監(jiān)督索引號53052300436100100000

龍陵縣疾病預防控制中心2024年預算公開目錄

第一部分 龍陵縣疾病預防控制中心2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣疾病預防控制中心2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預算表

龍陵縣疾病預防控制中心2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

龍陵縣疾病預防控制中心堅持以“預防為主、防治結合、標本兼治、高效低耗”原則的衛(wèi)生事業(yè)單位。其主要職能是對突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置，疫情報告和健康相關因素信息管理，健康因素危害檢測與干預，實驗室檢測與評價，健康教育與健康促進，技術管理與應用指導，為全縣人民的身體健康服務，為龍陵縣的發(fā)展保駕護航。

（二）機構設置情況

我部門共設置14個內(nèi)設機構，包括：辦公室、財務室、麻風病結核病防治科、檢驗科、地方病防治科、綜合衛(wèi)生科、寄生蟲病防治科、質(zhì)控科、艾滋病防治科、綜合門診部、健康教育科、計劃免疫規(guī)劃科、急性傳染病防治科、慢性非傳染性疾病防治科。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

不斷夯實基礎，加強基層黨組織建設，提升干部隊伍的業(yè)務能力，完善疾控服務體系，用實際行動踐行“預防為主”的工作方針。

圍繞中心工作，牢固樹立“大衛(wèi)生”“大疾控”理念，分級分類分主次抓好各項疾控工作。一是要抓好傳染病防控。傳染病防控是疾控中心的核心職能，進一步修訂完善各種傳染病防控和傳染病疫情處置應急預案，進一步完善衛(wèi)生應急工作機制，加強監(jiān)測預警，充分運用新冠疫情處置總結出的寶貴經(jīng)驗，積極應對傳染病疫情，配備足夠的衛(wèi)生應急物資和裝備。加強傳染病防控、處置知識培訓，積極開展衛(wèi)生應急演練，全面提高應對突發(fā)公共衛(wèi)生事件和傳染病防控能力。二是要抓好健康教育和疾控服務項目。加強縣、鄉(xiāng)、村醫(yī)療衛(wèi)生機構的培訓、指導，不斷提高工作能力和服務水平，轉變醫(yī)療衛(wèi)生機構思想觀念，樹立“公衛(wèi)帶臨床、臨床促公衛(wèi)”工作思路，細化工作指標，充分運用“1234”工作法，持續(xù)實行“駐點幫扶后三”的措施，整體提升，促進均等化發(fā)展，不斷提質(zhì)增效。三是要抓好重大公衛(wèi)項目。做到提前謀劃，提前部署，提前安排，及時開展“雙隨機”，學生常見病及健康影響因素等工作，按時完成農(nóng)村枯、豐水期飲用水，成人煙草、健康素養(yǎng)，社區(qū)健康倡導干預，職業(yè)病危害因素等監(jiān)測項目。深入貫徹落實2024年全國衛(wèi)生健康工作會議和全國疾病預防控制工作會議精神，認真組織實施各類疾病防治規(guī)劃和工作方案，促進全縣疾病預防控制工作全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制51人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制51人。在職實有50人，其中：財政全額保障50人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員24人，其中：離休0人，退休24人。

車輛編制3輛，實有車輛6輛，超編3輛。車倆超編原因是：因業(yè)務發(fā)展需要，滿足規(guī)范化工作要求所至。超編的3輛車均為上級部門配備，一是疫苗冷鏈運輸特種專業(yè)技術用車配備2輛；二是消除瘧疾全球基金項目配備1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入13,307,955.37元，其中：一般公共預算10,256,469.17元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入3,051,486.20元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年數(shù)9,552,749.72元對比，比上年預算增加3,755,205.65元，同比增長39.31%，主要原因分析：

1.一般公共預算財政撥款增加3,203,719.45元，增長45.43%。主要原因分析：一是政策性工資調(diào)整，工資福利預算數(shù)增加147,885.92元；二是2024年度單位配套的養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、住房公積金等基數(shù)增加126,727.95元；三是公用經(jīng)費增加16,111.20元（退休人員公用經(jīng)費增加14,400.00元，工會經(jīng)費增加1,711.20元）；四是項目支出增加2,912,994.38元（疾病預防控制機構項目增加350,000.00元，上年結轉結余資金增加2,632,280.38元）。

