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龍陵縣木城鄉衛生院2024年預算公開目錄

第一部分 龍陵縣木城鄉衛生院2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣木城鄉衛生院2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

龍陵縣木城鄉衛生院2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

龍陵縣木城鄉衛生院主要職能有：宣傳貫徹黨和政府的各項醫療衛生方針政策，嚴格執行有關醫療衛生健康事業發展的法律法規；嚴格執行國家醫保政策；提供基本醫療衛生服務，開展農村常見病、多發病以及診斷明確的慢性非傳染性疾病的診療和護理；貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度；組織實施國家計劃免疫和婦幼衛生保健工作；組織落實國家基本公共衛生服務各項工作措施；協助開展突發公共衛生事件應急調查和處理工作，承擔區域內公共衛生相關信息的收集和報告；提供計劃生育技術指導和服務；對所屬行政村衛生室實行一體化管理，承擔對村衛生室和鄉村醫生的業務管理和指導；協助做好愛國衛生工作。

（二）機構設置情況

我部門共設置8個內設機構，包括：院務辦公室、門診部、住院部、財務室、公衛辦、影像科、醫技科、后勤組。

所屬單位5個，分別是：

1.木城社區衛生室

2.魚塘埡口社區衛生室

3.烏木寨村衛生室

4.花椒村衛生室

5.老滿坡村衛生室

（三）重點工作概述

為全面貫徹落實黨的二十大精神和省、市、縣衛生工作會議精神，緊緊圍繞醫改政策的推進，切實解放思想、與時俱進、轉變職能、開拓創新。2024年，我院在主管部門的領導下，在全院職工的共同努力下，認真貫徹各種法規制度及衛生工作方針政策，積極落實農村衛生改革與發展的各項政策措施，繼續推進城鎮醫藥衛生體制改革，強化內部管理，改善服務態度，提高服務質量，并堅持把改善醫療服務條件、堅持以病人為中心，努力提高醫療服務質量作為衛生工作的重點；重視基礎設施建設，保證國有資產的保值和增值，在促進衛生事業的發展，鞏固鄉村一體化管理、推動城鄉居民醫療工作管理等方面取得了良好的社會效益和一定的經濟效益。切實加強內部管理，認真執行《政府會計制度》、加強財務管理、積極順應會計工作在社會主義市場經濟運行過程中的發展要求，使各項衛生工作得到有效落實，圓滿完成上級主管部門交給的各項工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截至2023年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制19人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制19人。在職實有16人，其中： 財政全額保障16人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。

車輛編制3輛，實有車輛2輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入6,308,611.94元，其中：一般公共預算2,338,437.30元，政府性基金0元，國有資本經營收益元，財政專戶管理資金收入元，事業收入3,200,000.00元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。上年結轉收入770,174.64元。

與上年對比預算增加4,426,282.74元，同比增長235.15%，主要原因一是政策性工資調整，工資福利預算數增加；二是2024年度單位人員增加，配套的養老保險、醫療保險、職業年金、住房公積金等基數增加；三是進一步落實全口徑預算編制，將事業收入納入預算編制；四是增加了上年結轉收入770,174.64元；五是事業收入增加3,200,000.00元。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入3,108,611.94元，其中:本年收入2,338,437.30元，上年結轉收入770,174.64元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2,338,437.30元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比增加1,226,282.74元，同比增長65.15%，主要原因一是政策性工資調整，工資福利預算數增加；二是2024年度單位配套的養老保險、醫療保險、職業年金、住房公積金等基數增加；三是增加了上年結轉收入770,174.64元。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出6,308,611.94元。財政撥款安排支出3,108,611.94元，其中：基本支出2,339,503.00元，與上年對比增加553,696.20元，同比增加31.01%，主要原因一是政策性工資調整，工資福利預算數增加；二是2024年度單位配套的養老保險、醫療保險、職業年金、住房公積金等基數增加；三是結轉2023年基本支出一般公共預算資金111,350.00元；項目支出769,108.94元，與上年對比增加672,586.54元，同比增長696.82%，主要原因分析一是結轉2023年項目支出一般公共預算資金658,824.64元；二是基本公共衛生服務項目縣級補助資金增加1,200.00元；三是2024年脫貧人口重點人群和農村低收入人群家庭醫生簽約服務縣級補助資金增加7,139.52元；2024年鄉村醫生養老保險補助資金減少3,738.62元；健康證辦理補助縣級配套資金增加9,161.00元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于:

1.2080501社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-事業單位離退休3,000.00元，主要用于退休人員公務費。

2.2080505社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出233,212.80元，主要用于單位基本養老保險繳費支出。

3.2080506社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位職業年金繳費支出100,000.00元，主要用于2023年退休人員職業年金紀實繳費支出。

4.2080711社會保障和就業支出-就業補助就業-見習補貼54,000.00元，主要用于見習人員工資支出。

5.2100302衛生健康支出-基層醫療衛生機構-鄉鎮衛生院支出1,684,604.66元，主要用于工資、獎金、常規工作經費、工會費、其他交通費支出等單位日常支出。

6.2100399衛生健康支出-基層醫療衛生機構-其他基層醫療衛生機構支出353,131.94元，主要用于鄉村醫生補助、縣級村醫養老保險補助及家庭醫生簽約服務項目補助。

7.2100408衛生健康支出-公共衛生-基本公共衛生服務支出143,941.00元，主要用于基本公共衛生服務項目支出。

8.2100409衛生健康支出-公共衛生-重大公共衛生服務支出49,206.00元，主要用于重大公共衛生服務項目支出。

9.2100410衛生健康支出-公共衛生-突發公共衛生事件應急處置支出100,000.00元，主要用于突發公共衛生事件應急處置項目支出。

10.2100499衛生健康支出-公共衛生-其他公共衛生支出1,400.00元，主要用于計劃生育手術費支出。

11.2101101衛生健康支出-行政事業單位醫療-行政單位醫療2,880.00元，主要用于退休人員護理費。

12.2101102衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療110,041.46元，用于醫療保險繳費補助。

13.2101103衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助74,143.20元，用于醫療保險繳費補助。

14.2101199衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出6,089.88元，用于大病保險、工傷保險。

15.2109999衛生健康支出-其他衛生健康支出-其他衛生健康支出192,961.00元，主要用于新冠感染過渡期醫務人員臨時性工作補助及健康證辦理補助，花椒村衛生室建設資金。

五、市對下專項轉移支付情況

2024年龍陵縣木城鄉衛生院不涉及此項預算公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣木城鄉衛生院2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0元，與上年持平。

（一）因公出國（境）費

龍陵縣木城鄉衛生院2024年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

龍陵縣木城鄉衛生院2024年公務接待費預算為0元，與上年持平。國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣木城鄉衛生院2024年公務用車購置及運行維護費為0元，較上年持平。其中：公務用車購置費0元，較上年持平；公務用車運行維護費0元，較上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

八、重點項目預算績效目標情況

龍陵縣木城鄉衛生院2024年無重點項目。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

龍陵縣木城鄉衛生院2024年機關運行經費安排0元，與上年持平。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，龍陵縣木城鄉衛生院資產總額6,543,870.11元，其中，流動資產3268,518.24元，固定資產3,134,341.87元，對外投資及有價證券0元，在建工程141,009.00元，無形資產1.00元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額減少178,568.09元，其中固定資產減少191,724.24元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產1項，賬面原值137,913.77元，實現資產處置收入2,377.39元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產月報數。

龍陵縣木城鄉衛生院2024年部門預算表

附件：2024年部門預算公開表

監督索引號53052300436101500111