監督索引號53052300436100300000

龍陵縣人民醫院2025年預算公開目錄

第一部分 龍陵縣人民醫院2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣人民醫院2025年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

第一部分 龍陵縣人民醫院2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

負責提供人民群眾的醫療與護理保健服務。負責突發事件醫療救援、急危重癥轉院救治、傳染病防治、醫學人才培養、醫學科研、基層醫療機構業務指導和幫扶等工作。負責全縣院前醫療急救工作的指揮、協調和指導。負責龍陵縣區域內的院前醫療急救工作。

（二）機構設置情況

龍陵縣人民醫院是一家獨立核算的事業單位，醫院下設42個科室：其中臨床科室19個（普外科、骨科神經外科、呼吸與危重癥醫學科、婦產科、眼科耳鼻咽喉科、麻醉科、心血管消化內科、神經內科、感染性疾病科、中醫科、口腔科、兒科、急診科、皮膚科、腎內科、疼痛科、重癥醫學科、泌尿外科、綜合門診），醫技科室8個（醫學影像科、功能科、醫學檢驗科、內鏡中心、健康體檢科、病理科、藥劑科、消毒供應室），職能科室15個（院辦公室、黨辦公室、財務科、人事科、醫務科、醫保科、感控科、防保科、科教科、護理部、健康促進辦公室、總務后勤科、設備科、信息科、藥品耗材采供辦公室）。無所屬單位。

（三）重點工作概述

1.全面貫徹醫改政策，穩步推進公立醫院改革。

嚴格落實黨委領導下的院長負責制，嚴抓職工思想政治工作和醫德醫風建設；逐步建立健全現代醫院管理制度；全面加強黨風廉政建設、醫院文化、精神文明等工作。加快醫院薪酬制度改革。堅持激勵和節約相結合的原則，促進醫院持續健康發展，貫徹落實“兩個允許”，積極推行綜合目標考核。運用綜合目標管理、平衡計分卡、專項獎勵等考核方法院內納入全面預算管理，建立以預算為導向的績效管理體系，合理確定人員支出占公立醫院業務支出比重逐年上升。

2.醫共體建設持續推進。

深入推進縣域醫共體建設，持續做好分級診療“811”工程、醫保監管“四個一”行動、醫療質量“同質化”等管理；持續統籌城鄉發展的新思路，鞏固勐糯院區建設成果；不斷擴大將符合條件的公辦村衛生室逐步轉為鄉鎮衛生院村級醫療服務點，通過系統重塑醫療衛生體系和整合優化醫療衛生資源，推進以城帶鄉、以鄉帶村和縣鄉一體、鄉村一體化管理，全面推動醫共體建設實質性運行，提高醫療資源利用率。

3.全面落實學科建設規劃，不斷增強學科發展能力。

補齊精神科、康復科、老年病科專科短板，全力抓好第二階段提質達標問題整改，依托保山市緊密型城市醫療健康集團，建立疼痛科、老年病科、康復科、呼吸科市級專家工作站；實施技術創新，積極拓展新業務、新技術、新項目，不斷提高醫療技術水平。加大對科研立項等方面的支持力度，加強科研人才、項目的整合，支持開展科研項目聯合申報，鼓勵與省外高水平醫院積極開展科研項目合作。

4.提升業務能力，持續改進醫療質量安全。

堅持“以患者為中心”的服務理念，深入開展“群眾看病就醫多頭跑、流程多、耗時長專項整治”，發現問題，制定整改措施，積極推進改善醫療服務各項工作。重點抓好門診、收費、藥房等窗口，簡化就醫手續，縮短病人等候時間。改進服務流程，優化門診“一站式”服務和導醫服務，配置自助掛號機。提供便民服務，暢通服務流程。實行公開透明服務，并通過各種渠道提供我院科室布局、科室特色、服務流程等醫療服務信息，方便群眾就診尋醫。積極倡導服務文明用語，杜絕生、冷、硬、頂、推現象，要求廣大醫務人員在提高服務質量的同時，細心、耐心和真心對待每一位患者。切實增強人文關懷意識，大力倡導人性化服務。

