監(jiān)督索引號53052300436100800000

龍陵縣龍江鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2025年預(yù)算公開目錄

第一部分 龍陵縣龍江鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣龍江鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

龍陵縣龍江鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、提供公共衛(wèi)生服務(wù)

（1）承擔(dān)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村居民健康檔案規(guī)范建檔指導(dǎo)、管理及服務(wù)。（2）普及衛(wèi)生保健常識，在重點(diǎn)人群和重點(diǎn)場所開展健康教育，幫助居民形成有利于維護(hù)和增進(jìn)健康的行為方式，指導(dǎo)開展愛國衛(wèi)生工作。（3）提供并組織實(shí)施本鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)防接種服務(wù)，落實(shí)國家免疫規(guī)劃。（4）及時發(fā)現(xiàn)、登記報告本鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例現(xiàn)場疫情。（5）開展新生兒訪視及兒童保健系統(tǒng)管理，進(jìn)行體格檢查和生長發(fā)育監(jiān)測與評價，開展健康指導(dǎo)。（6）開展孕產(chǎn)婦保健系統(tǒng)管理和產(chǎn)后訪視，進(jìn)行一般體格檢查及孕期營養(yǎng)、心理等健康指導(dǎo)。（7）對本鄉(xiāng)鎮(zhèn)65歲及以上老年人進(jìn)行登記管理，進(jìn)行健康危險因素調(diào)查和一般體格檢查，開展健康指導(dǎo)。（8）對高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進(jìn)行指導(dǎo)，對確診高血壓、糖尿病等慢性病病例進(jìn)行登記管理、定期隨訪和健康指導(dǎo)。（9）對本鄉(xiāng)鎮(zhèn)重性精神疾病患者進(jìn)行登記管理、治療隨訪和康復(fù)指導(dǎo)。（10）負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報告并協(xié)助。（11）做好衛(wèi)生健康行政部門規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務(wù)。

2、提供基本醫(yī)療服務(wù)

（1）使用農(nóng)村適宜醫(yī)療技術(shù)和中醫(yī)藥技術(shù)，正確處理常見病、多發(fā)病，對疑難重癥進(jìn)行恰當(dāng)?shù)奶幚聿⑥D(zhuǎn)診。承擔(dān)鄉(xiāng)村現(xiàn)場應(yīng)急救護(hù)、轉(zhuǎn)診服務(wù)和康復(fù)服務(wù)。（2）一般衛(wèi)生院具備處理孕產(chǎn)婦順產(chǎn)能力，有條件的中心衛(wèi)生院應(yīng)具備處理孕產(chǎn)婦難產(chǎn)的能力。能完成外科的止血、縫合、包扎、骨折固定等處置，能開展闌尾、氣等常見下腹部手術(shù)，有條件的中心衛(wèi)生院還應(yīng)能開展部分上腹部手術(shù)。（3）健全消毒、隔離制度，遵守?zé)o菌操作規(guī)程，加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量管理。做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無害化處理。（4）執(zhí)行國家基本藥物制度藥品集中采購、零差率銷售等政策，為實(shí)施一體化管理的村衛(wèi)生室統(tǒng)一代購藥品。（5）開展國家生育政策、法律法規(guī)的宣傳和教育并提供生育健康技術(shù)服務(wù)和指導(dǎo)。（6）提供政府衛(wèi)生健康行政部門批準(zhǔn)的其他適宜的醫(yī)療服務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置20個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：勐柳西醫(yī)門診、勐柳中醫(yī)門診、勐柳住院部、勐柳西藥房、勐柳中藥房、勐柳檢驗(yàn)室、勐柳放射室、赧等西醫(yī)門診、赧等中醫(yī)門診、赧等住院部、赧等西藥房、赧等中藥房、蚌別村中醫(yī)館、口腔科、赧等檢驗(yàn)室、B超室、赧等放射室、公衛(wèi)辦、院辦、財務(wù)室。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

