監督索引號53052300436100800000

龍陵縣龍江鄉中心衛生院2024年預算公開目錄

第一部分 龍陵縣龍江鄉中心衛生院2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣龍江鄉中心衛生院2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

龍陵縣龍江鄉中心衛生院2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1、提供公共衛生服務

（1）承擔本鄉鎮農村居民健康檔案規范建檔指導、管理及服務。（2）普及衛生保健常識，在重點人群和重點場所開展健康教育，幫助居民形成有利于維護和增進健康的行為方式，指導開展愛國衛生工作。（3）提供并組織實施本鄉鎮預防接種服務，落實國家免疫規劃。（4）及時發現、登記報告本鄉鎮內發現的傳染病病例和疑似病例現場疫情。（5）開展新生兒訪視及兒童保健系統管理，進行體格檢查和生長發育監測與評價，開展健康指導。（6）開展孕產婦保健系統管理和產后訪視，進行一般體格檢查及孕期營養、心理等健康指導。（7）對本鄉鎮65歲及以上老年人進行登記管理，進行健康危險因素調查和一般體格檢查，開展健康指導。（8）對高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進行指導，對確診高血壓、糖尿病等慢性病病例進行登記管理、定期隨訪和健康指導。（9）對本鄉鎮重性精神疾病患者進行登記管理、治療隨訪和康復指導。（10）負責本鄉鎮內突發公共衛生事件的報告并協助。（11）做好衛生健康行政部門規定的其他公共衛生服務。

2、提供基本醫療服務

（1）使用農村適宜醫療技術和中醫藥技術，正確處理常見病、多發病，對疑難重癥進行恰當的處理并轉診。承擔鄉村現場應急救護、轉診服務和康復服務。（2）一般衛生院具備處理孕產婦順產能力，有條件的中心衛生院應具備處理孕產婦難產的能力。能完成外科的止血、縫合、包扎、骨折固定等處置，能開展闌尾、氣等常見下腹部手術，有條件的中心衛生院還應能開展部分上腹部手術。（3）健全消毒、隔離制度，遵守無菌操作規程，加強醫療質量管理。做好醫療廢物處理和污水、污物無害化處理。（4）執行國家基本藥物制度藥品集中采購、零差率銷售等政策，為實施一體化管理的村衛生室統一代購藥品。（5）開展國家生育政策、法律法規的宣傳和教育并提供生育健康技術服務和指導。（6）提供政府衛生健康行政部門批準的其他適宜的醫療服務。

（二）機構設置情況

我部門共設置11個內設機構，包括：西醫門診、中醫門診，住院部、口腔科、化驗室、B超室、放射室、公衛辦、院辦、計劃生育、后勤。

所屬單位15個，分別是：赧等村衛生室、弄崗社區衛生室、勐外壩村衛生室、新寨村衛生室、邦明村衛生室、蕨葉壩村衛生室、硝塘村衛生室、上龍村衛生室、勐柳村衛生室、大漢壩社區衛生室、幫煥村衛生室、大新寨村衛生室、弄福村衛生室、弄玲村衛生室、三臺山村衛生室。