認真抓好醫療質量安全各項制度落實，增強醫療質量安全責任意識。始終以醫療質量為核心，切實加強醫院內部管理和醫療質量管理，強化臨床專科能力建設和醫務人員培訓；規范醫務人員醫療行為，嚴格做好依法執業，認真學習衛生法律法規和醫院各項規章制度；健全三級質控網絡系統，嚴格落實首診負責、醫師查房、疑難病例討論等醫療質量和醫療安全等醫療核心制度；規范病歷書寫、手術安全核對和分級管理工作，重點抓好運行病歷的實時監控，保障醫療質量和醫療安全；嚴抓病歷質量，提高病歷書寫水平，兌現獎懲辦法。注重護理人員專業素質與能力提升，認真落實責任制整體護理，改善服務面貌，拓展護理領域，促進護理服務貼近社會，以“互聯網＋護理”為支點，投入“護理一體化”信息系統，進一步優化護理服務流程，提高護理工作效率。加強全院傳染病卡管理工作，認真做好傳染病上報工作。以疾病預防及控制為中心，通過宣傳欄、宣傳單等形式宣傳衛生法律法規及傳染病的防治知識。完善醫院感染管理組織三級體系，加強對醫院感染重點部位和重點環節的管理，特別是加強消毒液及消毒滅菌物品的監測。

5.全面加強黨的領導，不斷優化政治生態。

醫院黨委認真履行全面從嚴治黨主體責任，嚴格落實“第一議題”、“第一主題”制度，認真執行“每月一條例”學習，持續開展黨史學習教育常態化長效化。深入開展推進作風革命加強效能建設工作，全院上下全面樹立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意識，大力推行項目工作法、一線工作法、典型引路法，緊緊圍繞“四轉變四提升四促進”工作目標，以及從工作、制度、流程、行動等方面的“清、廢、改、立”上下功夫，多舉措全方位開展作風革命效能建設，推動縣域公立醫院高質量發展。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位0個；差額供給單位1個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截至2024年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制191人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制191人。在職實有624人，其中：財政全額保障0人，財政差額補助177人，財政專戶資金、單位資金保障447人。

離退休人員115人，其中：離休0人，退休115人。

車輛編制11輛，實有車輛11輛（其中：公務用車3輛，救護車8輛），超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入218,323,218.27元，其中：一般公共預算13,223,218.27元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入205,000,000元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入100,000元。

與上年對比部門財務總收入減少6,120,410.16元，同比下降2.73%，主要原因是人員經費減少導致一般公共預算減少1,120,410.16元，本年無結轉結余預算導致結轉結余減少7,559,494.43元，事業收入按全年預算，比上年減少5,000,000元，其他收入預算無增減變化。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入13,223,218.27元，其中:本年收入13,223,218.27元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款13,223,218.27元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比減少8,679,904.59元，同比下降39.63%，主要原因是事業支出人員經費減少導致一般公共預算減少1,120,410.16元，本年無結轉收入，本年結轉收入減少7,559,494.43元。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出218,323,218.27元。財政撥款安排支出13,223,218.27元，其中：基本支出13,223,218.27元，與上年對比減少1,120,410.16。其中：機關事業單位基本養老保險繳費支出減少61,904.64元，同比下降3.82%；綜合醫院減少1,356,092.73元，同比下降11.75%；事業單位醫療增加100,075.75元，同比上升13.38%；公務員醫療補助增加46,011.84元，同比上升13.38%；其他行政事業單位醫療支出增加18,974.02元，同比上升42.71%；生活補助減少30,108元，同比下降100%；醫療費補助減少10,800元，同比下降100%；突發公共衛生事件應急處置增加173,433.6元，同比上升100%。主要原因是政策性調整人員經費減少，新增新冠病毒感染過渡期醫務人員臨時性工作補助；項目支出0元，與上年對比減少4,973,689.63元，同比下降100%，主要原因是本年無項目預算。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況：

1.208社會保障和就業支出1,559,197.25元，其中：2080505社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出1,559,197.25元。

2.210衛生健康支出11,664,021.02元，其中：2100201衛生健康支出-公立醫院-綜合醫院10,189,573.08元；2100410衛生健康支出-公共衛生-突發公共衛生事件應急處置173,433.6元；2101102衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療847,813.5元；2101103衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助389,799.31元；2101199衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出63,401.53元。