2025年我院嚴(yán)格按照部門工作職責(zé)，扎實(shí)開展好醫(yī)療服務(wù)工作，提升衛(wèi)生院的醫(yī)療服務(wù)水平，增強(qiáng)公共衛(wèi)生服務(wù)能力，改善患者就醫(yī)體驗(yàn)，提高居民健康素養(yǎng)，以適應(yīng)不斷增長的醫(yī)療衛(wèi)生需求。

在各級黨委政府和主管部門的關(guān)心指導(dǎo)支持下，為老年人及婦女兒童組織開展健康體檢工作，開展好家庭醫(yī)生簽約服務(wù)；積極配合相關(guān)部門開展好疾病預(yù)防和婦幼工作，更好的服務(wù)當(dāng)?shù)厝嗣袢罕姟?/p>

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制34人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制34人。在職實(shí)有34人，其中：財政全額保障34人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛（醫(yī)療救護(hù)專用車2輛），超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入13,661,250.84元，其中：一般公共預(yù)算5,561,250.84元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入8,100,000.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比，比上年減少783,023.21元，下降5.42%，總收入減少的主要原因?yàn)?一是一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少989,595.17元；二是事業(yè)預(yù)算收入增加100,000.00元；三是人員變動工資福利增加106,571.96元。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入5,561,250.84元，其中:本年收入5,561,250.84元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款5,561,250.84元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比，比上年減少883,023.21元，下降13.70%。財政撥款收入減少的主要原因?yàn)?一是一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少989,595.17元；二是人員變動工資福利增加106,571.96元。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出13,661,250.84元。財政撥款安排支出5,561,250.84元，其中：基本支出5,128,439.56元，與上年對比，比上年增加77,497.46元，增長1.53%，主要原因是人員變動工資福利增加；項(xiàng)目支出432,811.28元，與上年對比，比上年減少960,520.67元，下降68.94%，減少主要原因?yàn)椋阂皇且话愎差A(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少989,595.17元；二是新冠病毒感染過渡期醫(yī)務(wù)人員臨時性工作補(bǔ)助縣級配套資金增加16,305.60元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.208社會保障和就業(yè)支出709,138.24元。其中：2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休4,200.00元，主要用于退休人員公務(wù)經(jīng)費(fèi)；2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出559,434.24元，主要用于單位職工養(yǎng)老保險財政配套資金；2080506社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金微費(fèi)支出100,000.00元，主要用于單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出；2080801社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤45,504.00元，主要用于單位職工死亡后遺屬生活困難補(bǔ)助。

2.210衛(wèi)生健康支出4,852,112.60元，其中：2100302衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)-鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院4,029,754.53元，主要用于在職職工工資、工會經(jīng)費(fèi)、健康證補(bǔ)助等費(fèi)用；2100399衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)-其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出292,327.68元，主要用于村醫(yī)養(yǎng)老保險繳費(fèi)及家庭簽約服務(wù)縣級補(bǔ)助；2100408衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-基本公共衛(wèi)生服務(wù)75,100.00元，主要用于村級開展基本公共衛(wèi)生服務(wù)勞務(wù)費(fèi)縣級補(bǔ)助；2100410衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置16,305.60元，主要用于新冠病毒感染過渡期醫(yī)務(wù)人員臨時性工作補(bǔ)助；2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療270,068.37元，主要用于在職人員基本醫(yī)療保險繳費(fèi)；2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助149538.56元，用于在職人員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)；2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出19,017.86元,主要用于在職人員失業(yè)工傷保險繳費(fèi)。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本部門不涉及此項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目13個，政府采購預(yù)算總額631,440.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算457,440.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算174,000.00元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

龍陵縣龍江鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計0元，與上年持平，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

龍陵縣龍江鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

龍陵縣龍江鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

龍陵縣龍江鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

龍陵縣龍江鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院共申報項(xiàng)目6個，本年新增6個全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算5個，財政預(yù)算安排432,811.28元，編制效益指標(biāo)6個，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目5個，預(yù)算安排432,811.28元，編制績效指標(biāo)6個，2025年龍陵縣龍江鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院對納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨預(yù)算同步公開。

