監督索引號53052300436100100000

龍陵縣疾病預防控制中心2025年預算公開目錄

第一部分 龍陵縣疾病預防控制中心2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣疾病預防控制中心2025年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

第一部分 龍陵縣疾病預防控制中心2025年

部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

龍陵縣疾病預防控制中心堅持以“預防為主、防治結合、標本兼治、高效低耗”原則的衛生事業單位。其主要職能是對突發公共衛生事件應急處置，疫情報告和健康相關因素信息管理，健康因素危害檢測與干預，實驗室檢測與評價，健康教育與健康促進，技術管理與應用指導，為全縣人民的身體健康服務，為龍陵縣的發展保駕護航。

（二）機構設置情況

我部門共設置14個內設機構，包括：辦公室、財務室、麻風病結核病防治科、檢驗科、地方病防治科、綜合衛生科、寄生蟲病防治科、質控科、艾滋病防治科、綜合門診部、健康教育科、計劃免疫規劃科、急性傳染病防治科、慢性非傳染性疾病防治科。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

不斷夯實基礎，加強基層黨組織建設，提升干部隊伍的業務能力，完善疾控服務體系，用實際行動踐行“預防為主”的工作方針。

圍繞中心工作，牢固樹立“大衛生”“大疾控”理念，分級分類分主次抓好各項疾控工作。一是要抓好傳染病防控。傳染病防控是疾控中心的核心職能，進一步修訂完善各種傳染病防控和傳染病疫情處置應急預案，進一步完善衛生應急工作機制，加強監測預警，充分運用新冠疫情處置總結出的寶貴經驗，積極應對傳染病疫情，配備足夠的衛生應急物資和裝備。加強傳染病防控、處置知識培訓，積極開展衛生應急演練，全面提高應對突發公共衛生事件和傳染病防控能力。二是要抓好健康教育和疾控服務項目。加強縣、鄉、村醫療衛生機構的培訓、指導，不斷提高工作能力和服務水平，轉變醫療衛生機構思想觀念，樹立“公衛帶臨床、臨床促公衛”工作思路，細化工作指標，充分運用“1234”工作法，持續實行“駐點幫扶后三”的措施，整體提升，促進均等化發展，不斷提質增效。三是要抓好重大公衛項目。做到提前謀劃，提前部署，提前安排，及時開展“雙隨機”，學生常見病及健康影響因素等工作，按時完成農村枯、豐水期飲用水，成人煙草、健康素養，社區健康倡導干預，職業病危害因素等監測項目。深入貫徹落實2025年全國衛生健康工作會議和全國疾病預防控制工作會議精神，認真組織實施各類疾病防治規劃和工作方案，促進全縣疾病預防控制工作全面、協調、可持續發展。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截至2024年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制49人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制49人。在職實有48人，其中：財政全額保障48人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員24人，其中：離休0人，退休24人。

車輛編制6輛，實有車輛6輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入13,307,151.68元，其中：一般公共預算7,257,151.68元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入6,050,000.00元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比減少803.69元，下降0.006%，主要原因分析：一般公共預算財政撥款減少367,037.11元，事業收入預算增加2,998,513.80元，上年結轉結余減少2,632,280.38元。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入7,257,151.68元，其中:本年收入72,571,51.68元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款7,257,151.68元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比減少367,037.11元，同比下降4.81%，主要原因分析：

一是基本支出減少286,323.11元：2025年人員比上年減少2人（退休1人、調出1人），所以工資福利預算數減少，單位配套的養老保險、醫療保險、住房公積金等預算數減少，公用經費（工會經費）減少；

二是項目支出減少80,714.00元（疾病預防控制機構）。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出13,307,151.68元。財政撥款安排支出7,257,151.68元，其中：基本支出6,757,151.68.79元，與上年數7,043,474.79元對比減少286,323.11元，下降4.07%，主要原因分析：2025年人員比上年減少2人（退休1人、調出1人），所以工資福利預算數減少，單位配套的養老保險、醫療保險、住房公積金等預算數減少，公用經費（工會經費）減少；項目支出500,000.00元，與上年數3,212,994.38元對比減少2,712,994.38元，下降84.44%，主要原因分析：2023年結轉項目資金納入2024年預算中，2025年未納入預算，導致項目收入減少。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

