監(jiān)督索引號53052300436100200000

龍陵縣婦幼保健院2025年預(yù)算公開目錄

第一部分 龍陵縣婦幼保健院2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣婦幼保健院2025年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項目支出預(yù)算表

九、項目支出績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預(yù)算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 龍陵縣婦幼保健院2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

完成各級政府和衛(wèi)生行政部門下達的指令性任務(wù)。掌握本地區(qū)婦女兒童健康狀況及影響因素，協(xié)助衛(wèi)生行政部門制定本轄區(qū)婦幼衛(wèi)生工作的相關(guān)政策、技術(shù)規(guī)范及各項規(guī)章制度。受衛(wèi)生健康局委托對本轄區(qū)各級各類醫(yī)療保健機構(gòu)開展的婦幼衛(wèi)生服務(wù)進行檢查、考核和評價。負(fù)責(zé)指導(dǎo)和開展本轄區(qū)的婦幼保健健康教育與健康促進工作；組織實施本轄區(qū)母嬰保健技術(shù)培訓(xùn)，對基層醫(yī)療保健機構(gòu)開展業(yè)務(wù)指導(dǎo)并提供技術(shù)支持。負(fù)責(zé)本轄區(qū)孕產(chǎn)婦死亡監(jiān)測、嬰兒及5歲以下兒童死亡監(jiān)測、出生缺陷監(jiān)測、婦幼衛(wèi)生服務(wù)及技術(shù)管理等信息的收集、統(tǒng)計、分析、質(zhì)量控制和匯總上報、開展婦女保健服務(wù)，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕產(chǎn)期保健、更年期保健、老年期保健。重點加強心理衛(wèi)生咨詢、營養(yǎng)指導(dǎo)、計劃生育技術(shù)服務(wù)、生殖道感染、性傳播疾病等婦女常見病防治。開展兒童保健服務(wù)，包括胎兒期、新生兒期、嬰幼兒期、學(xué)齡前期和學(xué)齡期保健，受龍陵縣衛(wèi)生健康局委托對托幼園（所）衛(wèi)生保健進行管理及業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)。重點加強兒童早期綜合發(fā)展、營養(yǎng)與喂養(yǎng)指導(dǎo)、生長發(fā)育監(jiān)測、心理行為咨詢、兒童疾病綜合管理等兒童保健服務(wù)。婦幼衛(wèi)生、生殖健康的應(yīng)用性研究并組織推廣適宜技術(shù)。為搞好計劃生育提供技術(shù)指導(dǎo)，計劃生育技術(shù)服務(wù)，生育指導(dǎo)與避孕咨詢，婚前保健與醫(yī)學(xué)檢查，技術(shù)人員培訓(xùn)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置個20內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：院辦、黨辦、工會、醫(yī)務(wù)科、財務(wù)科、質(zhì)控辦、護理部、感控辦、藥劑科、檢驗科、醫(yī)學(xué)影像科、后勤科、醫(yī)保辦、發(fā)熱哨點、口腔科、中醫(yī)科、人事科、婦女保健部、兒童保健部、孕產(chǎn)保健部。所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1、顯著提升兒童健康水平，5歲以下兒童死亡率控制在5.5‰以內(nèi)，嬰兒死亡率控制在3.5‰以內(nèi)，新生兒遺傳代謝性疾病篩查率達98‰以上，聽力篩查率達98%以上，0-6歲兒童健康管理率達同期國家及省、市級基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目目標(biāo)，高危兒童篩查、登記管理、監(jiān)測隨訪率及先天性心臟病、孤獨癥篩查率均≥90%；優(yōu)化兒童保健服務(wù)流程與內(nèi)容，拓展康復(fù)與心理服務(wù)范圍，強化醫(yī)教合作，提升基層兒童保健服務(wù)能力。

2、增強婦女健康管理成效，提高婦女“兩癌”篩查覆蓋率與自我保健意識，完善婦女健康檔案管理與信息共享；優(yōu)化服務(wù)流程，提升服務(wù)效率與質(zhì)量，開展特色保健項目，深化社區(qū)合作，實現(xiàn)婦女健康管理全覆蓋。

3、完善孕產(chǎn)服務(wù)體系與流程，保障孕產(chǎn)婦安全分娩，高危孕產(chǎn)婦救治及時有效；提升服務(wù)質(zhì)量與產(chǎn)后康復(fù)水平，強化轄區(qū)孕產(chǎn)婦管理，提高婚檢率與備孕診療能力，推進母嬰康養(yǎng)中心二期建設(shè)與發(fā)展。

4、發(fā)揮中醫(yī)特色優(yōu)勢，提升中醫(yī)服務(wù)能力，促進中醫(yī)與現(xiàn)代醫(yī)學(xué)融合；規(guī)范藥品管理，提高藥學(xué)服務(wù)質(zhì)量，保障用藥安全合理；確保檢驗結(jié)果準(zhǔn)確可靠，拓展檢驗項目，滿足臨床需求；加強科室間協(xié)作與醫(yī)共體資源共享。

二、預(yù)算單位基本情況

龍陵縣婦幼保健院編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制43人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制43人。在職實有40人，其中：財政全額保障40人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員31人，其中：離休0人，退休31人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入20,158,468.28元，其中：一般公共預(yù)算5,658,468.28元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入14,500,000.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

