監(jiān)督索引號(hào)53052300436100600000

龍陵縣龍山鎮(zhèn)河衛(wèi)生院預(yù)算公開目錄

第一部分 龍陵縣龍山鎮(zhèn)河頭衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣龍山鎮(zhèn)河頭衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

龍陵縣龍山鎮(zhèn)河頭衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

龍陵縣龍山鎮(zhèn)河頭衛(wèi)生院主要職能有：宣傳貫徹黨和政府的各項(xiàng)醫(yī)療衛(wèi)生方針政策，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)醫(yī)療衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)；嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家醫(yī)保政策；提供基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)，開展農(nóng)村常見病、多發(fā)病以及診斷明確的慢性非傳染性疾病的診療和護(hù)理；貫徹落實(shí)國(guó)家藥物政策和國(guó)家基本藥物制度；組織實(shí)施國(guó)家計(jì)劃免疫和婦幼衛(wèi)生保健工作；組織落實(shí)國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)各項(xiàng)工作措施；協(xié)助開展突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急調(diào)查和處理工作，承擔(dān)區(qū)域內(nèi)公共衛(wèi)生相關(guān)信息的收集和報(bào)告；提供計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)和服務(wù)；對(duì)所屬行政村衛(wèi)生室實(shí)行一體化管理，承擔(dān)對(duì)村衛(wèi)生室和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)管理和指導(dǎo)；協(xié)助做好愛國(guó)衛(wèi)生工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：西醫(yī)門診、中醫(yī)門診、住院部、公衛(wèi)防保科和后勤保障科。

所屬單位5個(gè)，分別是：

1.河頭村衛(wèi)生室

2.尹兆場(chǎng)村衛(wèi)生室

3.戶孔村衛(wèi)生室

4.麥地村衛(wèi)生室

5.芒麥村衛(wèi)生室

（三）重點(diǎn)工作概述

全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神和省、市、縣衛(wèi)健工作會(huì)議精神，緊緊圍繞醫(yī)改政策的推進(jìn)，切實(shí)解放思想、與時(shí)俱進(jìn)、轉(zhuǎn)變職能、開拓創(chuàng)新，2024年，我院將認(rèn)真貫徹落實(shí)省、市、縣衛(wèi)生計(jì)生工作會(huì)議精神，按照要求突出重點(diǎn)、強(qiáng)化措施、狠抓落實(shí)，以期各項(xiàng)衛(wèi)生計(jì)生工作得到有效推進(jìn)。主要為：

1.全力推進(jìn)健康脫貧攻堅(jiān)。貫徹落實(shí)云南健康扶貧30條措施實(shí)施方案、大病專項(xiàng)集中救治方案和大病專項(xiàng)補(bǔ)充保險(xiǎn)實(shí)施方案等健康扶貧有關(guān)政策措施，突出重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)人群、重點(diǎn)病種綜合精準(zhǔn)施策，有效防止因病致貧、因病返貧。

2.醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革取得新進(jìn)展。一是全民醫(yī)保體系全面建立，二是基本藥物制度和基層運(yùn)行新機(jī)制不斷鞏固完善。

3.醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)制度體系日益健全。在全市覆蓋城鄉(xiāng)的基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系基本建成的基礎(chǔ)上，醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)設(shè)施條件明顯改善，服務(wù)可及性不斷增強(qiáng)，進(jìn)一步滿足了城鄉(xiāng)居民醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)需求。

4.公共衛(wèi)生服務(wù)均等化水平逐步提高。全鄉(xiāng)積極推動(dòng)衛(wèi)生發(fā)展模式從重疾病治療向全面健康管理轉(zhuǎn)變，城鄉(xiāng)居民公共衛(wèi)生服務(wù)基本覆蓋居民生命全周期。

5.基層中醫(yī)藥工作取得良好進(jìn)展。以全縣爭(zhēng)創(chuàng)全國(guó)基層中醫(yī)藥工作先進(jìn)縣為載體，促進(jìn)基層中醫(yī)醫(yī)療資源快速增長(zhǎng)，服務(wù)能力顯著增強(qiáng)，為改變基層群眾就醫(yī)習(xí)慣和破解醫(yī)改難題進(jìn)行了有益的探索和實(shí)踐。

6.醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)綜合監(jiān)管顯著加強(qiáng)。認(rèn)真落實(shí)《醫(yī)療質(zhì)量管理辦法》等法律法規(guī)，加強(qiáng)醫(yī)療責(zé)任保險(xiǎn)工作，構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系。

7.防艾人民戰(zhàn)爭(zhēng)持續(xù)攻堅(jiān)。嚴(yán)格落實(shí)一把手負(fù)責(zé)制和目標(biāo)責(zé)任制，鞏固宣傳教育和醫(yī)防合作新模式，不斷加強(qiáng)監(jiān)測(cè)檢測(cè)和感染者管理，強(qiáng)化行為干預(yù)措施，性病艾滋病防控工作取得新成效。

8.全面從嚴(yán)治黨和行風(fēng)作風(fēng)建設(shè)扎實(shí)有效。堅(jiān)定不移抓理想信念和黨性黨風(fēng)教育，嚴(yán)明政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，強(qiáng)化日常教育監(jiān)督管理，加大正風(fēng)肅紀(jì)力度，保持風(fēng)清氣正的政治生態(tài)。認(rèn)真抓好醫(yī)德醫(yī)風(fēng)教育和行風(fēng)建設(shè)，全力推進(jìn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)，強(qiáng)化醫(yī)德考評(píng)和宣傳教育。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制14人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制14人。在職實(shí)有13人，其中：財(cái)政全額保障13人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入7,804,216.36元，其中：一般公共預(yù)算3,304,216.36元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入4,500,000.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年1,921,138.99對(duì)比增加1,383,077.37元，同比增長(zhǎng)71.99%，主要原因?yàn)椋阂皇且话愎差A(yù)算撥款收入中包含上年結(jié)轉(zhuǎn)1,384,021.47元；當(dāng)年2月份全科醫(yī)生轉(zhuǎn)正錄用1人，工資福利預(yù)算數(shù)增加；二是單位配套的養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、職業(yè)年金和住房公積金等基數(shù)增加；三是項(xiàng)目收入增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入3,304,216.36元，其中:本年收入6,420,194.89元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1,384,021.47元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3,304,216.36元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。