項(xiàng)目一 2025家庭醫(yī)生簽約服務(wù)項(xiàng)目保衛(wèi)健〔2017〕790號縣級配套資金

（一）項(xiàng)目名稱

家庭醫(yī)生簽約服務(wù)縣級配套資金

（二）立項(xiàng)依據(jù)

按照《云南省物價局等部門關(guān)于設(shè)立家庭醫(yī)生簽約服務(wù)費(fèi)的通知 》（云價收費(fèi)〔2017〕125號）、《龍陵縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)龍陵縣貫徹落實(shí)云南省健康扶貧30條措施實(shí)施方案的通知》（龍政辦發(fā)〔2017〕79號），家庭醫(yī)生簽約服務(wù)個人需繳納的12元，全額由財政補(bǔ)貼，省、市、縣財政對已脫貧建檔立卡貧困人口按4:1.2:4.8的比例承擔(dān)，對未脫貧建檔立卡貧困人口按6:0.8:3.2的比例承擔(dān)，按照現(xiàn)有已脫貧人口63091人，縣級承擔(dān)48%，人均補(bǔ)助576元，補(bǔ)助合計15,442.56元；未脫貧人口151人，縣級承擔(dān)32%，人均補(bǔ)助384元，補(bǔ)助合計600元；縣級應(yīng)配套補(bǔ)助資金合計21,127.68元。

（三）項(xiàng)目實(shí)施單位

龍陵縣龍江鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院

（四）項(xiàng)目基本概況

家庭醫(yī)生簽約服務(wù)個人需繳納的12元，全額由財政補(bǔ)貼，省、市、縣財政對已脫貧建檔立卡貧困人口按4:1.2:4.8的比例承擔(dān)，對未脫貧建檔立卡貧困人口按6:0.8:3.2的比例承擔(dān)，按照現(xiàn)有已脫貧人口63091人，縣級承擔(dān)48%，人均補(bǔ)助576元，補(bǔ)助合計15,442.56元；未脫貧人口151人，縣級承擔(dān)32%，人均補(bǔ)助384元，補(bǔ)助合計600元；縣級應(yīng)配套補(bǔ)助資金合計21,127.68元。

（五）項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

1.建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約服務(wù)費(fèi)個人需繳納的12元，由省財政和州、市財政對已脫貧建檔立卡貧困人口按照4:6的比例承擔(dān)，對未脫貧建檔立卡貧困人口按照6:4的比例承擔(dān)，簽約服務(wù)費(fèi)主要用于保障家庭醫(yī)生團(tuán)隊為簽約的建檔立卡貧困人口免費(fèi)提供基本包服務(wù)。

2.準(zhǔn)確把握應(yīng)簽盡簽內(nèi)涵，根據(jù)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展?fàn)顩r、基層服務(wù)能力及慢性病患病情況等多種因素合理確定應(yīng)簽范圍。2019年起，不對居民簽約數(shù)量作要求，不追求全覆蓋，保障對重點(diǎn)人群和重點(diǎn)病種提供簽約服務(wù)。其中，常住的建檔立卡貧困人口中已明確診斷可追蹤的高血壓、糖尿病、肺結(jié)核和嚴(yán)重精神障礙患者“應(yīng)簽盡簽”。（應(yīng)簽底數(shù)源于健康扶貧核實(shí)核準(zhǔn)的患者數(shù)，甄別已死亡、長期外出務(wù)工/上學(xué)、疾病治愈以及沒能明確診斷等不能服務(wù)的情況）。

3.考核兌付，依據(jù)上一年度各地簽約服務(wù)實(shí)際情況考核后向服務(wù)團(tuán)隊兌付服務(wù)費(fèi)

（六）資金安排情況

縣級財政年初預(yù)算安排21,127.68元。

（七）項(xiàng)目實(shí)施計劃

1.建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約服務(wù)費(fèi)個人需繳納的12元，由省財政和州、市財政對已脫貧建檔立卡貧困人口按照4:6的比例承擔(dān)，對未脫貧建檔立卡貧困人口按照6:4的比例承擔(dān)，簽約服務(wù)費(fèi)主要用于保障家庭醫(yī)生團(tuán)隊為簽約的建檔立卡貧困人口免費(fèi)提供基本包服務(wù)。