2025年一般公共預(yù)算撥款5,658,468.28元,2024年一般公共預(yù)算撥款7,728,706.28元，2025年與上年對比減少2,070,238.00元，同比下降26.79%，主要原因分析：一是退休人員增加導(dǎo)致人員經(jīng)費減少；二是2024年結(jié)轉(zhuǎn)項目資金不納入本年預(yù)算中，導(dǎo)致項目收入減少。2024年事業(yè)收入12,700,000.00元，2025年事業(yè)收入14,500,000.00元，2025年與上年對比增加1,800,000.00元，同比增長14.17%，主要原因是門診住院人次增加，相應(yīng)藥品材料費增加。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入5,658,468.28元，其中:本年收入5,658,468.28元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款5,658,468.28元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

2024年一般公共預(yù)算財政撥款7,728,706.28元,2025年一般公共預(yù)算財政撥款5,658,468.28元，2025年與上年對比減少2,070,238.00元，同比下降26.79%，主要原因分析：一是退休人員增加導(dǎo)致人員經(jīng)費減少；二是2024年結(jié)轉(zhuǎn)項目資金不納入本年預(yù)算中，導(dǎo)致項目收入減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出20,158,468.28元。財政撥款安排支出5,658,468.28元，其中：基本支出5,568,868.28元，與上年對比減少338,495.08元，同比下降5.73%，主要原因是退休人員增加導(dǎo)致人員經(jīng)費減少；項目支出89,600.00元，與上年減少1,731,742.92元，主要原因是2024年結(jié)轉(zhuǎn)項目資金不納入本年預(yù)算中，導(dǎo)致項目收入減少。2025事業(yè)支出14,500,000.00元，與上年對比增加1,800,000.00元，同比增長14.17%，主要原因是門診住院人次增加，相應(yīng)藥品材料費增加。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

208社會保障和就業(yè)支出1168616.64元。其中，2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休（基本支出）18,600.00元，主要用于單位退休人員公用經(jīng)費支出；2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（基本支出）550,016.64元，主要用于事業(yè)人員基本養(yǎng)老保險繳費支出；

2080506社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（基本支出）600,000.00元，主要用于事業(yè)人員職業(yè)年金記實繳費支出；

210衛(wèi)生健康支出4489851.64元。其中，2100403衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位-婦幼保健機構(gòu)支出（基本支出）3,997,513.51元，主要用于事業(yè)單位人員的工資的支出及單位日常支出；2100408衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項目支出）89,600.00元，主要用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目水費、郵電費、差旅費、培訓(xùn)費、委托業(yè)務(wù)費、差旅費；2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療（基本支出）264,431.55元，主要用于事業(yè)人員的基本醫(yī)療保險繳費支出；2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助（基本支出）118,784.16元，主要用于在職及退休人員的醫(yī)療補助繳費支出；2101199 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（基本支出）19,522.42元，主要用于單位事業(yè)、退休人員的大病保險及在職人員的工傷保險；

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此公開事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

龍陵縣婦幼保健院2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計40,000.00元，與上年持平，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣婦幼保健院2025年因公出國（境）費預(yù)算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

龍陵縣婦幼保健院2025年公務(wù)接待費預(yù)算為0元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

龍陵縣婦幼保健院2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為40,000.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費0元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護費40,000.00元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

龍陵縣婦幼保健院2025年共申報重點項目3個，總金額2,589,600.00元，按要求編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入預(yù)算項目3個，其中：

龍陵縣婦幼保健院2025年業(yè)務(wù)經(jīng)費2,000,000.00元，主要用于支付維修（護）費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費等費用，做好本部門人員、公用經(jīng)費保障，按規(guī)定落實干部職工各項待遇，支持部門正常履職；

龍陵縣婦幼保健院2025年專用設(shè)備購置經(jīng)費500,000.00元，用于設(shè)備購置，優(yōu)化醫(yī)院硬件設(shè)施，提升醫(yī)療質(zhì)量；

國家免費孕前優(yōu)生健康檢查項目經(jīng)費89,600.00元，主要用于免費向城鄉(xiāng)居民提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)，促進基本公共衛(wèi)生服務(wù)逐步均等化。按照《國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范（第三版）》為城鄉(xiāng)居民建立健康檔案，開展健康教育、預(yù)防接種等服務(wù)，將0-6歲兒童、65歲及以上老年人、孕產(chǎn)婦、原發(fā)性高血壓和2型糖尿病患者、嚴(yán)重精神障礙患者、結(jié)核病患者列為重點人群，提供針對性的健康管理服。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

本單位為事業(yè)單位，不涉及此項公開事項。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，龍陵縣婦幼保健院資產(chǎn)總額19,490,204.03元，其中，流動資產(chǎn)12,472,304.89元，固定資產(chǎn)4,888,223.27元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1,126,177.30元，其他資產(chǎn)1,003,498.57元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增3,142,304.28元，其中固定資產(chǎn)增加2,903,999.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，0賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

第二部分 龍陵縣婦幼保健院2024年部門預(yù)算表

預(yù)算表詳見附件。

監(jiān)督索引號53052300436100200111