監(jiān)督索引號(hào)53052300436100500000

龍陵縣衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 龍陵縣衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

龍陵縣衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

按照縣委、縣人民政府和龍陵縣衛(wèi)生健康局的工作安排部署及有關(guān)指示下，龍陵縣衛(wèi)生健康局執(zhí)法監(jiān)督所主要行使以下職責(zé)：

（1）負(fù)責(zé)組織實(shí)施全縣衛(wèi)生監(jiān)督工作計(jì)劃，對(duì)下級(jí)衛(wèi)生監(jiān)督工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。（2）負(fù)責(zé)由縣級(jí)承擔(dān)的衛(wèi)生許可和執(zhí)業(yè)許可申請(qǐng)的受理、初審、上報(bào)、批準(zhǔn)后證書發(fā)放工作。（3）開展職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、消毒產(chǎn)品衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、醫(yī)療衛(wèi)生、傳染病防治的衛(wèi)生監(jiān)督工作。（4）負(fù)責(zé)開展健康產(chǎn)品的抽檢工作。（5）負(fù)責(zé)衛(wèi)生法律、法規(guī)、政策的宣傳和咨詢工作。（6）負(fù)責(zé)全縣衛(wèi)生監(jiān)督信息的收集、整理、分析和報(bào)告工作。（7）根據(jù)規(guī)定對(duì)新、改、擴(kuò)建建設(shè)工程項(xiàng)目的選址、設(shè)計(jì)和實(shí)施進(jìn)行衛(wèi)生審查。（8）負(fù)責(zé)全縣衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管工作的組織、指導(dǎo)和管理。（9）承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)，承擔(dān)縣衛(wèi)生健康局授權(quán)和委托辦理的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、監(jiān)督服務(wù)科、醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督科、綜合衛(wèi)生監(jiān)督科、職業(yè)與放射衛(wèi)生監(jiān)督科、法制稽查科。所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

一是依法做好衛(wèi)生行政許可審批工作，醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)師、護(hù)士執(zhí)業(yè)注冊(cè)全面實(shí)行電子化注冊(cè)，辦結(jié)率和公示率達(dá)100%，窗口服務(wù)滿意度測評(píng)達(dá)96%以上。

二是強(qiáng)化監(jiān)督執(zhí)法工作。以衛(wèi)生行政許可、經(jīng)常性衛(wèi)生監(jiān)督為重點(diǎn)，以專項(xiàng)整治為抓手，加大對(duì)公共衛(wèi)生、醫(yī)療衛(wèi)生（含中醫(yī)藥）、職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、傳染病防治、餐飲具集中消毒等的監(jiān)督檢查力度，加強(qiáng)案件查辦力度，提高社會(huì)警示效果。

三是積極組織，全面完成“雙隨機(jī)、一公開”抽檢工作任務(wù)。嚴(yán)格查處違法行為，按規(guī)定對(duì)國家隨機(jī)監(jiān)督抽查工作情況進(jìn)行公開。

四是嚴(yán)厲打擊非法行醫(yī)。充分發(fā)揮牽頭抓總、案件查處的核心骨干作用，積極聯(lián)合公安等執(zhí)法部門，認(rèn)真分析研判各鄉(xiāng)鎮(zhèn)協(xié)管站提供的非法行醫(yī)線索，以無證行醫(yī)、黑醫(yī)、游醫(yī)、無證牙醫(yī)等為查處重點(diǎn)，嚴(yán)厲打擊非法行醫(yī)。

五是有效落實(shí)監(jiān)測工作。積極協(xié)調(diào)，開展監(jiān)督抽樣及督促被監(jiān)管企業(yè)（單位）委托有資質(zhì)的檢測機(jī)構(gòu)檢測，有效落實(shí)餐飲具消毒、醫(yī)院感染、公共場所、學(xué)校衛(wèi)生、生活飲用水等監(jiān)測工作。

六是抓好常態(tài)化疫情防控，鞏固省級(jí)文明城市、國家衛(wèi)生縣城創(chuàng)建成果，深化拓展愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，著力抓好公共衛(wèi)生監(jiān)管工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制13人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制13人。在職實(shí)有7人，其中：財(cái)政全額保障7人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 0人，其中： 離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入2,455,446.05元，其中：一般公共預(yù)算2,405,446.05元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入50,000.00元。