2.準(zhǔn)確把握應(yīng)簽盡簽內(nèi)涵，根據(jù)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展?fàn)顩r、基層服務(wù)能力及慢性病患病情況等多種因素合理確定應(yīng)簽范圍。2019年起，不對居民簽約數(shù)量作要求，不追求全覆蓋，保障對重點(diǎn)人群和重點(diǎn)病種提供簽約服務(wù)。其中，常住的建檔立卡貧困人口中已明確診斷可追蹤的高血壓、糖尿病、肺結(jié)核和嚴(yán)重精神障礙患者“應(yīng)簽盡簽”。（應(yīng)簽底數(shù)源于健康扶貧核實(shí)核準(zhǔn)的患者數(shù)，甄別已死亡、長期外出務(wù)工/上學(xué)、疾病治愈以及沒能明確診斷等不能服務(wù)的情況）。

(八)項(xiàng)目實(shí)施成效

通過保障對重點(diǎn)人群和重點(diǎn)病種提供簽約服務(wù)，對高血壓、糖尿病、肺結(jié)核和嚴(yán)重精神障礙患者來說是一種福音，每年定期上門體檢，定期篩查，群眾滿意度進(jìn)一步提高。

項(xiàng)目二 2025年基本公共衛(wèi)生服務(wù)縣級配套資金

（一）項(xiàng)目名稱

基本公共衛(wèi)生服務(wù)縣級配套資金

(二)立項(xiàng)依據(jù)

保財社〔2019〕155號《保山市財政局關(guān)于下達(dá)2019年國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目市級配套補(bǔ)助資金的通知》

（三）項(xiàng)目實(shí)施單位

龍陵縣龍江鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院

（四）項(xiàng)目基本概況

免費(fèi)向城鄉(xiāng)居民提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)，促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)逐步均等化。按照《國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范（第三版）》為城鄉(xiāng)居民建立健康檔案，開展健康教育、預(yù)防接種等服務(wù)，將0-6歲兒童、65歲及以上老年人、孕產(chǎn)婦、原發(fā)性高血壓和2型糖尿病患者、嚴(yán)重精神障礙患者、結(jié)核病患者列為重點(diǎn)人群，提供針對性的健康管理服務(wù)。

（五）項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

1.免費(fèi)向城鄉(xiāng)居民提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)，促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)逐步均等化。按照《國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范（第三版）》為城鄉(xiāng)居民建立健康檔案，開展健康教育、預(yù)防接種等服務(wù)，將0-6歲兒童、65歲及以上老年人、孕產(chǎn)婦、原發(fā)性高血壓和2型糖尿病患者、嚴(yán)重精神障礙患者、結(jié)核病患者列為重點(diǎn)人群，提供針對性的健康管理服務(wù)。

2.2025年確保貧困人口農(nóng)村婦女“兩癌”檢查目標(biāo)人群覆蓋率達(dá)45%以上，免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查目標(biāo)人群覆蓋率達(dá)80%以上，基本避孕藥具隨訪率 達(dá)到80%以上，農(nóng)村婦女增補(bǔ)葉酸服用率達(dá)到90%以上，營養(yǎng)包有效服用率達(dá)到70%以上，當(dāng)年免費(fèi)地中海貧血篩目標(biāo)人群覆蓋率達(dá)到80%以上，全省遺傳代謝病性疾病篩查率達(dá)到95%以上，全省新生兒聽力篩查率達(dá)到95%以上。

3.完成全省醫(yī)療服務(wù)價格與成本監(jiān)測數(shù)據(jù)上報，對全市醫(yī)療服務(wù)價格提出意見及建議。

4.每年在每個試點(diǎn)村（居、社區(qū)）按年齡結(jié)構(gòu)確定70—90個有不健康生活方式和行為習(xí)慣、不具備健康素養(yǎng)的居民，在每個試點(diǎn)村（居、社區(qū)）聘用1名預(yù)備健康干預(yù)員（健康宣傳員、引導(dǎo)員），通過規(guī)范化、同質(zhì)化培訓(xùn)考評，培養(yǎng)為正式健康干預(yù)員（健康宣傳員、引導(dǎo)員）

