監(jiān)督索引號53052300436100300000

龍陵縣人民醫(yī)院2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 龍陵縣人民醫(yī)院2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣人民醫(yī)院2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

龍陵縣人民醫(yī)院2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

負(fù)責(zé)提供人民群眾的醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù)。負(fù)責(zé)突發(fā)事件醫(yī)療救援、急危重癥轉(zhuǎn)院救治、傳染病防治、醫(yī)學(xué)人才培養(yǎng)、醫(yī)學(xué)科研、基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和幫扶等工作。負(fù)責(zé)全縣院前醫(yī)療急救工作的指揮、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)。負(fù)責(zé)龍陵縣區(qū)域內(nèi)的院前醫(yī)療急救工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

龍陵縣人民醫(yī)院是一家獨(dú)立核算的事業(yè)單位，醫(yī)院下設(shè)42個(gè)科室：其中臨床科室19個(gè)（普外科、骨科神經(jīng)外科、呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科、婦產(chǎn)科、眼科耳鼻咽喉科、麻醉科、心血管消化內(nèi)科、神經(jīng)內(nèi)科、感染性疾病科、中醫(yī)科、口腔科、兒科、急診科、皮膚科、腎內(nèi)科、疼痛科、重癥醫(yī)學(xué)科、泌尿外科、綜合門診），醫(yī)技科室8個(gè)（醫(yī)學(xué)影像科、功能科、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、內(nèi)鏡中心、健康體檢科、病理科、藥劑科、消毒供應(yīng)室），職能科室15個(gè)（院辦公室、黨辦公室、財(cái)務(wù)科、人事科、醫(yī)務(wù)科、醫(yī)保科、感控科、防保科、科教科、護(hù)理部、健康促進(jìn)辦公室、總務(wù)后勤科、設(shè)備科、信息科、藥品耗材采供辦公室）。無所屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.全面貫徹醫(yī)改政策，穩(wěn)步推進(jìn)公立醫(yī)院改革。

嚴(yán)格落實(shí)黨委領(lǐng)導(dǎo)下的院長負(fù)責(zé)制，嚴(yán)抓職工思想政治工作和醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)；逐步建立健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度；全面加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)、醫(yī)院文化、精神文明等工作。加快醫(yī)院薪酬制度改革。堅(jiān)持激勵和節(jié)約相結(jié)合的原則，促進(jìn)醫(yī)院持續(xù)健康發(fā)展，貫徹落實(shí)“兩個(gè)允許”，積極推行綜合目標(biāo)考核。運(yùn)用綜合目標(biāo)管理、平衡計(jì)分卡、專項(xiàng)獎勵等考核方法院內(nèi)納入全面預(yù)算管理，建立以預(yù)算為導(dǎo)向的績效管理體系，合理確定人員支出占公立醫(yī)院業(yè)務(wù)支出比重逐年上升。

2.醫(yī)共體建設(shè)持續(xù)推進(jìn)。

深入推進(jìn)縣域醫(yī)共體建設(shè)，持續(xù)做好分級診療“811”工程、醫(yī)保監(jiān)管“四個(gè)一”行動、醫(yī)療質(zhì)量“同質(zhì)化”等管理；持續(xù)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展的新思路，鞏固勐糯院區(qū)建設(shè)成果；不斷擴(kuò)大將符合條件的公辦村衛(wèi)生室逐步轉(zhuǎn)為鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院村級醫(yī)療服務(wù)點(diǎn)，通過系統(tǒng)重塑醫(yī)療衛(wèi)生體系和整合優(yōu)化醫(yī)療衛(wèi)生資源，推進(jìn)以城帶鄉(xiāng)、以鄉(xiāng)帶村和縣鄉(xiāng)一體、鄉(xiāng)村一體化管理，全面推動醫(yī)共體建設(shè)實(shí)質(zhì)性運(yùn)行，提高醫(yī)療資源利用率。

3.全面落實(shí)學(xué)科建設(shè)規(guī)劃，不斷增強(qiáng)學(xué)科發(fā)展能力。

補(bǔ)齊精神科、康復(fù)科、老年病科專科短板，全力抓好第二階段提質(zhì)達(dá)標(biāo)問題整改，依托保山市緊密型城市醫(yī)療健康集團(tuán)，建立疼痛科、老年病科、康復(fù)科、呼吸科市級專家工作站；實(shí)施技術(shù)創(chuàng)新，積極拓展新業(yè)務(wù)、新技術(shù)、新項(xiàng)目，不斷提高醫(yī)療技術(shù)水平。加大對科研立項(xiàng)等方面的支持力度，加強(qiáng)科研人才、項(xiàng)目的整合，支持開展科研項(xiàng)目聯(lián)合申報(bào)，鼓勵與省外高水平醫(yī)院積極開展科研項(xiàng)目合作。

