監督索引號53052300436100400000

龍陵縣中醫院院2025年預算公開目錄

第一部分 龍陵縣中醫醫院2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣中醫院2025年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

龍陵縣中醫醫院2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

龍陵縣中醫醫院成立于1993年，屬國家“二級甲等”非營利性醫療機構。現發展成為一所集醫療、教研、預防保健為一體的中醫綜合醫院，以針灸、推拿、中醫內外治法、民族民間醫學較為優勢特色。醫院占地43.8畝，總建筑面積3.6萬平方米。目前，醫院編制床位200張，現有在職職工274人。

（二）機構設置情況

全院設有18個臨床科室，5個醫技科室，其中：中醫婦科、肺病科、脾胃病科被評為省級中醫特色優勢學科，院外設有凱龍城中醫館、鎮安溫泉理療中心、邦臘掌溫泉康養中心。建有2個云嶺名醫工作站，1個時空針灸創始人朱勉生專家工作站，6個省級專家工作站，6個市級專家工作站，1個全國基層名老中醫藥專家傳承工作室，2個省級基層名老中醫藥專家傳承工作室，1個市級名老中醫藥專家。無所屬單位。

（三）重點工作概述

1.加強黨風廉政建設，努力提升服務品質

加強理論學習。堅持不懈抓好學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想這個首要任務，嚴格執行“第一議題”制度，通過黨委理論學習中心組集中學習、“三會一課”、主題黨日等活動形式，深入學習習近平總書記系列重要講話精神、黨的二十大、二十屆三中全會精神等重要理論，不斷提高黨員干部政治判斷力、政治領悟力、政治執行力。

加強政治建設。全面落實黨委主體責任，堅持把黨建工作與中心工作同部署、同落實、同檢查、同考核。嚴格執行“三重一大”制度，充分發揮黨委作用，認真落實意識形態工作責任制，始終把加強意識形態工作作為重大政治責任，納入重要議事日程，納入黨建工作責任制。

加強黨風廉政建設。一是加強廉政教育，通過觀看警示教育片、參觀廉政教育基地、通報典型案例，教育引導干部職工樹牢規矩意識、強化責任擔當、提升履職能力，堅定不移推進全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗斗爭。二是深入推進“清廉醫院”建設、“行業不正之風”集中整治及“醫清患樂”專項治理，聚焦群眾看病難、看病貴問題，持續開展“看病就醫多頭跑、流程多、耗時長專項整治”，藥領域腐敗問題集中整治，不斷改善群眾就醫體驗，切實提升群眾就醫獲得感和滿意度，營造風清氣正的政治生態。

扎實開展黨紀學習教育。制定支部開展黨紀學習教育的學習計劃，通過集中學習的方式，堅持原原本本、逐章逐句、聯系實際學習新修訂的《中國共產黨紀律處分條例》。針對習近平總書記關于全面加強黨的紀律建設和開展黨紀學習教育重要論述重要講話精神等重要學習內容開展專題研討、黨委班子成員講黨紀專題黨課。堅持用“身邊事”警醒“身邊人”、用“案中人”點醒“夢中人”，讓黨員干部切實感受到紀法就在身邊、教訓就在眼前；組織全院干部職工觀看《糊涂官出行記》《看片人成片中人》警示教育片，通報保山市衛生健康系統違紀違法違規典型案例，真正讓黨員干部受警醒、明底線、知敬畏，增強主動抵制各種腐敗誘惑的意識，時刻銘記全心全意為人民服務的宗旨。同時緊盯“關鍵少數”，強化權力制約。醫院黨委認真按照“崗權對應、崗人相符”的原則，對醫院35個內設科室及個人開展了、廉政風險排查，查找廉政風險點，制定防范措施，切實筑牢拒腐防變的思想防線。

