監督索引號53052300436100400000

龍陵縣中醫醫院2024年預算公開目錄

第一部分 龍陵縣中醫醫院2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣中醫醫院2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

龍陵縣中醫醫院2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

龍陵縣中醫醫院屬國家“二級甲等”非營利性醫療機構。現發展成為一所集醫療、預防保健為一體，以中醫、按摩、推拿、針灸、康復、骨傷為比較優勢的縣級中醫醫院，占地43.8畝，總建筑面積15400平方米，醫院編制床位200張，實際開放床位200張。

（二）機構設置情況

全院共設35個科室，其中：黨務、行政職能科室15個；醫技科室5個；臨床科室15個。建有2個云嶺名醫工作站，1個基層名老中醫專家工作室，1個朱勉生專家工作站，是復旦大學附屬上海市第五人民醫院及保山市中醫醫院對口支援醫院，是保山中醫藥高等專科學校的定點實習醫院。承擔著全縣中醫醫療、保健、教學、科研、中醫適宜技術推廣、急危孕產婦救治和龍山鎮疾病預防控制、婦幼保健、公共衛生、初級衛生保健等工作，是縣級城鄉居民基本醫療保險定點機構。無所屬單位。

（三）重點工作概述

1.黨建及黨風廉政建設情況

強化思想引領，深化黨的政治建設。一是深入開展學習宣傳貫徹黨的二十大精神。召開黨的二十大精神宣講報告會，組織開展“七一”系列活動，黨委書記、支部書記講授黨的二十大精神及主題教育專題黨課，印發《龍陵縣中醫醫院開展學習宣傳貫徹黨的二十大精神系列活動的實施方案》，將黨的二十大精神納入醫院黨委理論學習中心組學習重要內容，聚焦習近平總書記關于健康中國、耕地保護、中醫藥發展、醫療保障、人才工作、文化傳承、意識形態等重要論述和指示批示精神，著重在全面學習、全面把握、全面落實上下功夫。二是聚焦醫院發展，堅持圍繞中心、服務大局，圍繞科室業務發展、人才培養、科室管理等重點工作開展開放式、互動式交流討論，進一步謀劃新一年度科室工作思路、任務目標和特色亮點。

強化責任落實，全面壓實責任。制定《龍陵縣中醫醫院2023年基層黨建重點工作項目清單》《2023年度龍陵縣中醫醫院黨委班子成員抓基層黨建工作責任清單》，班子成員積極支持和配合做好分管領域的黨建工作，建立黨建工作聯系點和黨支部書記述職制度。形成了黨委書記帶頭抓、黨委班子成員分工抓、黨支部書記具體抓的責任體系。堅持黨建工作與業務工作同謀劃、同部署、同推進、同考核。

抓黨建強服務，促進醫院發展。醫院黨委緊緊以“圍繞業務抓黨建、抓好黨建促業務”為總體思路，強化監督，著力抓好黨建工作，助推醫院高質量發展。一是與邦臘掌公司簽訂中醫康養戰略合作協議，積極推廣中醫康養服務。二是大力推進師承教育，通過多方努力徐進、陳林興、李楊專家工作站落戶醫院。三是持續實施“雙培養”工程。做好發展黨員工作，2023年發展黨員2名，按期轉正2名，吸收入黨積極分子7名，向黨組織遞交入黨申請書4名。四是不斷加強學科建設水平，先后建成省級重點專科1個，市級重點專科1個，“朱勉生專家工作站”1個，云嶺名醫專家工作站2個，云南省基層名老中醫藥專家紀建文、趙映寶傳承工作室2個，職工創新工作室1個。通過專家“傳幫帶”頭雁示范作用，實現專家源于一線，服務于基層，受惠于群眾的初衷。五是2023年先后共派出260余人次黨員臨床專家深入全縣10個鄉鎮及部分村（社區），看守所、老年大學，開展中醫適宜技術培訓和免費義診活動15場次，獲益群眾8000余人次。在深入基層、主動服務、做好保障，敢作為、做得實上下功夫，切實在一線轉作風、解難題、促發展。