（三）重點工作概述

2024年我院在各級黨委政府和各相關部門的領導下，按照鄉鎮衛生院部門職責認真開展醫療服務工作，積極開展各種公共衛生事業活動，為老年人及婦女兒童組織開展身體健康檢查，開展家庭醫生簽約行動更好的為當地人民群眾解除了很多疾苦；其次是積極配合相關部門開展傳染病防治工作，積極配合各相關部門開展好醫療服務工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截至2023年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制34人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制34人。在職實有33人，其中： 財政全額保障33人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛（醫療救護專用車2輛）。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入14444274.05元，其中：一般公共預算6444274.05元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入8000000.00元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比，比上年增加7076345.24元，增長96.04%，總收入增長的主要原因為事業預算收入增加6000000.00元，一般公共預算上年結轉結余增加989595.17元，工資福利調整增加86447.07元。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入 6444274.05元，其中:本年收入5454678.88元，上年結轉收入989595.17元。本年收入中，一般公共預算財政撥款5454678.88元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比，比上年增加1076345.24元，增長20.05%。財政撥款收入增長的主要原因為人員工資調整增加86750.07元，一般公共預算上年結轉結余增加989595.17元。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出 14444274.05元。財政撥款安排支出 6444274.05元，其中：基本支出5050942.1元，與上年對比，比上年減少234044.15元，下降4.43%，主要原因是同比人員減少1人，工資福利費用減少；項目支出1393331.95元，與上年對比，比上年增加1310389.39元，增長1579.88%，增長主要原因一是一般公共預算上年結轉結余支出增加989595.17元，二是工資福利調整支出增加86750.07元，三是健康證辦理補助縣級配套資金增加49078元，四是鄉村醫生養老保險繳費縣級補助資金增加260972.54元（由上年基本支出調整為本年項目支出）。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于:

（1）2080502事業單位離退休3600.00元，主要用于退休人員公用經費；

（2）2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出530640.00元，主要用于在職人員基本養老保險繳費；

（3）2080506機關事業單位職業年金繳費支出100000.00元，主要用于退休人員職業年金繳費。

（4）2080801死亡撫恤43704.00元，用于遺屬人員補助；

（5）2100302鄉鎮衛生院4074508.91元，主要用于2024年在職人員工資福利及工會經費；

（6）2100399其他基層醫療衛生機構支出618802.42元，主要用于村醫醫生工資及養老保險繳費；

（7）2100408基本公共衛生服務510520.60元，主要用于村級開展基本公共衛生服務勞務費縣級補助。；

（8）2100409重大公共衛生服務59510.00元，主要用于結核病、艾滋病等重大疾病防控資金；

（9）2100410突發公共衛生事件應急處理80000.00元，主要用于處理突發公共衛生事件經費支出；

（10）2101101行政單位醫療1200.00元，主要用于退休人員護理費。

（11）2101102事業單位醫療255259.50元，主要用于在職人員基本醫療保險繳費；

（12）2101103公務員醫療補助138820.00元，用于在職人員醫療補助繳費；

（13）2101199其他行政事業單位醫療支出12893.10元，主要用于其他社會保障繳費；

（14）2109999其他衛生健康支出14815.52元，主要用于家庭醫生簽約服務項目和健康證辦理項目經費。

五、市對下專項轉移支付情況

本部門不涉及此項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目14個，政府采購預算總額388200.00元，其中：政府采購貨物預算224200.00元、政府采購服務預算164000.00元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣龍江鄉中心衛生院2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0元，與上年持平，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣龍江鄉中心衛生院2024年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

龍陵縣龍江鄉中心衛生院2024年公務接待費預算為0元，與上年持平，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣龍江鄉中心衛生院2024年公務用車購置及運行維護費為0元，與上年持平。其中：公務用車購置費0元，與上年持平；公務用車運行維護費0元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

八、重點項目預算績效目標情況

龍陵縣龍江鄉中心衛生院共申報項目5個，本年新增5個全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算4個，財政預算安排403736.78元，編制效益指標4個，其中：重點項目4個，預算安排403736.78元，編制績效指標4個，2024年龍陵縣龍江鄉中心衛生院對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨預算同步公開。

項目一 2024家庭醫生簽約服務項目保衛健〔2017〕790號縣級配套資金

（一）項目名稱

家庭醫生簽約服務縣級配套資金

（二）立項依據

按照《云南省物價局等部門關于設立家庭醫生簽約服務費的通知 》（云價收費〔2017〕125號）、《龍陵縣人民政府辦公室關于印發龍陵縣貫徹落實云南省健康扶貧30條措施實施方案的通知》（龍政辦發〔2017〕79號），家庭醫生簽約服務個人需繳納的12元，全額由財政補貼，省、市、縣財政對已脫貧建檔立卡貧困人口按4:1.2:4.8的比例承擔，對未脫貧建檔立卡貧困人口按6:0.8:3.2的比例承擔，按照現有已脫貧人口63091人，縣級承擔48%，人均補助576元，補助合計15442.56元；未脫貧人口151人，縣級承擔32%，人均補助384元，補助合計600元；縣級應配套補助資金合計22386.24元。