加強思想作風內涵建設。一是強化組織領導。制定《黨風廉政建設工作計劃》《行業作風建設工作方案》，成立行業作風建設領導小組，下設辦公室在紀檢監察室，負責行風建設工作領導小組的日常事務工作，結合醫德醫風建設推進行風建設。二是強化社會監督。公開投訴舉報電話6121331，在后勤樓、住院部、門診大廳分別設立意見箱2個。三是提升患者滿意度。以提高醫務人員醫療技術水平和醫療服務質量為抓手，積極開展優質護理、優化就醫環境、提升技術水平、送醫下鄉等利民、便民服務活動，不斷提示國家二級以上公立醫院和中醫績效考核滿意度測評滿意度。

2.持續用力，補齊人才梯隊建設短板

加強專業技術人才培養和新技術的開展。2024年新進人員3人，安排前往上級醫院進修26人，其中，省外進修4人，省級進修19人，市級進修3人，短期培訓學習100余次。2024年得到保山市中醫醫院3人專家、對我院進行對口幫扶，提高了全院職工的急診急救水平及綜合技能水平。繼續加強同保山市人民醫院、德宏州人民醫院等“三甲”以上醫院的溝通協調，我院所有診療科室長期與省內外多家三甲醫院結為遠程會診單位，對于疑難雜癥病例通過遠程會診得到上級專家的指導及幫助，讓患者在家門口就能得到專家的治療。

3.大力弘揚中醫藥文化，中醫藥工作穩中求進

積極開展中醫藥宣傳，擴大醫院中醫藥影響力。為了弘揚中醫藥文化宣傳我院將于2025年1月-12月，每周五晚上在宣傳文化中心（體育廣場）、凱龍城大環島、龍山湖公園入口、玉緣廣場（職中門口）開展專家義診、中草藥展示、免費提供中藥涼茶、中藥互動、針灸推拿免費治療、中醫八段錦養生操演示中醫夜市活動。普及中醫藥知識，增強公眾對中醫藥文化的認識和信任，營造了良好的中醫藥發展氛圍。自中醫夜市開市以來獲得了老百姓的一致認可，取得了良好的社會效應。

積極發揮中醫藥特色，努力提高中醫內涵質量。積極開展“中醫中藥中國行”大型中醫藥文化宣傳周活動，貫徹落實《中醫藥法》，推廣實施中醫藥適宜技術，強化中醫文化宣傳，中醫藥先進縣創建成果得到鞏固提升。我院為加強中醫優勢專科建設，樹立中醫服務品牌，開設中醫綜合治療門診，推廣中醫特色治療技能，提升我院中醫藥服務的便捷性和專業性。

2024年我院衛生技術人員在全國及全省期刊雜志發表論文23篇。 2024年度我院申報云南中醫藥大學聯合專項課題四項分別是《自擬清肺湯聯合西醫治療兒童肺炎風熱閉肺證的療效觀察》《潰瘍性結腸炎發作的Logistic回歸分析》《高風險因素與中醫體質辨證的關聯及其在臨床治療中的應用價值》《基于氧化應激反應探討健脾益腎強骨針法對絕經后骨質疏松大鼠UA/Cr水平的影響》正在審批中；外科、脾胃病科申報保山市醫學聯合專項科研項目課題兩項分別是：《基于清熱解毒法探究濕潤燒傷膏抑制p53/HMOX1軸調控鐵死亡治療急性肛裂的機制研究》《龍陵紫皮石斛改善胃脘痛的臨床研究》，其中《龍陵紫皮石斛改善胃脘痛的臨床研究》通過保山市醫學聯合專項立項于2025年1月1日正式啟動。

4.突出專科專病、重點專科建設有序推進

醫院本著以“中醫立院、人才強院、特色興院”的辦院方針，目前，中醫婦科、肺病科、脾胃病科被評為省級中醫特色優勢學科，骨傷科、老年病科被評為市級重點專科，科室建設在有序推進，醫院引進新的信息系統建設，把三個中醫特色科室獨立成科，有相應的科室配置，人員結構合理。

