監(jiān)督索引號53052300436100000

目錄

第一部分 龍陵縣衛(wèi)生健康局（本級）2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣衛(wèi)生健康局（本級）2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 龍陵縣衛(wèi)生健康局（本級）2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

龍陵縣衛(wèi)生健康局是全縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)行政主管部門，主要職責(zé)是：

1.貫徹執(zhí)行國家和省、市、縣有關(guān)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策，擬訂衛(wèi)生健康、中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，起草相關(guān)規(guī)范性文件并組織實(shí)施，提出相關(guān)政策建議。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置，編制和實(shí)施全縣區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃，加強(qiáng)衛(wèi)生健康人才隊(duì)伍建設(shè)。推進(jìn)落實(shí)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

2.研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革重大方針、政策、措施的建議，協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。組織實(shí)施深化公立醫(yī)院綜合改革工作，推進(jìn)管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，制定并組織實(shí)施推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)價(jià)格政策的建議。

3.制定并組織落實(shí)疾病預(yù)防控制規(guī)劃，組織實(shí)施國家免疫規(guī)劃，落實(shí)嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施。負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。

4.組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對人口老齡化政策措施，負(fù)責(zé)推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。

5.貫徹落實(shí)國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價(jià)和短缺藥品預(yù)警。組織食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測評估，開展食品安全企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備案及食品安全標(biāo)準(zhǔn)跟蹤評價(jià)，落實(shí)餐飲具集中消毒單位衛(wèi)生監(jiān)管。

6.負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。牽頭《煙草控制框架公約》履約工作。

7.監(jiān)督實(shí)施醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法，建立醫(yī)療服務(wù)評價(jià)和監(jiān)督管理體系。會同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。組織實(shí)施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。

8.負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作，開展人口監(jiān)測預(yù)警，研究提出人口與家庭發(fā)展有關(guān)政策建議，完善計(jì)劃生育政策。

9.指導(dǎo)各醫(yī)療衛(wèi)生單位衛(wèi)生健康工作，指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)。推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

10.貫徹落實(shí)國家中醫(yī)藥法律法規(guī)及政策，擬訂中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃及相關(guān)政策措施，負(fù)責(zé)綜合管理中醫(yī)（含中西醫(yī)結(jié)合、民族醫(yī)）醫(yī)療、教育、科研、文化建設(shè)、對外交流合作等工作。參與擬訂中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。

11.健全完善艾滋病防治工作機(jī)制，加強(qiáng)宣傳教育，采取行為干預(yù)和關(guān)懷救助等措施，綜合防治艾滋病。

12.推進(jìn)龍陵縣大健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，統(tǒng)籌實(shí)施醫(yī)養(yǎng)結(jié)合、醫(yī)體融合等健康政策。

13.指導(dǎo)龍陵縣計(jì)劃生育協(xié)會的業(yè)務(wù)工作。

14.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

龍陵縣衛(wèi)生健康局共設(shè)置9個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨工委辦公室、辦公室、人事股、規(guī)劃財(cái)務(wù)及信息化股、醫(yī)政醫(yī)管科教及體制改革股、防治艾滋病及疾病預(yù)防控制股、婦幼及人口監(jiān)測與家庭發(fā)展股、中醫(yī)藥管理及健康發(fā)展股、政策法規(guī)及綜合監(jiān)督股。所屬單位15個，分別是：