（三）項目實施單位

龍陵縣龍江鄉中心衛生院

（四）項目基本概況

家庭醫生簽約服務個人需繳納的12元，全額由財政補貼，省、市、縣財政對已脫貧建檔立卡貧困人口按4:1.2:4.8的比例承擔，對未脫貧建檔立卡貧困人口按6:0.8:3.2的比例承擔，按照現有已脫貧人口63091人，縣級承擔48%，人均補助576元，補助合計15442.56元；未脫貧人口151人，縣級承擔32%，人均補助384元，補助合計600元；縣級應配套補助資金合計22386.24元。

（五）項目實施內容

1.建檔立卡貧困人口家庭醫生簽約服務費個人需繳納的12元，由省財政和州、市財政對已脫貧建檔立卡貧困人口按照4:6的比例承擔，對未脫貧建檔立卡貧困人口按照6:4的比例承擔，簽約服務費主要用于保障家庭醫生團隊為簽約的建檔立卡貧困人口免費提供基本包服務。

2.準確把握應簽盡簽內涵，根據經濟社會發展狀況、基層服務能力及慢性病患病情況等多種因素合理確定應簽范圍。2019年起，不對居民簽約數量作要求，不追求全覆蓋，保障對重點人群和重點病種提供簽約服務。其中，常住的建檔立卡貧困人口中已明確診斷可追蹤的高血壓、糖尿病、肺結核和嚴重精神障礙患者“應簽盡簽”。（應簽底數源于健康扶貧核實核準的患者數，甄別已死亡、長期外出務工/上學、疾病治愈以及沒能明確診斷等不能服務的情況）。

3.考核兌付，依據上一年度各地簽約服務實際情況考核后向服務團隊兌付服務費

（六）資金安排情況

縣級財政年初預算安排22386.24元。

（七）項目實施計劃

1.建檔立卡貧困人口家庭醫生簽約服務費個人需繳納的12元，由省財政和州、市財政對已脫貧建檔立卡貧困人口按照4:6的比例承擔，對未脫貧建檔立卡貧困人口按照6:4的比例承擔，簽約服務費主要用于保障家庭醫生團隊為簽約的建檔立卡貧困人口免費提供基本包服務。

2.準確把握應簽盡簽內涵，根據經濟社會發展狀況、基層服務能力及慢性病患病情況等多種因素合理確定應簽范圍。2019年起，不對居民簽約數量作要求，不追求全覆蓋，保障對重點人群和重點病種提供簽約服務。其中，常住的建檔立卡貧困人口中已明確診斷可追蹤的高血壓、糖尿病、肺結核和嚴重精神障礙患者“應簽盡簽”。（應簽底數源于健康扶貧核實核準的患者數，甄別已死亡、長期外出務工/上學、疾病治愈以及沒能明確診斷等不能服務的情況）。

(八)項目實施成效

通過保障對重點人群和重點病種提供簽約服務，對高血壓、糖尿病、肺結核和嚴重精神障礙患者來說是一種福音，每年定期上門體檢，定期篩查，群眾滿意度進一步提高。

項目二 2024年基本公共衛生服務縣級配套資金

（一）項目名稱

基本公共衛生服務縣級配套資金

(二)立項依據

保財社〔2019〕155號《保山市財政局關于下達2019年國家基本公共衛生服務項目市級配套補助資金的通知》

（三）項目實施單位

龍陵縣龍江鄉中心衛生院

（四）項目基本概況

免費向城鄉居民提供基本公共衛生服務，促進基本公共衛生服務逐步均等化。按照《國家基本公共衛生服務規范（第三版）》為城鄉居民建立健康檔案，開展健康教育、預防接種等服務，將0-6歲兒童、65歲及以上老年人、孕產婦、原發性高血壓和2型糖尿病患者、嚴重精神障礙患者、結核病患者列為重點人群，提供針對性的健康管理服務。