強化正風肅紀，緊繃紀律這根玄。一是強化責任意識。院黨委認真履行主體責任，院紀委認真履行監督責任，堅持主要領導每年上廉政黨課，分管領導掛鉤聯系支部上黨課，堅持廉政談話制度，推動責任落實到位，加強對重點科室、重點崗位工作人員開展廉政提醒談話，對新提拔任用的二級科室領導干部進行任前廉政談話。二是強化日常監督。院紀委把落實中央八項規定精神、糾治“四風”作為重要政治任務，聚焦節假日等重要時間節點，緊盯公車使用、賭酒賭博、酒駕、工作紀律、窗口服務等重點問題，開展專項監督檢查。用好正反面教材，深入開展警示教育活動，增強廉政教育的說服力和感染力，提高教育的針對性和有效性，筑牢拒腐防變思想防線。三是緊盯“四風”問題。嚴格落實中央八項規定精神及實施細則，切實糾正“四風”，嚴控“三公經費”支出，精簡會議、文件、簡報，發短文、開短會、講短話；嚴格執行公務接待、公務用車、辦公用房管理規定，嚴格規范津補貼發放等。四是統籌推進清廉醫院建設。按照“清廉龍陵”“清廉醫院”的要求，加強醫院黨的建設，構建醫院清廉黨風，加強醫院行風建設，構建醫院清新行風，加強醫院管理，構建醫院清凈院風，踐行醫院職業操守，構建醫院清潔醫風，緊盯醫院“四風”問題，構建醫院清朗作風的“五清醫院”，一體推進構建“以清為美、以廉為榮”的價值取向。

2.加強人才引進培養和新技術的開展

2023年安排前往上級醫院進修28人，其中，省外進修6人，省級進修15人，市級進修7人，短期培訓學習80余次。醫務科、護理部積極組織廣大醫務人員進行每月一次院內學習，每月周一至周五對醫務人員進行專業技能、安全工作等培訓，同時提高急診急救水平及綜合技能水平。繼續加強同保山市人民醫院、德宏州人民醫院等“三甲”以上醫院的溝通協調，診療科室長期與省內外多家三甲醫院結為遠程會診單位，對于疑難雜癥病例通過遠程會診得到上級專家的指點及幫助，減輕患者路途遠、看病難等問題。

3.中醫藥工作開展情況

為進一步拓展中醫在基層婦科疾病治療中的優勢，鞏固和發展基層婦科技術服務能力，創新服務模式，提升現代化婦科管理水平。經市衛健委繼教辦批準，承辦了中醫藥適宜技術培訓，為全縣120余名村衛生室的鄉村醫生“充”電蓄能。舉辦“中醫婦科常見病診療基層學習班”和“慢性肺病中西醫規范診療培訓班”，其培訓邀請到省級專家親臨授課。9月舉行“西學中”培訓班，共培訓結業281人，全縣中醫適宜技術推廣培訓得到了提升。5月下旬，與邦臘掌合作成立康養中心。康養中心的成立，為全縣醫療水平高質量發展注入新的生命與活力，對推動全縣中醫藥傳承創新發展產生積極的影響。

4.重點專科建設有序推進

醫院本著以“中醫立院、人才強院、特色興院”的辦院方針，目前，肺病科、脾胃病科、中醫婦科項目已通過云南省中醫特色優勢專科專家組審核，順利納入項目建設。麻醉科、眼耳鼻咽喉科、婦科、產科、骨傷科、老年病科、兒科順利通過了市級優質護理病區驗收。