5.用好遠程會診工號，提高滿意度

2025年遠程會診將繼續和上醫智云（北京）醫療科技有限公司合作，繼續和大連理工大學對接遠程會診平臺，為患者提供方便、快捷、有效的遠程會診服務。

6.加大投入，智慧醫院內涵初顯成效

2025年，將繼續加強村衛生室管理，醫保掃臉結算、藥品追溯碼上傳、精麻藥品購藥信息上傳、藥品嚴格實行庫存管理及零差率銷售等，以重慶中聯信息產業有限責任公司合作，加強鄉村一體化信息系統建設，以滿足衛生管理需求。

7.創新管理方式，運營更加有效

一是積極探索新時期醫院管理和發展模式，多舉措加強醫院內涵建設。二是強化醫療質量考核評價體系建設，提升診療水平。2024年聘請北京精醫萬家科技有限公司到我院開展綜合運營管理指導，制定了2024年下半年績效改革方案，并通過第六屆第四次職工代表大會同意執行，目前績效改革方案運行穩定。完成病案首頁疾病分類代碼和手術操作代碼更換工作。三是積極開展新技術、新項目。開展腎盂癌癥根治術、椎管內鎮痛治療腰椎痛、腰椎骨折切開復位內固定術、腰椎管狹窄切開減壓術、髖關節置換術、椎間孔鏡、無痛分娩等多項新技術填補了醫院空白。四是全院推廣使用的中醫醫療技術達10類50項，盡可能的滿足患者對醫療服務的需求。四是進一步明確醫院感染管理委員會職責，加強對臨床醫技科室的督查檢查，全年未發生院內交叉感染等。五是多舉措促臨床合理用藥。組織開展處方點評，組織中藥飲片、衛生耗材、檢驗試劑、消毒產品詢價采購，在保質保量的同時有效降低采購價格，強化成本控制。依托云南省藥品集中采購平臺，全面執行網上“兩票制”采購，年度藥品網采率達90.35%。對藥品采購數量金額在前10名的藥品進行重點監控。

8.規范服務內涵，優質護理不斷提升

新編《護士規范化培訓手冊》并投入使用，做到培訓有規劃、有年度計劃、有培訓實施細則，有考核、有臺賬資料，有獲益、有成效。同時建立了院內日常學習管理制度，并做到周周有內容安排，有進度跟蹤，有督導問效。年內，選派護理人員外出培訓。創新和優化護理業務查房和夜查房，全年開展護理業務全院質控、行政查房、業務查房、護理會診、全院護理質量季度考核等，推動護理質量與安全管理工作進一步提升。同時建立我院護理應急管理體系和應急人力資源庫，組織針對應急方面的演練，急救理論技術培訓。

9.加強藥品管理，確保用藥安全

為嚴格麻醉藥品、精神藥品管理和使用，不斷健全各項管理制度，完善毒麻第一類精神藥品使用管理制度、麻醉精神藥品各項檢查制度、麻醉藥品使用規范、精神藥品使用規范、麻醉第一類精神藥品采購運輸、驗收、保管破損管理制度、管理精麻人員每月核對麻醉藥品、精神藥品使用管理情況，對存在安全隱患及不合理使用情況及時登記。每月按時上傳使用情況報表，做好了麻醉藥品、精神藥品的網上采購及已使用的特殊藥品登記和上報工作。

10.按質按時完成二期建設項目

龍陵縣中醫醫院二期建設項目已竣工驗收投入使用，將在新住院大樓開展中醫特色專科，康復、醫養、治未病等科室建設，將更好的為廣大群眾提供更優質的中醫藥服務。

11.統籌抓好愛國衛生專項行動、安全生產等工作

一是發揮好醫療衛生單位主體作用，認真組織開展愛國衛生專項行動，大力宣傳倡導六項健康文明生活方式。二是切實開展隱患排查、醫院綜合治理，認真落實掃黑除惡、反恐、信訪維穩主體責任，各項工作取得階段性成效。三是全面落實安全生產責任制，抓實院內各項安全生產工作，強化源頭治理，加強問題整改，健全責任追究體系，爭取2025年醫院無重大醫療糾紛及安全事故發生。