（五）項目實施內容

1.免費向城鄉居民提供基本公共衛生服務，促進基本公共衛生服務逐步均等化。按照《國家基本公共衛生服務規范（第三版）》為城鄉居民建立健康檔案，開展健康教育、預防接種等服務，將0-6歲兒童、65歲及以上老年人、孕產婦、原發性高血壓和2型糖尿病患者、嚴重精神障礙患者、結核病患者列為重點人群，提供針對性的健康管理服務。

2、2023年確保貧困人口農村婦女“兩癌”檢查目標人群覆蓋率達45%以上，免費孕前優生健康檢查目標人群覆蓋率達80%以上，基本避孕藥具隨訪率 達到80%以上，農村婦女增補葉酸服用率達到90%以上，營養包有效服用率達到70%以上，當年免費地中海貧血篩目標人群覆蓋率達到80%以上，全省遺傳代謝病性疾病篩查率達到95%以上，全省新生兒聽力篩查率達到95%以上。

3、完成全省醫療服務價格與成本監測數據上報，對全市醫療服務價格提出意見及建議。

4、每年在每個試點村（居、社區）按年齡結構確定70—90個有不健康生活方式和行為習慣、不具備健康素養的居民，在每個試點村（居、社區）聘用1名預備健康干預員（健康宣傳員、引導員），通過規范化、同質化培訓考評，培養為正式健康干預員（健康宣傳員、引導員）

（六）資金安排情況

縣級財政年初預算安排71300元。

（七）項目實施計劃

一是提前預算，評估論證，確保有限的經費用在急需和重點需要投入的方面；二是明確責任，嚴格審核，確保按計劃預算使用經費，確保專款專用；三是建立制度，對經費使用情況進行監督，確保經費發揮最大效益。

(八)項目實施成效

通過開展基本公共衛生服務項目工作，不斷提升公共衛生服務水平和人民群眾健康服務獲得感，通過實施國民健康行動計劃，倡導健康的生活方式，引導科學就醫和安全合理用藥等，人民健康水平得到進一步提高。通過建立應急機制，對突發公共衛生事件及時處理應對。

項目三 2024年鄉村醫生養老保險繳費縣級補助資金

（一）項目名稱

鄉村醫生養老保險繳費縣級補助資金

(二)立項依據

根據《保山市衛生健康委員會 保山市財政局 保山市人力資源和社會保障局關于做好鄉村醫生隊伍建設有關工作的通知(保正健發(2020)275號)文件要求，補助資金足額兜底、按時參保，加強資金管理，確保專款專用。

（三）項目實施單位

龍陵縣龍江鄉中心衛生院

（四）項目基本概況

鄉村醫生養老保險補助項目是加強基層衛生人才培養工作，提高基層醫務人員服務水平的要求，以提高人民群眾健康水平和適應服務需求為導向，全面提升我縣基層醫療衛生機構衛生技術人員的職業綜合素質和崗位服務能力，壯大基層鄉村醫生隊伍建設，推動基層醫療服務體系建設，提高基層醫療服務質量、人員素質及服務水平。

（五）項目實施內容

強化鄉村醫生滿意度、穩定基層鄉村醫生隊伍、提升鄉村醫生隊伍服務質量。

（六）資金安排情況

縣級財政年初預算安排260972.54元。

（七）項目實施計劃

一是提前預算，評估論證，確保有限的經費用在急需和重點需要投入的方面；二是明確責任，嚴格審核，確保按計劃預算使用經費，確保專款專用；三是建立制度，對經費使用情況進行監督，確保經費發揮最大效益。