5.對口支援情況

2023年得到保山市中醫醫院和上海市第五人民醫院4位專家對口支援。

6.醫院管理體系情況

一是積極探索新時期醫院管理和發展模式，多舉措加強醫院內涵建設。邀請上級專家到院指導手術，進村開展義診服務30余場次。二是強化醫療質量考核評價體系建設，提升診療水平。嚴格執行醫療質量考評工作，強化科室疑難病例討論和落實醫院會診制度，嚴格執行季度考核，將考核結果與績效工資掛鉤。完成電子病歷等級、滿意度測評工作，醫院電子病歷等級達四級。完成病案首頁疾病分類代碼和手術操作代碼更換工作。三是積極開展新技術、新項目。開展腎盂癌癥根治術、椎管內鎮痛治療腰椎痛、腰椎骨折切開復位內固定術、腰椎管狹窄切開減壓術、髖關節置換術、椎間孔鏡、無痛分娩等多項新技術填補了醫院空白。

全院推廣使用的中醫醫療技術達10類50項，盡可能的滿足患者對醫療服務的需求。四是進一步明確醫院感染管理委員會職責，加強對臨床醫技科室的督查檢查，全年未發生院內交叉感染等。五是多舉措促臨床合理用藥。組織開展處方點評，組織中藥飲片、衛生耗材、檢驗試劑、消毒產品詢價采購，在保質保量的同時有效降低采購價格，強化成本控制。依托云南省藥品集中采購平臺，全面執行網上“兩票制”采購，年度藥品網采率達90%。對藥品采購數量金額在前10名的藥品進行重點監控。

7.穩步推進二期建設項目進度，確保工程按時按質完成

龍陵縣 中醫醫院建設項目新建二號住院樓于2020年10月13日開工建設，總占地面積13.6畝，概算資金9560萬元。該項目于2020年10月13日開工建設，住院樓已于2022年7月19日封頂，截至2023年7月16日，外墻砌體、樓梯間、電梯井砌體施工及外墻抹灰施工已完成，鋁合金外窗框安裝完成90%；完成部分外墻漆施工，中醫文化長廊及室外附屬正在施工。資金到位情況：2020年度抗疫特別國債資金8600萬元（已到位）。項目累計完成投資達5120萬元，項目資金已支付4061.68萬元（特別抗疫國債4061.68萬元）。預計2024年4月底竣工。

8.鞏固全國中醫藥先進縣創建成果 ，統籌抓好愛國衛生“7個專項行動”、安全生產等工作

一是積極開展“中醫中藥中國行”大型中醫藥文化宣傳周活動，貫徹落實《中華人民共和國中醫藥法》，推廣實施中醫藥適宜技術，強化中醫文化宣傳，中醫藥先進縣創建成果得到鞏固提升。二是發揮好醫療衛生單位主體作用，認真組織開展愛國衛生“7個專項行動”，大力宣傳倡導六項健康文明生活方式。三是切實開展隱患排查、醫院綜合治理，認真落實反恐、信訪維穩主體責任，各項工作取得階段性成效。四是全面落實安全生產責任制，抓實院內各項安全生產工作，強化源頭治理，加強問題整改，健全責任追究體系，2023年醫院無重大醫療糾紛及安全事故發生。

9.扎實開展家庭醫生簽約、基本公衛服務、鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接

一是積極開展基本公共衛生服務，加強縣鄉村一體化管理，全面落實疾病預防控制、婦幼保健、衛生監督協管等公共衛生服務工作，圓滿完成了各項指標考核任務。二是統籌推進慢性病管理和家庭醫生簽約服務。

10.持續鞏固衛生縣城及創建文明城市工作

根據國務院、省、市愛衛會關于進一步落實新時期愛國衛生運動工作的實施意見的精神，我院明確工作職責，進一步完善組織領導機制，確保領導到位、人員到位、責任到位，措施到位，成立了醫院主要領導任組長，相關科室為成員的創建工作領導小組，做到分工明確，責任落實。