208社會保障和就業支出856130.56元，其中：2080502事業單位離退休（基本支出）14,400.00元，主要用于單位退休人員公用經費支出；

2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出（基本支出）741,730.56元，主要用于單位事業人員基本養老保險繳費支出；

2080506機關事業單位職業年金繳費支出（基本支出）100,000.00元，主要用于單位事業人員職業年金記實繳費支出；

210衛生健康支出12,451,021.12元,其中：2100401疾病預防控制機構支出（基本支出）5,355,073.23元，主要用于事業人員的工資支出及日常支出（車輛經費及工會經費）；

2101102事業單位醫療保險（基本支出）357,907.99元，主要用于事業人員的基本醫療保險繳費支出；

2101103公務員醫療補助（基本支出）162,392.64元，主要用于在職及退休人員的醫療補助繳費支出；

2101199其他行政事業單位醫療支出（基本支出）25,647.26元，主要用于在職人員（事業）、退休人員的大病保險及在職人員的工傷保險；

2100401疾病預防控制機構支出（項目支出）500,000.00元，主要用于開展全縣衛生檢驗檢測、預防性體檢、職業健康體檢等疾病預防控制各項工作費用支出；

五、市對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此項公開事項 。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，政府采購預算總額56,000.00元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算56,000.00元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣疾病預防控制中心2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計60,000.00元，與上年持平，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣疾病預防控制中心2025年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

龍陵縣疾病預防控制中心2025年公務接待費預算為0萬元，與上年持平，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣疾病預防控制中心2025年公務用車購置及運行維護費為60,000.00元，與上年持平。其中：公務用車購置費0元，與上年持平；公務用車運行維護費60,000.00元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為6輛。

八、重點項目預算績效目標情況

龍陵縣疾病預防控制中心2025年共申報重點項目4個，按要求編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入預算項目4個，其中：一般公共預算財政撥款項目2個。財政預算安排項目資金500,000.00元，編制績效目標2個；單位資金預算項目2個，預算安排項目資金4,050,000.00元，編制績效目標2個。

項目一:

（一）項目名稱:疾病預防控制項目經費

（二）立項依據

根據龍政發〔2017〕29號龍陵縣人民政府關于深化縣本級非稅收入管理改革的通知執行。

（三）項目實施單位

龍陵縣疾病預防控制中心。

（四）項目基本情況

本項目主要開展疾病預防控制各項工作，其中非免疫規劃疫苗儲存運輸收費依據云發改價格〔2020〕559號文件執行，收費標準按照不超過疫苗實際購進價格的15%計收。

（五）項目實施內容

主要開展疾病預防控制各項工作。

（六）資金安排情況

縣級財政安排資金200,000.00元

（七）項目實施計劃

疾病預防控制項目經費200,000.00元，用于開展疾病預防控制項目各項工作所產生的辦公費、差旅費、會議費等。

（八）項目實施成效

通過開展傳染病防控工作，進一步修訂完善各種傳染病防控和傳染病疫情處置應急預案，進一步完善衛生應急工作機制，加強監測預警，積極應對傳染病疫情，配備足夠的衛生應急物資和裝備，加強傳染病防控、處置知識培訓，積極開展衛生應急演練，全面提高應對突發公共衛生事件和傳染病防控能力。

項目二:

（一）項目名稱:衛生檢驗檢測項目經費

（二）立項依據

根據保山市財政局保山市發展和改革委員會轉發關于清理規范一批行政事業性收費有關政策文件保財非稅〔2017〕14號文件的通知執行。

（三）項目實施單位

龍陵縣疾病預防控制中心。

（四）項目基本情況

本項目主要開展衛生檢驗檢測項目各項工作，因執行龍陵縣財政局龍陵縣發展改革局龍財非稅〔2017〕9號關于清理一批行政事業性收費有關政策文件的通知，龍陵縣疾病預防控制中心對原收費項目取消收費，故由縣級財政安排資金，用于保障開展衛生檢驗檢測工作的成本支出。