與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增加1,001,868.36元，同比增長68.92%，增加主要原因是人員較上年減少2人，工資福利及公用 經(jīng)費(fèi)減少89431.64元，上年末一般公共預(yù)算結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金增加1,091,300.00元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入2,405,446.05元，其中:本年收入1,314,146.05元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1,091,300.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,314,146.05元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增加1,001,868.36元，同比增長71.38%，增加主要原因是人員較上年減少2人，工資福利及公用 經(jīng)費(fèi)減少89431.64元，上年末一般公共預(yù)算結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金增加1,091,300.00元。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出2,455,446.05元。財(cái)政撥款安排支出2,405,446.05元，其中：基本支出1,244,146.05元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少99,431.64元，同比下降7.40%，下降主要是2023年在職人員較2024年減少2人，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)同比下降；項(xiàng)目支出1,161,300.00元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增加1,101,300.00元，同比增長1835.50%，增加主要原因?yàn)?024年將2023年末一般公共預(yù)算結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)支出增加1,091,300.00元納入年初預(yù)算。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于:

（1）2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出109,286.40元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

（2）2080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出150,000.00元，主要用于調(diào)出縣外及退休人員職業(yè)年金繳費(fèi)。

（3）2100199其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出450,000.00元,主要用于監(jiān)督執(zhí)法工作人員服裝采購及辦公設(shè)備購置費(fèi)。

（4）2100402衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)976,556.80萬元，主要用于在職人員工資及機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（5）2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)541,300.00元，主要用于監(jiān)督協(xié)人員工資及公用經(jīng)費(fèi)。

（6）2100409重大公共衛(wèi)生服務(wù)50,000.00元，主要用于開展傳染調(diào)查工作經(jīng)費(fèi)。

（7）2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置50,000.00元，主要用于疫情防控宣傳工作經(jīng)費(fèi)。

（8）2101101行政單位醫(yī)療51,803.28元，主要用在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

（9）2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助23,817.6元，主要用于在職人員公務(wù)醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。

（10）2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2,681.97元，主要用于在職人員失業(yè)保險(xiǎn)及工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本部門不涉及此項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

龍陵縣衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)15,000.00元，與上年持平，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

龍陵縣衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年對(duì)比無增減變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

龍陵縣衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為15,000.00元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為約32次，共計(jì)接待約176人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

龍陵縣衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，與上年對(duì)比無增減變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

龍陵縣衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所共申報(bào)項(xiàng)目3個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%，納入一般公共預(yù)算2個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排70,000.00元，編制效益指標(biāo)2個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目2個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排70,000.00元，編制績效指標(biāo)2個(gè)，2024年龍陵縣衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨預(yù)算同步公開。

項(xiàng)目一 龍陵縣衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所監(jiān)督執(zhí)法工作補(bǔ)助資金

（一）項(xiàng)目名稱

監(jiān)督執(zhí)法工作補(bǔ)助資金

（二）立項(xiàng)依據(jù)

根據(jù)龍陵縣衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所2024年工作職責(zé)及工作目標(biāo)要求，緊緊圍繞《綜合目標(biāo)管理責(zé)任書》為中心，以2022-2024年非稅收入補(bǔ)助工作經(jīng)費(fèi)請(qǐng)示為依據(jù)。衛(wèi)生行政許可、經(jīng)常性衛(wèi)生監(jiān)督為重點(diǎn)，以專項(xiàng)整治為抓手，全面落實(shí)衛(wèi)生健康監(jiān)督執(zhí)法工作。

（三）項(xiàng)目實(shí)施單位

龍陵縣衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所

(四)項(xiàng)目基本概況

全面完成 “雙隨機(jī)、一公開”抽檢工作任務(wù)，認(rèn)真組織開展國家隨機(jī)監(jiān)督抽查工作，實(shí)現(xiàn)任務(wù)完成率及完結(jié)率100% ，嚴(yán)格查處違法行為，實(shí)施精準(zhǔn)監(jiān)督，著力抓好公共場所、學(xué)校、飲用水衛(wèi)生和餐飲具集中消毒單位監(jiān)管工作。

（五）項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

一是依法做好衛(wèi)生行政許可審批工作，醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)師、護(hù)士執(zhí)業(yè)注冊(cè)全面實(shí)行電子化注冊(cè)，辦結(jié)率和公示率達(dá)100%，窗口服務(wù)滿意度測評(píng)達(dá)96%以上。