11.同心聚力，“醫”路前行，開展工會活動

為深入學習貫徹黨的二十大精神，豐富醫務人員的精神生活，匯集團結一致、積極向上、努力拼搏的團隊意識，激勵醫務人員凝心聚力，努力工作，舉辦以“青春獻禮二十大 天使筑夢新征程”為主題的護理技能競賽趣味活動和開展“放飛自我，展示風采，團結奮進，騰飛事業”為主題的“冬游”活動等展示了醫護隊伍良好的技能水平和精神風貌，更是激勵護理人員展示自我的平臺。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位0個；差額供給單位1個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位0個。截至2023年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制89人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制89人。在職實有87人，其中： 財政全額保障3人，財政差額補助84人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員39人，其中：離休0人，退休39人。

車輛編制6輛，實有車輛6輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入73,435,747.05元，其中：一般公共預算8,916,287.55元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入60,020,000.00元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入20,000.00元，財政撥款結轉結余4,499,459.50元。

與上年對比，比上年預算增加55,070,844.18元，同比增長299.87%，主要原因分析為2024年人員經費及基本公共衛生服務經費增加；本年度將單位自有資金政府采購及醫院營運收入納入事業收入年初預算，預算數60,000,000.00元；食堂租金收入20,000.00元；財政撥款結轉結余4,499,459.50元。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入8,916,287.55元，其中:本年收入8,916,287.55元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款8,916,287.55元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比，比上年預算增加853,384.68元，同比增長10.58%，主要原因分析為2024年人員經費及基本公共衛生服務經費增加。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出73,435,747.05元。財政撥款安排支出13,415,747.05元，其中：基本支出9,249,682.47元，與上年對比增加1,276,502.16元，增長16.01%，主要原因為2024年人員經費及衛生健康支出提高；項目支出4,166,064.58元，與上年對比增加4,076,342.02元，增長4,543.27%，主要原因為公共衛生服務、村醫補助及其他衛生健康支出大幅提高。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.208社會保障和就業支出940,371.94元。其中：2080502社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-事業單位離退休6,600.00元；2080505社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出879,807.94元；2080801社會保障和就業支出-撫恤-死亡撫恤53,964.00元。

2.210衛生健康支出21922305.11元。其中：2100202衛生健康支出-公立醫院-中醫（民族）醫院7,329,276.48元；2100299衛生健康支出-公立醫院-其他公立醫院支出900,000.00元；2100399衛生健康支出-基層醫療衛生機構-其他基層醫療衛生機構支出774,051.86元；2100408衛生健康支出-公共衛生-基本公共衛生服務1,718,590.25元；2100409衛生健康支出-公共衛生-重大公共衛生服務70,031.00元；2100410衛生健康支出-公共衛生-突發公共衛生事件應急處置256,900.00元；2100499衛生健康支出-公共衛生-其他公共衛生支出806.17元；2101102衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療416,971.97元；2101103衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助190,719.98元2101199衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出22,426.00元；2109999衛生健康支出-其他衛生健康支出-其他衛生健康支出795,601.40元。

五、市對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此公開事項。

六、政府采購預算情況

本單位無政府采購預算。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣中醫醫院2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0元，與上年持平，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣中醫醫院2024年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

龍陵縣中醫醫院2024年公務接待費預算為0元，與上年持平，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣中醫醫院2024年公務用車購置及運行維護費為0元，與上年持平。其中：公務用車購置費0元，與上年持平；公務用車運行維護費0元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為6輛。

八、重點項目預算績效目標情況

本單位無重點項目預算。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

2024年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費0元，與上年持平，占基本支出的0％，主要是本單位是事業單位，不涉及機關運行經費安排。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，龍陵縣中醫醫院資產總額167,914,106.33元，其中，流動資產45,736,735.30元，固定資產29,872,177.34元，對外投資及有價證券0元，在建工程91,087,847.11元，無形資產614,296.42元，長期待攤費用603,050.16元。與上年相比，本年資產總額增加19,373,252.48元，其中固定資產減少2,990,336.47元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產月報數據。

龍陵縣中醫醫院2024年部門預算表

附件：2024年部門預算公開表

監督索引號53052300436100400111