2.事業(yè)收入增加551,486.20元，增長22.06%。主要原因分析：工資福利支出預算數(shù)增加100,000.00元，疫苗研發(fā)設備采購項目增加101,486.20元，項目支出預算數(shù)增加350,000.00元。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入10,256,469.17元，其中:本年收入7,624,188.79元，上年結轉收入2,632,280.38元。本年收入中，一般公共預算財政撥款7,624,188.79元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年數(shù)7,052,749.72元對比，比上年預算增加3,203,719.45元，同比增長45.43%，主要原因分析：一是政策性工資調(diào)整，工資福利預算數(shù)增加147,885.92元；二是2024年度單位配套的養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、住房公積金等基數(shù)增加126,727.95元；三是公用經(jīng)費增加16,111.20元（退休人員公用經(jīng)費增加14,400.00元，工會經(jīng)費增加1,711.20元）；四是項目支出增加2,912,994.38元（疾病預防控制機構項目增加350,000.00元，上年結轉結余資金增加2,632,280.38元）。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出13,307,955.37元。財政撥款安排支出10,256,469.17元，其中：基本支出6,974,188.79元，與上年數(shù)6,752,749.72元對比增加221,439.07元，增長3.28%，主要原因分析：一是政策性工資調(diào)整，工資福利預算數(shù)增加；二是2024年度單位配套的養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、職業(yè)年金及住房公積金等基數(shù)增；項目支出3,212,994.38元，與上年數(shù)300,000.00元對比增加2,912,994.38元，增長971.00%，主要原因分析：2023年結轉項目資金納入本年預算中，導致項目收入增加。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休（基本支出）14,400.00元，主要用于單位退休人員公用經(jīng)費支出；

2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（基本支出）759,158.40元，主要用于單位事業(yè)人員基本養(yǎng)老保險繳費支出；

2080506社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（基本支出）100,000.00元，主要用于單位事業(yè)人員職業(yè)年金記實繳費支出；

2080711社會保障和就業(yè)支出-就業(yè)補助-就業(yè)見習補貼（基本支出）4,100.00元，主要用于見習人員的見習補貼；

2100401衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-疾病預防控制機構（基本支出）5,529,311.18元，主要用于事業(yè)人員的工資支出及日常支出（車輛經(jīng)費及工會經(jīng)費）；

2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療（基本支出）365,296.38元，主要用于事業(yè)人員的基本醫(yī)療保險繳費支出；

2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助（基本支出）245,789.60元，主要用于在職及退休人員的醫(yī)療補助繳費支出；

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（基本支出）18,918.43元，主要用于在職人員（事業(yè)）、退休人員的大病保險及在職人員的工傷保險；

2100410衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置（基本支出）5,500.00元，2023年結轉項目，主要用于醫(yī)務人員臨時性工作補助（2021年1月至2022年3月）；

2109999衛(wèi)生健康支出-其他衛(wèi)生健康支出-其他衛(wèi)生健康支出（基本支出）1,000.80元，2023年結轉項目，主要用于新冠病毒感染過渡期醫(yī)務人員臨時性工作補助；

2100199衛(wèi)生健康支出-衛(wèi)生健康管理事務-其他衛(wèi)生健康管理事務支出（項目支出）245,200.00元，2023年結轉項目，主要用于疾控機構傳染病監(jiān)測能力提升項目設備及應急裝備購置費用；

2100401衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-疾病預防控制機構（項目支出）650,000.00元，主要用于開展全縣衛(wèi)生檢驗檢測、預防性體檢、職業(yè)健康體檢等疾病預防控制各項工作費用支出；

2100408衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-基本公共衛(wèi)生服務（項目支出）449,006.18元，2023年結轉項目，主要用于基本公共衛(wèi)生服務項目支出；

2100409衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-重大公共衛(wèi)生服務（項目支出）1,550,388.20元，2023年結轉項目，主要用于重大公共衛(wèi)生服務項目支出；

2100410衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置（項目支出）310,200.00元，2023年結轉項目，主要用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置支出；

2100499衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-其他公共衛(wèi)生支出（項目支出）8,200.00元，2023年結轉項目，主要用于居民健康保健意識和健康知識知曉率調(diào)查補助資金。

五、市對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此項公開事項。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目11個，政府采購預算總額101,486.20元，其中：政府采購貨物預算101,486.20元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

龍陵縣疾病預防控制中心2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計60,000.00元，與上年持平，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣疾病預防控制中心2024年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

龍陵縣疾病預防控制中心2024年公務接待費預算為0萬元，與上年持平，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣疾病預防控制中心2024年公務用車購置及運行維護費為60,000.00元，與上年持平。其中：公務用車購置費0元，與上年持平；公務用車運行維護費60,000.00元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為6輛。

八、重點項目預算績效目標情況

本單位無重點項目預算。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

龍陵縣疾病預防控制中心2024年機關運行經(jīng)費安排0元，與上年一致，主要原因分析：我單位屬于財政全額撥款事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，龍陵縣疾病預防控制中心資產(chǎn)總額28,131,492.98元，其中，流動資產(chǎn)11,418,302.03元，固定資產(chǎn)凈值13,513,190.95元，對外投資及有價證券0元，在建工程3,200,000.00元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加7,753,959.99元，其中固定資產(chǎn)增加6,820,549.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)42項，賬面原值183,421.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

龍陵縣疾病預防控制中心2024年部門預算表

詳見附件

附件：龍陵縣疾病預防控制中心2024年部門預算公開表

監(jiān)督索引號53052300436100100111