（六）資金安排情況

縣級財政年初預(yù)算安排75,100.00元。

（七）項(xiàng)目實(shí)施計劃

一是提前預(yù)算，評估論證，確保有限的經(jīng)費(fèi)用在急需和重點(diǎn)需要投入的方面；二是明確責(zé)任，嚴(yán)格審核，確保按計劃預(yù)算使用經(jīng)費(fèi)，確保專款專用；三是建立制度，對經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行監(jiān)督，確保經(jīng)費(fèi)發(fā)揮最大效益。

(八)項(xiàng)目實(shí)施成效

通過開展基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作，不斷提升公共衛(wèi)生服務(wù)水平和人民群眾健康服務(wù)獲得感，通過實(shí)施國民健康行動計劃，倡導(dǎo)健康的生活方式，引導(dǎo)科學(xué)就醫(yī)和安全合理用藥等，人民健康水平得到進(jìn)一步提高。通過建立應(yīng)急機(jī)制，對突發(fā)公共衛(wèi)生事件及時處理應(yīng)對。

項(xiàng)目三 2025年鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險繳費(fèi)縣級補(bǔ)助資金

（一）項(xiàng)目名稱

鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險繳費(fèi)縣級補(bǔ)助資金

(二)立項(xiàng)依據(jù)

根據(jù)《保山市衛(wèi)生健康委員會 保山市財政局 保山市人力資源和社會保障局關(guān)于做好鄉(xiāng)村醫(yī)生隊伍建設(shè)有關(guān)工作的通知(保正健發(fā)(2020)275號)文件要求，補(bǔ)助資金足額兜底、按時參保，加強(qiáng)資金管理，確保專款專用。

（三）項(xiàng)目實(shí)施單位

龍陵縣龍江鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院

（四）項(xiàng)目基本概況

鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險補(bǔ)助項(xiàng)目是加強(qiáng)基層衛(wèi)生人才培養(yǎng)工作，提高基層醫(yī)務(wù)人員服務(wù)水平的要求，以提高人民群眾健康水平和適應(yīng)服務(wù)需求為導(dǎo)向，全面提升我縣基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)衛(wèi)生技術(shù)人員的職業(yè)綜合素質(zhì)和崗位服務(wù)能力，壯大基層鄉(xiāng)村醫(yī)生隊伍建設(shè)，推動基層醫(yī)療服務(wù)體系建設(shè)，提高基層醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量、人員素質(zhì)及服務(wù)水平。

（五）項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

強(qiáng)化鄉(xiāng)村醫(yī)生滿意度、穩(wěn)定基層鄉(xiāng)村醫(yī)生隊伍、提升鄉(xiāng)村醫(yī)生隊伍服務(wù)質(zhì)量。

（六）資金安排情況

縣級財政年初預(yù)算安排271,200.00元。

（七）項(xiàng)目實(shí)施計劃

一是提前預(yù)算，評估論證，確保有限的經(jīng)費(fèi)用在急需和重點(diǎn)需要投入的方面；二是明確責(zé)任，嚴(yán)格審核，確保按計劃預(yù)算使用經(jīng)費(fèi)，確保專款專用；三是建立制度，對經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行監(jiān)督，確保經(jīng)費(fèi)發(fā)揮最大效益。

(八)項(xiàng)目實(shí)施成效

通過開展項(xiàng)目實(shí)施，全面提升我縣基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)衛(wèi)生技術(shù)人員的職業(yè)綜合素質(zhì)和崗位服務(wù)能力，壯大基層鄉(xiāng)村醫(yī)生隊伍建設(shè)，推動基層醫(yī)療服務(wù)體系建設(shè)，提高基層醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量、人員素質(zhì)及服務(wù)水平。