4.提升業(yè)務(wù)能力，持續(xù)改進(jìn)醫(yī)療質(zhì)量安全。

堅(jiān)持“以患者為中心”的服務(wù)理念，深入開展“群眾看病就醫(yī)多頭跑、流程多、耗時(shí)長專項(xiàng)整治”，發(fā)現(xiàn)問題，制定整改措施，積極推進(jìn)改善醫(yī)療服務(wù)各項(xiàng)工作。重點(diǎn)抓好門診、收費(fèi)、藥房等窗口，簡化就醫(yī)手續(xù)，縮短病人等候時(shí)間。改進(jìn)服務(wù)流程，優(yōu)化門診“一站式”服務(wù)和導(dǎo)醫(yī)服務(wù)，配置自助掛號機(jī)。提供便民服務(wù)，暢通服務(wù)流程。實(shí)行公開透明服務(wù)，并通過各種渠道提供我院科室布局、科室特色、服務(wù)流程等醫(yī)療服務(wù)信息，方便群眾就診尋醫(yī)。積極倡導(dǎo)服務(wù)文明用語，杜絕生、冷、硬、頂、推現(xiàn)象，要求廣大醫(yī)務(wù)人員在提高服務(wù)質(zhì)量的同時(shí)，細(xì)心、耐心和真心對待每一位患者。切實(shí)增強(qiáng)人文關(guān)懷意識，大力倡導(dǎo)人性化服務(wù)。

認(rèn)真抓好醫(yī)療質(zhì)量安全各項(xiàng)制度落實(shí)，增強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量安全責(zé)任意識。始終以醫(yī)療質(zhì)量為核心，切實(shí)加強(qiáng)醫(yī)院內(nèi)部管理和醫(yī)療質(zhì)量管理，強(qiáng)化臨床專科能力建設(shè)和醫(yī)務(wù)人員培訓(xùn)；規(guī)范醫(yī)務(wù)人員醫(yī)療行為，嚴(yán)格做好依法執(zhí)業(yè)，認(rèn)真學(xué)習(xí)衛(wèi)生法律法規(guī)和醫(yī)院各項(xiàng)規(guī)章制度；健全三級質(zhì)控網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，嚴(yán)格落實(shí)首診負(fù)責(zé)、醫(yī)師查房、疑難病例討論等醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療安全等醫(yī)療核心制度；規(guī)范病歷書寫、手術(shù)安全核對和分級管理工作，重點(diǎn)抓好運(yùn)行病歷的實(shí)時(shí)監(jiān)控，保障醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療安全；嚴(yán)抓病歷質(zhì)量，提高病歷書寫水平，兌現(xiàn)獎懲辦法。注重護(hù)理人員專業(yè)素質(zhì)與能力提升，認(rèn)真落實(shí)責(zé)任制整體護(hù)理，改善服務(wù)面貌，拓展護(hù)理領(lǐng)域，促進(jìn)護(hù)理服務(wù)貼近社會，以“互聯(lián)網(wǎng)＋護(hù)理”為支點(diǎn)，投入“護(hù)理一體化”信息系統(tǒng)，進(jìn)一步優(yōu)化護(hù)理服務(wù)流程，提高護(hù)理工作效率。加強(qiáng)全院傳染病卡管理工作，認(rèn)真做好傳染病上報(bào)工作。以疾病預(yù)防及控制為中心，通過宣傳欄、宣傳單等形式宣傳衛(wèi)生法律法規(guī)及傳染病的防治知識。完善醫(yī)院感染管理組織三級體系，加強(qiáng)對醫(yī)院感染重點(diǎn)部位和重點(diǎn)環(huán)節(jié)的管理，特別是加強(qiáng)消毒液及消毒滅菌物品的監(jiān)測。

5.全面加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)，不斷優(yōu)化政治生態(tài)。

醫(yī)院黨委認(rèn)真履行全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，嚴(yán)格落實(shí)“第一議題”、“第一主題”制度，認(rèn)真執(zhí)行“每月一條例”學(xué)習(xí)，持續(xù)開展黨史主題教育常態(tài)化長效化。深入開展推進(jìn)作風(fēng)革命加強(qiáng)效能建設(shè)工作，全院上下全面樹立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意識，大力推行項(xiàng)目工作法、一線工作法、典型引路法，緊緊圍繞“四轉(zhuǎn)變四提升四促進(jìn)”工作目標(biāo)，以及從工作、制度、流程、行動等方面的“清、廢、改、立”上下功夫，多舉措全方位開展作風(fēng)革命效能建設(shè)，推動縣域公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位0個(gè)；差額供給單位1個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制193人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制193人。在職實(shí)有613人，其中：財(cái)政全額保障0人，財(cái)政差額補(bǔ)助185人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障428人。

