年持平；公務用車運行維護費0元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

八、重點項目預算績效目標情況

項目一：

（一）項目名稱：2025年政府采購預算資金

（二）立項依據(jù)

根據(jù)《龍陵縣平達鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院政府采購內(nèi)控管理制度》執(zhí)行。

（三）項目實施單位

龍陵縣平達鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院

（四）項目基本概況

本項目主要開展對龍陵縣平達鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院單位自有資金政府采購。

（五）項目實施內(nèi)容

本項目主要開展對龍陵縣平達鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院設備、服務政府采購。

（六）資金安排情況

本單位安排自有資金政府采購資金500,000.00元。

（七）項目實施計劃

2025年1月1日-2025年12月31日，對符合科室需求及采購條件的設備、服務進行采購。

（八）項目實施成效

保證醫(yī)院長期穩(wěn)定發(fā)展，逐年提升醫(yī)療服務能力，提高患者滿意度。

項目二：

（一）項目名稱：2025年度縣級基本公共衛(wèi)生服務經(jīng)費

（二）立項依據(jù)

根據(jù)龍財社〔2025〕1號龍陵縣財政局關于批復2025年龍陵縣財政局部門預算通知執(zhí)行。

（三）項目實施單位

龍陵縣平達鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院

（四）項目基本概況

本項目主要用于開展基本公共衛(wèi)生服務。

（五）項目實施內(nèi)容

開展基本公共衛(wèi)生服務，為城鄉(xiāng)居民建立健康檔案，開展健康教育、預防接種等服務。

（六）資金安排情況

縣級財政安排資金70,100.00元。

（七）項目實施計劃

2025年1月1日-2025年12月31日，將0-6歲兒童、65歲及以上老年人、孕產(chǎn)婦、原發(fā)性高血壓和2型糖尿病患者、嚴重精神障礙患者、結核病患者列為重點人群，提供針對性的健康管理服務。

（八）項目實施成效

基本公共衛(wèi)生服務水平逐步提高，服務管理率逐年上升。

項目三：

（一）項目名稱：2025年健康證辦理補助資金

（二）立項依據(jù)

根據(jù)龍財社〔2025〕1號龍陵縣財政局關于批復2025年龍陵縣財政局部門預算通知執(zhí)行。

（三）項目實施單位

龍陵縣平達鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院

（四）項目基本概況

本項目主要用于開展健康證辦理。

（五）項目實施內(nèi)容

開展健康證辦理服務。

（六）資金安排情況

縣級財政安排資金34,214.00元。

（七）項目實施計劃

2025年1月1日-2025年12月31日，縣中醫(yī)院將承擔各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院4個項目檢驗，為群眾提供健康證辦理服務。

（八）項目實施成效

辦證效率逐年提高，服務能力逐年提升，群眾滿意度不斷提高。

項目四：

（一）項目名稱：2025年度家庭醫(yī)生簽約服務縣級補助經(jīng)費

（二）立項依據(jù)

根據(jù)龍財社〔2025〕1號龍陵縣財政局關于批復2025年龍陵縣財政局部門預算通知執(zhí)行。

（三）項目實施單位

龍陵縣平達鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院

（四）項目基本概況

本項目主要用于開展家庭醫(yī)生簽約服務。

（五）項目實施內(nèi)容

開展家庭醫(yī)生簽約服務。

（六）資金安排情況

縣級財政安排資金39,854.88元。

項目實施計劃

家庭醫(yī)生簽約服務個人需繳納的12元，全額由財政補貼，省、市、縣財政對已簽約脫貧人口按4:1.2:4.8承擔，對符合銜接方案補助條件的已簽約脫貧人口和農(nóng)村低收入人群按12%補助。

（八）項目實施成效

已脫貧人口補助人數(shù)每年按量完成，受益群眾滿意度不斷提高。

項目五：

（一）項目名稱：2025年鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險縣級補助資金

（二）立項依據(jù)

根據(jù)龍財社〔2025〕1號龍陵縣財政局關于批復2025年龍陵縣財政局部門預算通知執(zhí)行。

（三）項目實施單位

龍陵縣平達鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院

（四）項目基本概況

本項目主要用于購買鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險。

（五）項目實施內(nèi)容

購買鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險。

（六）資金安排情況

縣級財政安排資金152,200.00元。

（七）項目實施計劃

養(yǎng)老保險單位承擔部分，由市級財政每年承擔20%，其余由縣級財政承擔，村醫(yī)人數(shù)302人，2021年繳費標準3770元，財政承擔16%，人均每月603.2元，縣級承擔80%，每月補助14.573萬元，合計174.88萬元。

（八）項目實施成效

鄉(xiāng)村醫(yī)生滿意度逐年提高，服務能力逐年提升，群眾滿意度不斷提高。

項目六：

（一）項目名稱：2025年事業(yè)支出（項目）預算資金

（二）立項依據(jù)

根據(jù)龍財社〔2025〕1號龍陵縣財政局關于批復2025年龍陵縣財政局部門預算通知執(zhí)行。

（三）項目實施單位

龍陵縣平達鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院

（四）項目基本概況

本項目主要用龍陵縣平達鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院業(yè)務收入及日常支出。

（五）項目實施內(nèi)容

龍陵縣平達鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院業(yè)務收入及日常支出。

（六）資金安排情況

自有資金5,000,000.00元。

（七）項目實施計劃

提供基本醫(yī)療衛(wèi)生服務，開展農(nóng)村常見病、多發(fā)病以及診斷明確的慢性非傳染性疾病的診療和護理；貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度；組織實施國家計劃免疫和婦幼衛(wèi)生保健工作；組織落實國家基本公共衛(wèi)生服務各項工作措施；協(xié)助開展突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急調查和處理工作，承擔區(qū)域內(nèi)公共衛(wèi)生相關信息的收集和報告；提供計劃生育技術指導和服務；對所屬行政村衛(wèi)生室實行一體化管理，承擔對村衛(wèi)生室和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務管理和指導；協(xié)助做好愛國衛(wèi)生工作。

（八）項目實施成效

醫(yī)療服務水平逐年提高，轄區(qū)內(nèi)百姓滿意度提高。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

龍陵縣平達鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2025年機關運行經(jīng)費安排0元，與上年持平。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，龍陵縣平達鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院資產(chǎn)總額17,708,481.47元，其中，流動資產(chǎn)5,831,800.50元，固定資產(chǎn)10,634,690.01元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程631,035.00元，無形資產(chǎn)610,955.96元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加65,396.81元，其中固定資產(chǎn)減少423,455.71元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0.00項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

附件：2025年部門預算公開表

監(jiān)督索引號53052300436101300111