二是強(qiáng)化監(jiān)督執(zhí)法工作。以衛(wèi)生行政許可、經(jīng)常性衛(wèi)生監(jiān)督為重點(diǎn)，以專項(xiàng)整治為抓手，加大對(duì)公共衛(wèi)生、醫(yī)療衛(wèi)生（含中醫(yī)藥）、職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、傳染病防治、餐飲具集中消毒等的監(jiān)督檢查力度，加強(qiáng)案件查辦力度，提高社會(huì)警示效果。

三是積極組織，全面完成“雙隨機(jī)、一公開”抽檢工作任務(wù)。嚴(yán)格查處違法行為，按規(guī)定對(duì)國家隨機(jī)監(jiān)督抽查工作情況進(jìn)行公開。

四是嚴(yán)厲打擊非法行醫(yī)。充分發(fā)揮牽頭抓總、案件查處的核心骨干作用，積極聯(lián)合公安等執(zhí)法部門，認(rèn)真分析研判各鄉(xiāng)鎮(zhèn)協(xié)管站提供的非法行醫(yī)線索，以無證行醫(yī)、黑醫(yī)、游醫(yī)、無證牙醫(yī)等為查處重點(diǎn)，嚴(yán)厲打擊非法行醫(yī)。

五是有效落實(shí)監(jiān)測工作。積極協(xié)調(diào)，開展監(jiān)督抽樣及督促被監(jiān)管企業(yè)（單位）委托有資質(zhì)的檢測機(jī)構(gòu)檢測，有效落實(shí)餐飲具消毒、醫(yī)院感染、公共場所、學(xué)校衛(wèi)生、生活飲用水等監(jiān)測工作。

六是抓好常態(tài)化疫情防控，鞏固省級(jí)文明城市、國家衛(wèi)生縣城創(chuàng)建成果，深化拓展愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，著力抓好公共衛(wèi)生監(jiān)管工作。

（六）資金安排情況

縣級(jí)財(cái)政年初預(yù)算安排60,000.00元。

（七）項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

2024年1月至2024年12月31日按照縣委、縣人民政府和龍陵縣衛(wèi)生健康局的工作安排部署及有關(guān)指示下負(fù)責(zé)組織實(shí)施全縣衛(wèi)生監(jiān)督工作計(jì)劃，對(duì)下級(jí)衛(wèi)生監(jiān)督工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。依法開展職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、消毒產(chǎn)品衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、醫(yī)療衛(wèi)生、特殊藥品和傳染病防治的衛(wèi)生監(jiān)督工作。負(fù)責(zé)開展健康產(chǎn)品的抽檢工作，聯(lián)合相關(guān)部門打擊假冒偽劣健康產(chǎn)品。負(fù)責(zé)調(diào)查處理由群眾舉報(bào)和投訴的違法行為。

（八）項(xiàng)目實(shí)施成效

通過項(xiàng)目實(shí)施有效遏制無證行醫(yī)、非法行醫(yī)、黑醫(yī)等違法行為。

項(xiàng)目二 衛(wèi)生監(jiān)督專兼職協(xié)管員配套專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)縣級(jí)補(bǔ)助資金

（一）項(xiàng)目名稱

協(xié)管考核工作補(bǔ)助資金

（二）立項(xiàng)依據(jù)

根據(jù)保衛(wèi)健監(jiān)發(fā)〔2023〕17號(hào)保山市衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管服務(wù)工作績效評(píng)價(jià)方案的通知，通知要求衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管員培訓(xùn)、辦公設(shè)備購買、督導(dǎo)考核等配套專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)，由各縣區(qū)政府根據(jù)衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管培訓(xùn)人數(shù)、期數(shù)、督導(dǎo)考核次數(shù)配套相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)，配套經(jīng)費(fèi)并明確用于衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管的培訓(xùn)、督導(dǎo)、考核等。

（三）項(xiàng)目實(shí)施單位

龍陵縣衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所

（四）項(xiàng)目基本概況

為加強(qiáng)全市衛(wèi)生健康監(jiān)督協(xié)管服務(wù)工作，掌握基層衛(wèi)生健康監(jiān)督協(xié)管服務(wù)項(xiàng)目開展情況，推動(dòng)衛(wèi)生健康監(jiān)督協(xié)管服務(wù)工作扎實(shí)有效開展，確保衛(wèi)生健康監(jiān)督協(xié)管服務(wù)項(xiàng)目任務(wù)指標(biāo)全面落實(shí)，實(shí)現(xiàn)“衛(wèi)生監(jiān)督功能下沉，監(jiān)督關(guān)口前移，保障公共衛(wèi)生安全”的目標(biāo)。

