監(jiān)督索引號53052300436101400000

龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

宣傳貫徹黨和政府的各項(xiàng)醫(yī)療衛(wèi)生方針政策，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)醫(yī)療衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)；嚴(yán)格執(zhí)行國家醫(yī)保政策；提供基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)，開展農(nóng)村常見病、多發(fā)病以及診斷明確的慢性非傳染性疾病的診療和護(hù)理；貫徹落實(shí)國家藥物政策和國家基本藥物制度；組織實(shí)施國家計(jì)劃免疫和婦幼衛(wèi)生保健工作；組織落實(shí)國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)各項(xiàng)工作措施；協(xié)助開展突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急調(diào)查和處理工作，承擔(dān)區(qū)域內(nèi)公共衛(wèi)生相關(guān)信息的收集和報告；提供計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)和服務(wù)；對所屬行政村衛(wèi)生室實(shí)行一體化管理，承擔(dān)對村衛(wèi)生室和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)管理和指導(dǎo)；協(xié)助做好愛國衛(wèi)生工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置12個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：院辦、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、財(cái)務(wù)科、綜合后勤科、公衛(wèi)辦、內(nèi)兒科、外婦科、麻醉科、中醫(yī)康復(fù)科、門診部（含口腔科門診）、醫(yī)技科。

所屬單位6個，分別是：

1. 勐糯社區(qū)衛(wèi)生室

2. 大寨村衛(wèi)生室

3. 海頭村衛(wèi)生室

4. 田坡村衛(wèi)生室

5. 叢崗村衛(wèi)生室

6. 溝心村衛(wèi)生室

（三）重點(diǎn)工作概述

2024年，我院在主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，在全院職工的共同努力下，認(rèn)真貫徹各種法規(guī)制度及衛(wèi)生工作方針政策，積極落實(shí)農(nóng)村衛(wèi)生改革與發(fā)展的各項(xiàng)政策措施，繼續(xù)推進(jìn)城鎮(zhèn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，強(qiáng)化內(nèi)部管理，改善服務(wù)態(tài)度，提高服務(wù)質(zhì)量，并堅(jiān)持把改善醫(yī)療服務(wù)條件、堅(jiān)持以病人為中心，努力提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量作為衛(wèi)生工作的重點(diǎn)；重視基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，保證國有資產(chǎn)的保值和增值，在促進(jìn)衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展，鞏固鄉(xiāng)村一體化管理、推動城鄉(xiāng)居民醫(yī)療工作管理等方面取得了良好的社會效益和一定的經(jīng)濟(jì)效益。切實(shí)加強(qiáng)內(nèi)部管理，認(rèn)真執(zhí)行《政府會計(jì)制度》、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、積極順應(yīng)會計(jì)工作在社會主義市場經(jīng)濟(jì)運(yùn)行過程中的發(fā)展要求，使各項(xiàng)衛(wèi)生工作得到有效落實(shí)，圓滿完成上級主管部門交給的各項(xiàng)工作。

二、預(yù)算單位基本情況

龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制31人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制31人。在職實(shí)有31人，其中： 財(cái)政全額保障31人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。在職人員與上年對比減少1人，同比減少3.12%，主要原因分析：2023年新入2人，調(diào)出2人，選調(diào)考試考出1人。

離退休人員8人，其中：離休0人，退休8人。退休人員與上年對比增加0人，同比增長0%。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院財(cái)務(wù)總收入22,072,855.9元，其中：一般公共預(yù)算4,072,855.90元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入18,000,000.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1,079,498.96元。

與上年對比增加6,030,873.62元，同比增長37.59%，主要原因分析一是政策性工資調(diào)整，工資福利預(yù)算數(shù)增加；二是2024年度單位配套的養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、職業(yè)年金、住房公積金等基數(shù)增加；三是進(jìn)一步落實(shí)全口徑預(yù)算編制，將事業(yè)收入納入預(yù)算編制；四是增加了上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1,079,498.96元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院財(cái)政撥款收入23,152,354.86元，其中:本年收入22,072,855.9元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1,079,498.96元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4,072,855.9元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。

與上年對比增加6,030,873.62元，同比增長37.59%，主要原因分析一是政策性工資調(diào)整，工資福利預(yù)算數(shù)增加；二是2024年度單位配套的養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、職業(yè)年金、住房公積金等基數(shù)增加；三是進(jìn)一步落實(shí)全口徑預(yù)算編制，將事業(yè)收入納入預(yù)算編制；四是增加了上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1,079,498.96元。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院預(yù)算總支出 23,152,354.86元。財(cái)政撥款安排支出 23,152,354.86元，其中：基本支出4,088,260.1元，與上年對比增加208,556.6元，同比增長5.38%，主要原因分析一是政策性工資調(diào)整，工資福利預(yù)算數(shù)增加；二是2024年度單位配套的養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、職業(yè)年金、住房公積金等基數(shù)增加；三是結(jié)轉(zhuǎn)2023年基本支出一般公共預(yù)算資金252,542.01元。