1.縣疾病預(yù)防控制中心

2.縣婦幼保健院

3.縣人民醫(yī)院

4.縣中醫(yī)醫(yī)院

5.縣衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所

6.龍山鎮(zhèn)河頭衛(wèi)生院

7.鎮(zhèn)安鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院

8.龍江鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院

9.臘勐鎮(zhèn)衛(wèi)生院

10.碧寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院

11.龍新鄉(xiāng)衛(wèi)生院

12.象達(dá)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院

13.平達(dá)鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院

14.勐糯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院

15.木城鄉(xiāng)衛(wèi)生院

（三）重點(diǎn)工作概述

一是要以提高全縣居民健康素養(yǎng)水平為目標(biāo)，開展好健康知識普及、合理膳食、全民健身、控?zé)煛⑿睦斫】荡龠M(jìn)、健康環(huán)境促進(jìn)6個專項(xiàng)行動，努力實(shí)現(xiàn)全縣居民健康素養(yǎng)水平達(dá)到全省、全市標(biāo)準(zhǔn)。二是維護(hù)好全生命周期健康。繼續(xù)實(shí)施婦幼健康、中小學(xué)健康促進(jìn)行動，確保嬰兒死亡率和孕產(chǎn)婦死亡率控制在現(xiàn)有水平以下；實(shí)施職業(yè)健康保護(hù)行動，認(rèn)真落實(shí)職業(yè)健康監(jiān)督管理工作，縣域內(nèi)職業(yè)病發(fā)病率明顯下降；實(shí)施老年健康促進(jìn)行動，要逐步探索醫(yī)養(yǎng)結(jié)合的深度發(fā)展，要加快老年人健康服務(wù)體系建設(shè)，進(jìn)一步完善居家和社區(qū)養(yǎng)老政策。三是加強(qiáng)對高血壓、糖尿病、慢性呼吸系統(tǒng)疾病的規(guī)范管理，實(shí)施傳染病及地方病防控行動，持續(xù)鞏固艾滋病防控“三個90%”和“兩個消除”成果，加強(qiáng)對結(jié)核、麻風(fēng)、病毒性肝炎、瘧疾、登革熱等傳染病和地方病的管理。四是鞏固中醫(yī)藥先進(jìn)縣創(chuàng)建成果，開展中醫(yī)藥示范縣創(chuàng)建工作，加大中醫(yī)藥人才培養(yǎng)力度，構(gòu)建完善的中醫(yī)治未病服務(wù)體系，加強(qiáng)中醫(yī)治未病服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制24人，其中：行政編制19人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制3人。在職實(shí)有21人，其中：財(cái)政全額保障21人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金0人、單位資金保障0人。

離退休人員14人，其中：離休0人，退休14人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入16126808.43元，其中：一般公共預(yù)算6126754.57元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余10000053.86元。

總收入與上年對比增加10593442.55元，同比增長191.45%，主要是：一般公共預(yù)算撥款增加593388.69元，同比增長10.72%，主要原因?yàn)檎咝哉{(diào)資等導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年增加；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加10000053.86元，增長100%，原因是2023年上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金未納入預(yù)算。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入16126808.43元，其中:本年收入6126754.57元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入10000053.86元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款6126754.57元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。

與上年數(shù)5533365.88元對比，比上年預(yù)算增加10593442.55元，同比增長191.45%，主要原因分析：一是政策調(diào)資以及人員變動等增加預(yù)算收入，二是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金增加10000053.86元。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出16126808.43元。財(cái)政撥款安排支出16126808.43元，其中：基本支出4260655.38元，與上年對比減少443810.50元，同比下降9.43%，主要原因是政策調(diào)資以及人員變動等減少預(yù)算支出；項(xiàng)目支出11866153.05元，與上年對比增加11037253.05元，同比增長1331.55%，主要原因是2023年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金納入本年預(yù)算中，導(dǎo)致項(xiàng)目收入大幅增加。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：2010101行政運(yùn)行9900.81元，2080501行政單位離退休7800.00元，2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出370122.24元，2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出420000.00元，2080705公益性崗位補(bǔ)貼4800.00元，2080801死亡撫恤12000.00元2100101行政運(yùn)行2871275.41元2100199其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出264763.05元，2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)578546.85元，2100409重大公共衛(wèi)生服務(wù) 324800.00元，2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置1810000.00元，2100499其他公共衛(wèi)生支出50000.00元，2100799 其他計(jì)劃生育事務(wù)支出7156820.00元，2101101行政單位醫(yī)療163583.96元，2101102事業(yè)單位醫(yī)療14535.61元，2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助143122.56元，2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出8751.74元，2109999其他衛(wèi)生健康支出147686.2元，2110304固體廢棄物與化學(xué)品1718300.00元。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本部門2023年無市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算支出情況。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個，政府采購預(yù)算總額0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

龍陵縣衛(wèi)生健康局2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)103000.00元，與上年持平，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

龍陵縣衛(wèi)生健康局2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

龍陵縣衛(wèi)生健康局2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為40000.00元，比上年減少10000.00元，下降20%。預(yù)算國內(nèi)公務(wù)接待批次約為35次，共計(jì)接待約280人次。

公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算較上年減少的原因是2024年因開展國家衛(wèi)生城市復(fù)審、中醫(yī)藥先進(jìn)縣復(fù)審等工作接待人次、批次等預(yù)計(jì)較上年減少，所以接待費(fèi)用預(yù)算減少。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

龍陵縣衛(wèi)生健康局2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)63000.00元，比上年增加10000.00元。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)63000.00元，較上年增加10000.00元。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛，較上年比較無變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

本部門2023年無重點(diǎn)項(xiàng)目。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

2024年我部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)461981.28元，比上年預(yù)算減少,62004.00元，同比下降11.83%，占基本支出的10.84％，主要原因是縣級村醫(yī)補(bǔ)助未納入公用經(jīng)費(fèi)下核算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，龍陵縣衛(wèi)生健康局資產(chǎn)總額9815174.56元，其中，流動資產(chǎn)667184.75元，固定資產(chǎn)8928162.34元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)219827.47元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少613338.85元，其中固定資產(chǎn)增加4296297.76元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

第二部分 龍陵縣衛(wèi)生健康局（本級）2024年部門預(yù)算表

預(yù)算表詳見附件。

附件：龍陵縣衛(wèi)生健康局（本級）2024年部門預(yù)算公開表

監(jiān)督索引號53052300436100111