（五）項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

掌握基層衛(wèi)生健康監(jiān)督協(xié)管服務(wù)項(xiàng)目開展情況，推動(dòng)衛(wèi)生健康監(jiān)督協(xié)管服務(wù)工作扎實(shí)有效開展，確保衛(wèi)生健康監(jiān)督協(xié)管服務(wù)項(xiàng)目任務(wù)指標(biāo)全面落實(shí)，實(shí)現(xiàn)“衛(wèi)生監(jiān)督功能下沉，監(jiān)督關(guān)口前移，保障公共衛(wèi)生安全”的目標(biāo)。

（六）資金安排情況

縣級(jí)財(cái)政年初預(yù)算安排10,000.00元。

（七）項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

2024年1月至2024年12月31日按照縣委、縣人民政府和龍陵縣衛(wèi)生健康局的工作安排部署及有關(guān)指示下負(fù)責(zé)組織實(shí)施全縣衛(wèi)生監(jiān)督工作計(jì)劃，對(duì)下級(jí)衛(wèi)生監(jiān)督工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。依法開展職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、消毒產(chǎn)品衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、醫(yī)療衛(wèi)生、特殊藥品和傳染病防治的衛(wèi)生監(jiān)督工作。負(fù)責(zé)開展健康產(chǎn)品的抽檢工作，聯(lián)合相關(guān)部門打擊假冒偽劣健康產(chǎn)品。負(fù)責(zé)調(diào)查處理由群眾舉報(bào)和投訴的違法行為。

（八）項(xiàng)目實(shí)施成效

通過加強(qiáng)全縣衛(wèi)生健康監(jiān)督協(xié)管服務(wù)工作開展，充分發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)協(xié)管站網(wǎng)底前哨作用。

項(xiàng)目三 單位自有資金支出項(xiàng)目資金

（一）項(xiàng)目名稱

單位自有資金支出項(xiàng)目資金

（二）立項(xiàng)依據(jù)

根據(jù)龍陵縣衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所2024年工作職責(zé)及工作目標(biāo)要求，緊緊圍繞《綜合目標(biāo)管理責(zé)任書》為中心，全面落實(shí)衛(wèi)生健康監(jiān)督執(zhí)法工作。

（三）項(xiàng)目實(shí)施單位

龍陵縣衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所

(四)項(xiàng)目基本概況

用于彌補(bǔ)預(yù)算內(nèi)資金缺口。

（五）項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

資金到位后監(jiān)督所需重視項(xiàng)目資金管理，嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)文件規(guī)定及單位財(cái)務(wù)管理制度，科學(xué)做出支出預(yù)算，做到專款專用，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，從而切實(shí)使資金落到實(shí)處。

（六）資金安排情況

財(cái)政下達(dá)自有資金指標(biāo)30,000.00元。

（七）項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

2024年1月至2024年12月31日按照縣委、縣人民政府和龍陵縣衛(wèi)生健康局的工作安排部署及有關(guān)指示下負(fù)責(zé)組織實(shí)施全縣衛(wèi)生監(jiān)督工作計(jì)劃，對(duì)下級(jí)衛(wèi)生監(jiān)督工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。依法開展職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、消毒產(chǎn)品衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、醫(yī)療衛(wèi)生、特殊藥品和傳染病防治的衛(wèi)生監(jiān)督工作。負(fù)責(zé)開展健康產(chǎn)品的抽檢工作，聯(lián)合相關(guān)部門打擊假冒偽劣健康產(chǎn)品。負(fù)責(zé)調(diào)查處理由群眾舉報(bào)和投訴的違法行為。

（八）項(xiàng)目實(shí)施成效

通過項(xiàng)目能有效緩解當(dāng)年預(yù)算內(nèi)資金不足現(xiàn)狀,職工滿意度進(jìn)一步提高。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

龍陵縣衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排97,058.80元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少60,090.08元，同比下降38.24%，下降主要原因是2024年在職人員減少2人公用 經(jīng)費(fèi)同比減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，龍陵縣衛(wèi)生健康局監(jiān)督執(zhí)法所資產(chǎn)總額255,832.15元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)44,273.35元，固定資產(chǎn)211,558.80元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少36,471.79元，其中固定資產(chǎn)增加19,700.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

附件：2024年部門預(yù)算公開表

監(jiān)督索引號(hào)53052300436100500111