項(xiàng)目四 2025年健康證辦理補(bǔ)助縣級配套資金

（一）項(xiàng)目名稱

健康證辦理補(bǔ)助縣級配套資金

(二)立項(xiàng)依據(jù)

根據(jù)《食品衛(wèi)生法》《住宿業(yè)衛(wèi)生規(guī)范》《美容美發(fā)場所衛(wèi)生規(guī)范》（衛(wèi)生部、商務(wù)部、衛(wèi)監(jiān)督發(fā)〔2007〕221號）《關(guān)于取消調(diào)整部分政府性基金有關(guān)政策的通知》財稅〔2017〕18號《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》《住宿業(yè)衛(wèi)生規(guī)范》《美容美發(fā)場所衛(wèi)生規(guī)范》（衛(wèi)生部、商務(wù)部、衛(wèi)監(jiān)督發(fā)〔2007〕221號）《關(guān)于取消調(diào)整部分政府性基金有關(guān)政策的通知》財稅〔2017〕18號。

（三）項(xiàng)目實(shí)施單位

龍陵縣龍江鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院

（四）項(xiàng)目基本概況

全鄉(xiāng)范圍內(nèi)餐飲、食品、藥品、公共服務(wù)場從業(yè)人員健康體檢率達(dá)到100%。

（五）項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

從業(yè)人員健康體檢，是由相關(guān)部門根據(jù)法律法規(guī)，結(jié)合我縣實(shí)際情況，指定由疾控部門具體實(shí)施。該項(xiàng)目實(shí)行從業(yè)人員免費(fèi)體檢，體檢合格者免費(fèi)辦理健康證，體檢所需材料費(fèi)從縣財政專項(xiàng)資金撥付。

（六）資金安排情況

縣級財政年初預(yù)算安排49,078.00元。

（七）項(xiàng)目實(shí)施計劃

一是提前預(yù)算，評估論證，確保有限的經(jīng)費(fèi)用在急需和重點(diǎn)需要投入的方面；二是明確責(zé)任，嚴(yán)格審核，確保按計劃預(yù)算使用經(jīng)費(fèi)，確保專款專用；三是建立制度，對經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行監(jiān)督，確保經(jīng)費(fèi)發(fā)揮最大效益。

(八)項(xiàng)目實(shí)施成效

通過項(xiàng)目實(shí)施，保障我縣人民身體健康，增強(qiáng)人民體質(zhì)，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

項(xiàng)目五 2025年過渡期醫(yī)務(wù)人員臨時性補(bǔ)助縣級部分資金

（一）項(xiàng)目名稱

過渡期醫(yī)務(wù)人員臨時性補(bǔ)助縣級部分資金

(二)立項(xiàng)依據(jù)

按照中央政策，2022年 12月 7 日至 2023年 3月 31 日過渡期內(nèi)，對符合條件的醫(yī)務(wù)人員按規(guī)定落實(shí)臨時性工作補(bǔ)助，中央財政對我省承擔(dān) 60%，省級財政對我市承擔(dān) 85%，騰沖市由省級按 85%的比例給予補(bǔ)助，其余部分由地方各級財政負(fù)擔(dān)。市級財政單獨(dú)安排醫(yī)務(wù)人員臨時性工作補(bǔ)助資金，按照《保山市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)保山市醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革實(shí)施方案的通知》（保政辦發(fā)〔2021〕16號）要求，補(bǔ)助比例為：隆陽區(qū)、施甸縣、龍陵縣、昌寧縣按 20%的比例給予補(bǔ)助。市級單位所需經(jīng)費(fèi)由市財政補(bǔ)足。

（三）項(xiàng)目實(shí)施單位

龍陵縣龍江鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院

（四）項(xiàng)目基本概況

為體現(xiàn)對醫(yī)務(wù)人員的關(guān)心關(guān)愛，各單位申報并經(jīng)省初核的醫(yī)務(wù)人員臨時性工作補(bǔ)助統(tǒng)計數(shù)據(jù)，預(yù)撥新冠病毒感染過渡期醫(yī)務(wù)人員省級臨時性工作補(bǔ)助資金，及時足額兌付到個人。