（五）項目實施內容

主要開展衛生檢驗檢測項目:傳染病防治，食品安全檢測、職業病防治、公共場所衛生監測、生活飲用水檢驗檢測、醫療衛生機構消毒監測等工作。

（六）資金安排情況

縣級財政安排資金300,000.00元。

（七）項目實施計劃

衛生檢驗檢測項目經費300,000.00元，用于開展全縣衛生檢驗檢測、預防性體檢、職業健康體檢等工作所產生的辦公費、差旅費，試劑材料費等。

（八）項目實施成效

通過開展衛生檢驗檢測項目各項工作，減輕了企業對職業病防治，公共場所衛生監測等費用的成本，同時也減輕居民對生活飲用水檢驗檢測，食品安全檢測，職業健康體檢等的負擔。

項目三 :

（一）項目名稱：2025年業務收入項目經費

（二）立項依據

根據GSK輪狀病毒Ⅲ期項目技術服務合同執行。

（三）項目實施單位

龍陵縣疾病預防控制中心。

（四）項目基本情況

本項目主要開展葛蘭素史克公司輪狀病毒Ⅲ期項目技術服務。

（五）項目實施內容

根據疫苗研究項目具體要求招募臨床試驗所需受試者，并在完全知情同意的情況下開展疫苗接種，追蹤隨訪受試者疫苗接種后的身體情況，按照疫苗研究方向詳細收集規定時間內的疫苗臨床試驗數據，完成生物樣本采集如血液樣本采集等工作。

（六）資金安排情況

單位業務收入安排資金4,000,000.00元。

（七）項目實施計劃

一項III期、觀察者盲、隨機、多中心研究，用以評價 GlaxoSmithKline (GSK) Biologicals的無豬圓環病毒 （PCV）的Rotarix液體制劑與GSK含有PCV的Rotarix 液體制劑相比按2劑次程序接種于6-16周齡的健康中國嬰兒的免疫原性、反應原性和安全性。

（八）項目實施成效

通過開展疫苗臨床試驗，驗證疫苗的安全性，評估疫苗的有效性，確定疫苗在特定人群中的適用性和效果，為監管部門提供評估疫苗風險效益比，為公共衛生政策和干預措施提供規劃疫苗接種計劃，同時助推我縣社會事業和疾控事業飛速發展，展現疾控系統的科研協作能力。

項目四 :

（一）項目名稱：業務收入項目日常經費

（二）立項依據

根據GSK輪狀病毒Ⅲ期項目技術服務合同

（三）項目實施單位

龍陵縣疾病預防控制中心。

（四）項目基本情況

本項目主要開展葛蘭素史克公司輪狀病毒Ⅲ期項目技術服務。

（五）項目實施內容

根據疫苗研究項目具體要求招募臨床試驗所需受試者，并在完全知情同意的情況下開展疫苗接種，追蹤隨訪受試者疫苗接種后的身體情況，按照疫苗研究方向詳細收集規定時間內的疫苗臨床試驗數據，完成生物樣本采集如血液樣本采集等工作。

（六）資金安排情況

單位業務收入50,000.00元。

（七）項目實施計劃

一項III期、觀察者盲、隨機、多中心研究，用以評價 GlaxoSmithKline (GSK) Biologicals的無豬圓環病毒 （PCV）的Rotarix液體制劑與GSK含有PCV的Rotarix 液體制劑相比按2劑次程序接種于6-16周齡的健康中國嬰兒的免疫原性、反應原性和安全性。

（八）項目實施成效

通過開展疫苗臨床試驗，驗證疫苗的安全性，評估疫苗的有效性，確定疫苗在特定人群中的適用性和效果，為監管部門提供評估疫苗風險效益比，為公共衛生政策和干預措施提供規劃疫苗接種計劃，同時助推我縣社會事業和疾控事業飛速發展，展現疾控系統的科研協作能力。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

龍陵縣疾病預防控制中心2025年機關運行經費安排0元，與上年一致，主要原因分析：我單位屬于財政全額撥款事業單位，無機關運行經費。

（三）國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日，龍陵縣疾病預防控制中心資產總額25,602,935.66元，其中，流動資產10,186,348.59元，固定資產凈值12,216,587.07元，對外投資及有價證券0元，在建工程3,200,000.00元，無形資產0元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額減少72,528,557.32元，其中固定資產增加233,716.20元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產8項，賬面原值125,200.00元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產月報數據。

第二部分 龍陵縣疾病預防控制中心2025年部門預算表

詳見附件

附件：龍陵縣疾病預防控制中心2025年部門預算公開表

監督索引號53052300436100100111