與上年對(duì)比增加499,055.90元，同比增長(zhǎng)8.43%，主要是當(dāng)年2月份全科醫(yī)生轉(zhuǎn)正錄用1人，工資福利預(yù)算數(shù)增加；單位配套的養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、職業(yè)年金和住房公積金等基數(shù)增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出7,804,216.36元。財(cái)政撥款安排支出3,304,216.36元，其中：基本支出1,952,431.77元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增加204,280.97元，同比增長(zhǎng)11.69%；項(xiàng)目支出1,351,784.59元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增1,178,796.4元，同比增長(zhǎng)681.14%，主要原因分析是結(jié)轉(zhuǎn)2023年項(xiàng)目支出一般公共預(yù)算資金1,203,076.46，基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平提升，基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目縣級(jí)配套補(bǔ)助資金增加；家庭醫(yī)生簽約服務(wù)人數(shù)增加，家庭醫(yī)生簽約服務(wù)項(xiàng)目補(bǔ)助資金增加。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休2,400.00元，用于退休人員公務(wù)費(fèi)。

2.2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出189,613.44元，用于單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

3.2100199其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出1,600.00元，找補(bǔ)全科醫(yī)生住房公積金。

4.2100302衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)-鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出1,516,070.26元，主要用于工資、獎(jiǎng)金、常規(guī)工作經(jīng)費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、其他交通費(fèi)支出等單位日常支出。

5.2100399衛(wèi)生健康支出-其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出473,055.23元，主要用于鄉(xiāng)村醫(yī)生補(bǔ)助、縣級(jí)村醫(yī)養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助及家庭醫(yī)生簽約服務(wù)項(xiàng)目補(bǔ)助。

6.2100408衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出基本公共衛(wèi)生服務(wù)667,155.38元，主要用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。

7.2100409衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-重大公共衛(wèi)生服務(wù)支出45,202.00元，主要用于重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。

8.2100410衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置支出80,000.00元，主要用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置項(xiàng)目支出。

9.2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療91,358.31元,用于醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)補(bǔ)助。

10.2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助66,643.36元,用于醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)補(bǔ)助。

11.2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4,838.38元,用于大病保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)。

12.2109999衛(wèi)生健康支出-其他衛(wèi)生健康支出-其他衛(wèi)生健康支166,280.00元,用于新冠感染過(guò)渡期醫(yī)務(wù)人員臨時(shí)性工作補(bǔ)助及健康證辦理補(bǔ)助。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

301工資福利支出1722481.08元，其中：主要用于30101基本工資510,240.00元，30102津貼補(bǔ)貼157,968.00元，30103獎(jiǎng)金42,520.00元，30107績(jī)效工資596,196.00元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)189,613.44元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)90,574.31元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)41,643.36元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)12,125.97元，30199其他工資福利支出81,600.00元。

302商品和服務(wù)支出23221.68元，其中：30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)20,821.68元，30299其他商品和服務(wù)支出（退休人員慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)）2,400.00元。

（三）項(xiàng)目支出分類情況

302商品和服務(wù)支出4,633,776.46元。其中：30201辦公費(fèi)180,891.98元，差旅費(fèi)85,000.00元，30206電費(fèi)67,269.49元，30226勞務(wù)費(fèi)941,172.99元，30239其他交通費(fèi)10,000.00元，30204手續(xù)費(fèi)400.00元，30205水費(fèi)4,400.00元，30213維修（護(hù)）費(fèi)100,000.00元，30209物業(yè)管理費(fèi)30,000.00元，30207郵電費(fèi)75,000.00元，30218專用材料費(fèi)3,133,642.00元，30225專用燃料費(fèi)6,000.00元。

310資本性支出209,800.00元，31002辦公設(shè)備購(gòu)置50,000.00元，31003專用設(shè)備購(gòu)置費(fèi)159,800.00元。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

2024年龍陵縣龍山鎮(zhèn)河頭衛(wèi)生院不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

龍陵縣龍山鎮(zhèn)河頭衛(wèi)生院2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00元，與上年持平，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

龍陵縣龍山鎮(zhèn)河頭衛(wèi)生院2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

龍陵縣龍山鎮(zhèn)河頭衛(wèi)生院2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

龍陵縣龍山鎮(zhèn)河頭衛(wèi)生院2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0.00輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

龍陵縣龍山鎮(zhèn)河頭衛(wèi)生院2023年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

龍陵縣龍陵縣龍山鎮(zhèn)河頭衛(wèi)生院2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，與上年持平。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，龍陵縣龍山鎮(zhèn)河頭衛(wèi)生院資產(chǎn)總額6,783,866.42元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)4,798,701.44元，固定資產(chǎn)1,965,756.80元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)19,408.18元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少21,856.26元，其中固定資產(chǎn)增加32,884.94元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

龍陵縣龍山鎮(zhèn)河頭衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算表

預(yù)算表詳見附件。

附件：龍陵縣龍山鎮(zhèn)河頭衛(wèi)生院2024年部門預(yù)算公開表

監(jiān)督索引號(hào)53052300436100600111