項(xiàng)目支出1,064,094.76元，與上年對比增加901,815.98元，同比增長555.72%，主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)2023年項(xiàng)目支出一般公共預(yù)算資金826,956.95元；二是基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目縣級補(bǔ)助資金增加107,901.2元；三是2024年脫貧人口重點(diǎn)人群和農(nóng)村低收入人群家庭醫(yī)生簽約服務(wù)縣級補(bǔ)助資金增加13,400.00元；健康證辦理補(bǔ)助縣級配套資金增加67,774.00元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1. 208社會保障和就業(yè)支出583,100.16元。

其中：2080502事業(yè)單位離退休支出4,800.00元，用于退休人員公務(wù)費(fèi)；

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出422,300.16元，用于單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出；

2080711就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼156,000.00元，用于見習(xí)人員支出。

2. 210衛(wèi)生健康支出4,569,254.67元。

其中：2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出3,139,485.56元，主要用于工資、獎金、常規(guī)工作經(jīng)費(fèi)、工會費(fèi)、其他交通費(fèi)支出等單位日常支出；

2100399衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)-其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出400,175.87元，主要用于鄉(xiāng)村醫(yī)生補(bǔ)助、縣級村醫(yī)養(yǎng)老保險補(bǔ)助及家庭醫(yī)生簽約服務(wù)項(xiàng)目補(bǔ)助；

2100408衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出260,192.55元，主要用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出；

2100409衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-重大公共衛(wèi)生服務(wù)支出52,388.00元，主要用于重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出；

2100410衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置支出80,000.00元，主要用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置項(xiàng)目支出；

2100499衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-其他公共衛(wèi)生支出674.34元，主要用于計(jì)劃生育手術(shù)費(fèi)支出；

2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療200,917.71元，用于醫(yī)療保險繳費(fèi)補(bǔ)助；

2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助131,655.04元，用于醫(yī)療保險繳費(fèi)補(bǔ)助。

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出11,117.03元，用于大病保險、工傷保險；

2109999衛(wèi)生健康支出-其他衛(wèi)生健康支出-其他衛(wèi)生健康支出292,648.6元，用于新冠感染過渡期醫(yī)務(wù)人員臨時性工作補(bǔ)助及健康證辦理補(bǔ)助。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

301工資福利支出3937,064.58元，其中：30101基本工資1,134,156.00元、30102津貼補(bǔ)貼294,936.00元、30103獎金94,513.00元、30107績效工資1,397,856.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)422,300.16元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)199,349.71元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)91,655.04元、30112其他社會保障繳費(fèi)27,156.66元、30199其他工資福利235,142.01元。

302商品和服務(wù)支出50,627.52元，其中：30228工會經(jīng)費(fèi)45,827.52元、30299其他商品和服務(wù)支出（退休人員慰問經(jīng)費(fèi)）4,800.00元。

303對個人和家庭的補(bǔ)助100,568.00元，其中：30307醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助1,568.00元，30305生活補(bǔ)助（見習(xí)人員補(bǔ)助）99,000.00元。

（三）項(xiàng)目支出分類情況

302商品和服務(wù)支出676,586.63元。其中：30201辦公費(fèi)674.34元、30218專用材料費(fèi)151,278.66元、30226勞務(wù)費(fèi)524,103.44元、30239其他交通費(fèi)用530.19元。

303對個人和家庭的補(bǔ)助165,208.13元。其中：30399其他對個人和家庭的補(bǔ)助108,208.13元，30305生活補(bǔ)助57,000.00元。

310資本性支出222,300.00元，31003專用設(shè)備購置222,300.00元。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

2024年龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0元，與上年持平，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，與上年持平。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年無重點(diǎn)項(xiàng)目。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院屬于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，與上年一致

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院資產(chǎn)總額24,396,097.98元，其中，流動資產(chǎn)15,535,063.04元，固定資產(chǎn)5,706,234.94元，對外投資及有價證券0元，在建工程3,120,000.00元，無形資產(chǎn)34,800.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3,785,452.34元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算表

預(yù)算表詳見附件。

附件：龍陵縣勐糯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算公開表

監(jiān)督索引號53052300436101400111