離退休人員104人，其中：離休0人，退休104人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入232,003,122.86元，其中：一般公共預(yù)算14,343,628.43元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入210,000,000元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入100,000元。

與上年對比部門財(cái)務(wù)總收入增加202,901,777.04元，同比增長697.22%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加導(dǎo)致一般公共預(yù)算增加242,282.61元，上年無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余預(yù)算導(dǎo)致結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加7,559,494.43元，事業(yè)收入按全年預(yù)算，比上年增加195,000,000元，上年無其他收入預(yù)算，導(dǎo)致其他收入預(yù)算增加100,000元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入 21,903,122.86元，其中:本年收入14,343,628.43元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入7,559,494.43元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款14,343,628.43元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。

與上年對比增加7,801,777.04元，同比增長55.33%，主要原因是事業(yè)支出人員經(jīng)費(fèi)增加導(dǎo)致一般公共預(yù)算增加242,282.61元，上年無結(jié)轉(zhuǎn)收入，本年結(jié)轉(zhuǎn)收入增加7,559,494.43元。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出51,903,122.86元。財(cái)政撥款安排支出 21,903,122.86元，其中：基本支出16,929,433.23元，與上年對比增加2,828,087.41元，同比增長20.06%。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增加29,143.3元，同比增長1.83%；綜合醫(yī)院增加2,730,669.22元，同比增長24.04%；事業(yè)單位醫(yī)療增加16,577.47元，同比增長2.27%；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助增加7,621.82元，同比增長2.27%；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出增加693.6元，同比增長1.59%；其他衛(wèi)生健康支出增加43,382元，同比增長100%。主要原因是政策性調(diào)整人員經(jīng)費(fèi)增加，新增新冠病毒感染過渡期醫(yī)務(wù)人員臨時(shí)性工作補(bǔ)助；項(xiàng)目支出4,973,689.63元，與上年對比增加4,973,689.63元，同比增長100%，主要原是上年無項(xiàng)目預(yù)算。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1. 2080199社會保障和就業(yè)支出-人力資源和社會保障管理事務(wù)-其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出100,000元。

2. 2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1,621,101.89元。

3. 2080801撫恤-死亡撫恤30,108元。

4. 2100201衛(wèi)生健康支出-公立醫(yī)院-綜合醫(yī)院14,156,456.12元。

5. 2100299衛(wèi)生健康支出-公立醫(yī)院-其他公立醫(yī)院支出271,000元。

6. 2100408衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-基本公共衛(wèi)生服務(wù)18,793.72元。

7. 2100409衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-重大公共衛(wèi)生服務(wù)4,366,828.4元。

8. 2100799衛(wèi)生健康支出-計(jì)劃生育事務(wù)-其他計(jì)劃生育事務(wù)支出9,200元。

9. 2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療10,800元。

10. 2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療747,737.75元。

11. 2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助343,787.47元。

12. 2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出44,427.51元。

13. 2109999衛(wèi)生健康支出-其他衛(wèi)生健康支出-其他衛(wèi)生健康支出182,882元。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本部門不涉及此項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

龍陵縣人民醫(yī)院2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)20,000元，較上年持平，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

龍陵縣人民醫(yī)院2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年持平，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

龍陵縣人民醫(yī)院2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

龍陵縣人民醫(yī)院2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為20,000元，較上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20,000元，較上年持平。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

龍陵縣人民醫(yī)院2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，與上年持平，主要原因分析我單位屬于財(cái)政差額撥款事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，龍陵縣人民醫(yī)院資產(chǎn)總額500,632,228元，其中，流動資產(chǎn)233,079,284.84元，固定資產(chǎn)95,384,902.46元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程167,831,940.04元，無形資產(chǎn)3,122,181.06元，其他資產(chǎn)1,213,919.6元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加48,043,548.17元，其中固定資產(chǎn)增加10,303,214.74元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入43,333元，其中出租資產(chǎn)189.93平方米，資產(chǎn)出租收入43,333元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月31日資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

龍陵縣人民醫(yī)院2024年部門預(yù)算表

附件：2024年部門預(yù)算公開表

監(jiān)督索引號53052300436100300111