五、市對下專項轉移支付情況

本部門不涉及此項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目6個，政府采購預算總額154,516,000元，其中：政府采購貨物預算153,916,000元、政府采購服務預算600,000元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣人民醫院2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計20,000元，較上年持平，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣人民醫院2025年因公出國（境）費預算為0元，較上年持平，預計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

龍陵縣人民醫院2025年公務接待費預算為0元，較上年持平，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣人民醫院2025年公務用車購置及運行維護費為20,000元，較上年持平。其中：公務用車購置費0元，較上年持平；公務用車運行維護費20,000元，較上年持平。共計購置公務用車3輛，年末公務用車保有量為3輛。

八、重點項目預算績效目標情況

項目一:

(一)項目名稱:2025年新院遷建項目采購資金

(二)立項依據

根據2025年龍陵縣人民醫院采購預算。

(三)項目實施單位

龍陵縣人民醫院。

(四)項目基本概況

本項目主要開展新院遷建項目專用設備采購。

(五)項目實施內容

主要開展新院遷建項目專用設備采購。

(六)資金安排情況

自有資金33,600,000元

(七)項目實施計劃

2025年1月1日至2025年12月31日，新院遷建項目專用設備進行采購。

(八)項目實施成效

通過專用設備采購，加快了新院遷建項目進展。

項目二:

(一)項目名稱:2025年醫院安全保障服務資金

(二)立項依據

根據2025年龍陵縣人民醫院采購預算。

(三)項目實施單位

龍陵縣人民醫院。

(四)項目基本概況

本項目主要開展醫院2025年安全保障服務。

(五)項目實施內容

主要開展對醫院2025年安全保障服務采購。

(六)資金安排情況

自有資金600,000元

(七)項目實施計劃

2025年1月1日至2025年12月31日，對醫院2025年安全保障服務進行采購。

(八)項目實施成效

通過安全保障服務的采購，保障了醫院安全發展,使突發安全事件得到應對,使醫院環境更加穩定。

項目三:

(一)項目名稱:政府采購單位自有資金

(二)立項依據

根據2025年龍陵縣人民醫院采購預算。

(三)項目實施單位

龍陵縣人民醫院。

(四)項目基本概況

本項目主要開展對醫院設備、專用材料等的采購。

(五)項目實施內容

主要開展對醫院設備、專用材料等進行采購。

(六)資金安排情況

縣級財政安排資金56,116,000元

(七)項目實施計劃

2025年1月1日至2025年12月31日，對醫院設備、專用材料等進行采購。

(八)項目實施成效

通過對設備、專用材料的采購，保障了醫院正常運轉。

項目四:

(一)項目名稱:2025年新院遷建項目資金

(二)立項依據

根據2025年龍陵縣人民醫院采購預算。

(三)項目實施單位

龍陵縣人民醫院。

(四)項目基本概況

本項目主要開展新院遷建項目凈化裝修、輻射防護工程的采購。

(五)項目實施內容

主要開展對新院遷建項目凈化裝修、輻射防護工程進行采購。

(六)資金安排情況

縣級財政安排資金64,200,000元

(七)項目實施計劃

2025年1月1日至2025年12月31日，對新院遷建項目凈化裝修、輻射防護工程進行采購。

(八)項目實施成效

通過對新院遷建項目凈化裝修、輻射防護工程的采購，加快了新院遷建項目進展。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

龍陵縣人民醫院2025年機關運行經費安排0元，與上年持平，主要原因是我單位屬于財政差額撥款事業單位，無機關運行經費。

（三）國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日，龍陵縣人民醫院資產總額525,248,178.79元，其中，流動資產175,805,694.76元，固定資產107,971,186.61元，對外投資及有價證券0元，在建工程224,256,021.97元，無形資產17,215,275.45元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額增加24,615,950.79元，其中固定資產增加12,586,284.15元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入40,000元，其中出租資產189.93平方米，資產出租收入40,000元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產月報數。

第二部分 龍陵縣人民醫院2024年部門預算表

附件：2025年部門預算公開表

監督索引號53052300436100300111