12.持續加壓創新方法，基本公共衛生服務穩中有升

一是積極開展基本公共衛生服務，加強縣鄉村一體化管理，全面落實疾病預防控制、婦幼保健、衛生監督協管、居民健康檔案管理、65歲以上老年人健康管理服務、高血壓和糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者健康管理、免疫規劃工作、結核病患者健康管理等公共衛生服務工作，完成各項指標考核任務。二是統籌推進慢性病管理和家庭醫生簽約服務。開展健康知識講座。根據國務院、省、市愛衛會關于進一步落實新時期愛國衛生運動工作的實施意見的精神，我院明確工作職責，進一步完善組織領導機制，確保領導到位、人員到位、責任到位，措施到位，成立了醫院主要領導任組長，相關科室為成員的創建工作領導小組，做到分工明確，責任落實。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位0個；差額供給單位1個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位0個。截至2024年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制91人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制91人。在職實有87人，其中： 財政全額保障3人，財政差額補助84人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員39人，其中：離休0人，退休39人。

車輛編制6輛，實有車輛6輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入25,996,308.47元，其中：一般公共預算9,035,981.47元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業收入16,960,327.00元，事業單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元

與上年對比，比上年財務總收入減少47,439,438.58元，同比下降64.60%，主要原因分析為2025年度事業收入僅預算人員經費及部分項目支出。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入9,035,981.47元，其中:本年收入9,035,981.47元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款0.00元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。

與上年對比，比上年預算減少4,379,765.58元，同比下降32.65%，主要原因分析為2025年度本年收入不包含上年結轉數。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出25,996,308.47元。財政撥款安排支出9,035,981.47元，其中：基本支出9,035,981.47元，與上年對比減少4,379,765.58元，下降32.65%，主要原因為2025年衛生健康支出下降。2025年度項目支出17800605.48元，與上年對比增加4187610.90元，上升30.76%，主要原因為2025年家庭醫生簽約服務補助資金增加、單位自有資金政府采購項目資金增加。衛生健康項目支出預算安排為：家庭醫生簽約服務補助資金19,392.48元、公共衛生服務項目補助資金89,300.00元、健康證辦理補助資金731,586.00元、政府采購單位自有資金16,960,327.00元。

撥款安排支出按功能科目分類情況

1.208社會保障和就業支出944,402.3元。其中：2080502社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-事業單位離退休6,600.00元；2080505社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出900,602.30元；2080801社會保障和就業支出-撫恤-死亡撫恤37,200.00元。

2.210衛生健康支出8,091,579.17元。其中：

（1）2100202衛生健康支出-公立醫院-中醫（民族）醫院6,312,913.35元，主要用于人員經費支出；

（2）2100399衛生健康支出-基層醫療衛生機構-其他基層醫療衛生機構支出224,392.48元，主要用于財政供養人員支出；

（3）2100408衛生健康支出-公共衛生-基本公共衛生服務89,300.00元，主要用于基本公共衛生服務項目支出；

（4）2100410衛生健康支出-公共衛生-突發公共衛生事件應急處置77,661.60元，主要用于重大公共衛生服務項目支出；

（5）2101102衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療428,278.90元，主要用于事業單位醫療支出；

（6）2101103衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助195,918.58元，主要用于公務員醫療補助支出；

（7）2101199衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出31,528.26元，主要用于其他行政事業單位醫療支出；

（8）2109999衛生健康支出-其他衛生健康支出-其他衛生健康支出731,586.00元，主要用于健康證辦理補助資金支出。

五、市對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此公開事項。

五、政府采購預算情況

本單位無政府采購預算。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣中醫醫院2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0.00元，與上年持平，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣中醫醫院2024年因公出國（境）費預算為0.00元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

龍陵縣中醫醫院2024年公務接待費預算為0.00元，與上年持平，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣中醫醫院2024年公務用車購置及運行維護費為0.00元，與上年持平。其中：公務用車購置費0.00元，與上年持平；公務用車運行維護費0.00元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為6輛。