(八)項目實施成效

通過開展項目實施，全面提升我縣基層醫療衛生機構衛生技術人員的職業綜合素質和崗位服務能力，壯大基層鄉村醫生隊伍建設，推動基層醫療服務體系建設，提高基層醫療服務質量、人員素質及服務水平。

項目四 2024年健康證辦理補助縣級配套資金

（一）項目名稱

健康證辦理補助縣級配套資金

(二)立項依據

根據《中華人民共和國食品衛生法》《住宿業衛生規范》《美容美發場所衛生規范》（衛生部、商務部、衛監督發〔2007〕221號）《關于取消調整部分政府性基金有關政策的通知》財稅〔2017〕18號《中華人民共和國食品衛生法》《住宿業衛生規范》《美容美發場所衛生規范》（衛生部、商務部、衛監督發〔2007〕221號）《關于取消調整部分政府性基金有關政策的通知》財稅〔2017〕18號。

（三）項目實施單位

龍陵縣龍江鄉中心衛生院

（四）項目基本概況

全鄉范圍內餐飲、食品、藥品、公共服務場從業人員健康體檢率達到100%。

（五）項目實施內容

從業人員健康體檢，是由相關部門根據法律法規，結合我縣實際情況，指定由疾控部門具體實施。該項目實行從業人員免費體檢，體檢合格者免費辦理健康證，體檢所需材料費從縣財政專項資金撥付。

（六）資金安排情況

縣級財政年初預算安排49078.00元。

（七）項目實施計劃

一是提前預算，評估論證，確保有限的經費用在急需和重點需要投入的方面；二是明確責任，嚴格審核，確保按計劃預算使用經費，確保專款專用；三是建立制度，對經費使用情況進行監督，確保經費發揮最大效益。

(八)項目實施成效

通過項目實施，保障我縣人民身體健康，增強人民體質，減輕企業負擔，促進實體經濟發展。

項目五 2024年單位自有資金項目補助資金

（一）項目名稱

單位自有資金項目補助資金

(二)立項依據

按照鄉鎮衛生院部門職責認真開展醫療服務工作，積極開展各種公共衛生事業活動，為老年人及婦女兒童組織開展身體健康檢查，開展家庭醫生簽約行動更好的為當地人民群眾解除了很多疾苦；其次是積極配合相關部門開展傳染病防治工作，積極配合各相關部門開展好醫療服務工作。

（三）項目實施單位

龍陵縣龍江鄉中心衛生院

（四）項目基本概況

緊緊圍繞《衛生工作目標》要求，全面完成上級下達工作任務。

（五）項目實施內容

以醫療、預防、保健、衛生、計生、健康教育為一體，以臨床醫療衛生服務及基本公共衛生服務為工作重心，開展好各項衛生服務工作。

（六）資金安排情況

縣級財政年初預算安排3000000.00元。

（七）項目實施計劃

一是提前預算，評估論證，確保有限的經費用在急需和重點需要投入的方面；二是明確責任，嚴格審核，確保按計劃預算使用經費，確保專款專用；三是建立制度，對經費使用情況進行監督，確保經費發揮最大效益。

(八)項目實施成效

通過項目實施，醫療服務得到進一步提升，群眾就醫得到進一步改善。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3、財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

龍陵縣龍江鄉中心衛生院2024年機關運行經費安排0元，因本單位為事業單位，無機關運行經費。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，龍陵縣龍江鄉中心衛生院部門資產總額18054075.90元，其中，流動資產10893018.86元，固定資產6248334.43，對外投資及有價證券0元，在建工程912722.61元，無形資產0元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額增加348480.04元，其中固定資產增加966663.02元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。

附件：2024年部門預算公開表

監督索引號53052300436100800111