（五）項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

各地衛(wèi)生健康部門要組織并督促醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)放范圍和標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真統(tǒng)計并公開公示執(zhí)行各類補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的人員范圍、人員名單、工作天數(shù)，及時把補(bǔ)助資金發(fā)放到醫(yī)務(wù)人員手中，不得拖欠。

（六）資金安排情況

縣級財政年初預(yù)算安排16,305.60元。

（七）項(xiàng)目實(shí)施計劃

一是提前預(yù)算，評估論證，確保有限的經(jīng)費(fèi)用在急需和重點(diǎn)需要投入的方面；二是明確責(zé)任，嚴(yán)格審核，確保按計劃預(yù)算使用經(jīng)費(fèi)，確保專款專用；三是建立制度，對經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行監(jiān)督，確保經(jīng)費(fèi)發(fā)揮最大效益。

(八)項(xiàng)目實(shí)施成效

通過項(xiàng)目實(shí)施，提升醫(yī)務(wù)人員工資福利待遇，體現(xiàn)出對醫(yī)務(wù)人員的關(guān)心關(guān)愛，不斷提升醫(yī)療服務(wù)能力，促進(jìn)健康中國發(fā)展。

項(xiàng)目六 2025年單位自有資金項(xiàng)目補(bǔ)助資金

（一）項(xiàng)目名稱

單位自有資金項(xiàng)目補(bǔ)助資金

(二)立項(xiàng)依據(jù)

按照鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門職責(zé)認(rèn)真開展醫(yī)療服務(wù)工作，積極開展各種公共衛(wèi)生事業(yè)活動，為老年人及婦女兒童組織開展身體健康檢查，開展家庭醫(yī)生簽約行動更好的為當(dāng)?shù)厝嗣袢罕娊獬撕芏嗉部啵黄浯问欠e極配合相關(guān)部門開展傳染病防治工作，積極配合各相關(guān)部門開展好醫(yī)療服務(wù)工作。

（三）項(xiàng)目實(shí)施單位

龍陵縣龍江鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院

（四）項(xiàng)目基本概況

緊緊圍繞《衛(wèi)生工作目標(biāo)》要求，全面完成上級下達(dá)工作任務(wù)。

（五）項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

以醫(yī)療、預(yù)防、保健、衛(wèi)生、計生、健康教育為一體，以臨床醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)及基本公共衛(wèi)生服務(wù)為工作重心，開展好各項(xiàng)衛(wèi)生服務(wù)工作。

（六）資金安排情況

縣級財政年初預(yù)算安排8,100,000.00元。

（七）項(xiàng)目實(shí)施計劃

一是提前預(yù)算，評估論證，確保有限的經(jīng)費(fèi)用在急需和重點(diǎn)需要投入的方面；二是明確責(zé)任，嚴(yán)格審核，確保按計劃預(yù)算使用經(jīng)費(fèi)，確保專款專用；三是建立制度，對經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行監(jiān)督，確保經(jīng)費(fèi)發(fā)揮最大效益。

(八)項(xiàng)目實(shí)施成效

通過項(xiàng)目實(shí)施，醫(yī)療服務(wù)得到進(jìn)一步提升，群眾就醫(yī)得到進(jìn)一步改善。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

龍陵縣龍江鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，因本單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，龍陵縣龍江鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院資產(chǎn)總額15,954,297.16元，其中，流動資產(chǎn)7,890,438.98元，固定資產(chǎn)6,858,293.15元，對外投資及有價證券0元，在建工程947,137.00元，無形資產(chǎn)257,428.03元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2,099,778.74元，其中固定資產(chǎn)增加610,958.72元，流動資產(chǎn)減少3,002,579.88元，在建工程增加34,414.39元，無形資產(chǎn)增加257,428.03元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

龍陵縣龍江鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2025年部門預(yù)算表

附件：2025年部門預(yù)算公開表

監(jiān)督索引號53052300436100800111