八、重點項目預算績效目標情況

項目一：

（一）項目名稱：政府采購單位自有資金

（二）立項依據

根據《龍陵縣中醫醫院政府采購內控管理制度》執行。

（三）項目實施單位

龍陵縣中醫醫院

（四）項目基本概況

本項目主要開展對龍陵縣中醫醫院單位自有資金政府采購。

（五）項目實施內容

本項目主要開展對龍陵縣中醫醫院設備、服務政府采購。

（六）資金安排情況

本單位安排自有資金政府采購資金16,942,327.00元。

（七）項目實施計劃

2025年1月1日-2025年12月31日，對符合科室需求及采購條件的設備、服務進行采購。

（八）項目實施成效

保證醫院長期穩定發展，逐年提升醫療服務能力，提高患者滿意度。

項目二：

（一）項目名稱：公共衛生服務項目補助資金

（二）立項依據

根據龍財社〔2025〕1號龍陵縣財政局關于批復2025年龍陵縣財政局部門預算通知執行。

（三）項目實施單位

龍陵縣中醫醫院

（四）項目基本概況

本項目主要用于開展基本公共衛生服務。

（五）項目實施內容

開展基本公共衛生服務，為城鄉居民建立健康檔案，開展健康教育、預防接種等服務。

（六）資金安排情況

縣級財政安排資金89300.00元。

（七）項目實施計劃

2025年1月1日-2025年12月31日，將0-6歲兒童、65歲及以上老年人、孕產婦、原發性高血壓和2型糖尿病患者、嚴重精神障礙患者、結核病患者列為重點人群，提供針對性的健康管理服務。

（八）項目實施成效

基本公共衛生服務水平逐步提高，服務管理率逐年上升。

項目三：

（一）項目名稱：健康證辦理補助資金

（二）立項依據

根據龍財社〔2025〕1號龍陵縣財政局關于批復2025年龍陵縣財政局部門預算通知執行。

（三）項目實施單位

龍陵縣中醫醫院

（四）項目基本概況

本項目主要用于開展健康證辦理。

（五）項目實施內容

開展健康證辦理服務。

（六）資金安排情況

縣級財政安排資金840300.00元。

（七）項目實施計劃

2025年1月1日-2025年12月31日，縣中醫院將承擔各鄉鎮衛生院4個項目檢驗，為群眾提供健康證辦理服務。

（八）項目實施成效

辦證效率逐年提高，服務能力逐年提升，群眾滿意度不斷提高。

項目四：

（一）項目名稱：家庭醫生簽約服務補助資金

（二）立項依據

根據龍財社〔2025〕1號龍陵縣財政局關于批復2025年龍陵縣財政局部門預算通知執行。

（三）項目實施單位

龍陵縣中醫醫院

（四）項目基本概況

本項目主要用于開展家庭醫生簽約服務。

（五）項目實施內容

開展家庭醫生簽約服務。

（六）資金安排情況

縣級財政安排資金19392.48元。

（七）項目實施計劃

家庭醫生簽約服務個人需繳納的12元，全額由財政補貼，省、市、縣財政對已簽約脫貧人口按4:1.2:4.8承擔，對符合銜接方案補助條件的已簽約脫貧人口和農村低收入人群按12%補助。

（八）項目實施成效

已脫貧人口補助人數每年按量完成，受益群眾滿意度不斷提高。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

2024年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費0元，與上年持平，占基本支出的0％，主要是本單位是事業單位，不涉及機關運行經費安排。

（三）國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日，龍陵縣中醫醫院資產總額205,623,066.90元，其中，流動資產54,032,790.79元，固定資產24,751,346.25元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程121,699,317.76元，無形資產5,098,722.59元，長期待攤費用40,889.60元。與上年相比，本年資產總額增加37,708,960.66元，其中固定資產減少5,120,831.09元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產月報數據。

龍陵縣中醫醫院2024年部門預算表

附件：2024年部門預算公開表

監督索引號53052300436100400111