監督索引號53052300436100200000

龍陵縣婦幼保健院2024年預算公開目錄

第一部分 龍陵縣婦幼保健院2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣婦幼保健院2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

第一部分 龍陵縣婦幼保健院2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

完成各級政府和衛生行政部門下達的指令性任務。掌握本地區婦女兒童健康狀況及影響因素，協助衛生行政部門制定本轄區婦幼衛生工作的相關政策、技術規范及各項規章制度。受衛生健康局委托對本轄區各級各類醫療保健機構開展的婦幼衛生服務進行檢查、考核和評價。負責指導和開展本轄區的婦幼保健健康教育與健康促進工作；組織實施本轄區母嬰保健技術培訓，對基層醫療保健機構開展業務指導并提供技術支持。負責本轄區孕產婦死亡監測、嬰兒及5歲以下兒童死亡監測、出生缺陷監測、婦幼衛生服務及技術管理等信息的收集、統計、分析、質量控制和匯總上報、開展婦女保健服務，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕產期保健、更年期保健、老年期保健。重點加強心理衛生咨詢、營養指導、計劃生育技術服務、生殖道感染、性傳播疾病等婦女常見病防治。開展兒童保健服務，包括胎兒期、新生兒期、嬰幼兒期、學齡前期和學齡期保健，受龍陵縣衛生健康局委托對托幼園（所）衛生保健進行管理及業務技術指導。重點加強兒童早期綜合發展、營養與喂養指導、生長發育監測、心理行為咨詢、兒童疾病綜合管理等兒童保健服務。婦幼衛生、生殖健康的應用性研究并組織推廣適宜技術。為搞好計劃生育提供技術指導，計劃生育技術服務，生育指導與避孕咨詢，婚前保健與醫學檢查，技術人員培訓。

（二）機構設置情況

我部門共設置個20內設機構，包括：院辦、黨辦、工會、醫務科、財務科、質控辦、護理部、感控辦、藥劑科、檢驗科、醫學影像科、后勤科、醫保辦、發熱哨點、口腔科、中醫科、人事科、婦女保健部、兒童保健部、孕產保健部。所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.婦女疾病篩查情況

（1）打造盆底修復中心。一是建立盆底評估-體質辯證-中醫熏蒸治療-盆底治療-磁療的規范化治療。二是建立女性盆底修復檔案定期隨訪管理。

（2）建立婦女康復中心。一是婦女體檢-疾病門診-康復門診的規范化建設。二是開設青春期門診和更年期門診。

2.孕產婦系統管理情況

（1）重新維修產科病房及手術室，開展接生和產后管理。

（2）開設孕產群體門診、高危孕產婦門診、婚前保健門診、孕前保健門診、孕期保健門診、孕期營養門診、產后保健門診。一是開展孕婦學校，每月一次按照規范進行推廣。二是開設母乳喂養門診做好母乳成分分析。

3.拓展業務開設新的科室

（1）按照國衛婦幼發〔2015〕59號文件開設6個住院病區新生兒科、兒童康復科、中醫兒科、產科、婦科、中醫婦科。

（2）打造四個規范提升婦幼保健能力，規范兒童保健部新生兒篩查、兒童生長發育、兒童營養與喂養、兒童五官保健、高危兒管理預計2024年建立縣級版兒童發展基地；規范孕產保健部婚前保健、孕前保健、孕期保健、產后保健門診，2025年申請產后母嬰康復機構評審；與省市級聯合開展醫學遺傳與產前篩查；規范婦女保健部青春期保健、更年期保健、乳腺保健，開展婦科微創品牌，特色中醫婦科治療，打造縣域內盆底修復及婦女康復中心；規范計劃生育技術服務部開設計劃生育指導門診、計劃生育技術服務科、避孕藥具管理科、男性生殖健康門診。

二、預算單位基本情況

龍陵縣婦幼保健院編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截至2023年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制43人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制43人。在職實有40人，其中：財政全額保障40人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員28人，其中：離休0人，退休28人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入20,428,706.28元，其中：一般公共預算7,728,706.28元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業收入12,700,000.00元，事業單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

2024年一般公共預算撥款7,728,706.28元,2023年一般公共預算撥款5,423,166.78元，2024年與上年對比增加2,305,539.50元，同比增長42.51%，主要原因分析：一是人員經費增加；二是2023年結轉項目資金納入本年預算中，導致項目收入增加。2024年事業收入12,700,000.00元，2023年事業收入12,000,000.00元，2024年與上年對比增加700,000.00元，同比增長6.19%，主要原因是門診住院人次增加，相應藥品材料費增加。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入7,728,706.28元，其中:本年收入5,464,240.34元，上年結轉收入2,264,465.94元。本年收入中，一般公共預算財政撥款5,464,240.34元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

2024年一般公共預算財政撥款7,728,706.28元,2023年一般公共預算財政撥款5,423,166.78元，2024年與上年對比增加2,305,539.50元，同比增長42.51%，主要原因分析：一是人員經費增加；二是2023年結轉項目資金納入本年預算中，導致項目收入增加。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出20,428,706.28元。財政撥款安排支出7,728,706.28元，其中：基本支出5,907,363.36元，與上年對比增加5,423,166.78元，同比增長8.93%，主要原因是人員經費增加；項目支出1,821,342.92元，與上年增加1,821,342.92元，主要原因是2024年項目資金納入本年預算。2024事業支出12,700,000.00元，與上年對比增加700,000.00元，同比增長6.19%，主要原因是門診住院人次增加，相應藥品材料費增加。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況：

2080502社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-事業單位離退休（基本支出）16,800.00元，主要用于單位退休人員公用經費支出；

2080505社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出（基本支出）575,539.2元，主要用于事業人員基本養老保險繳費支出；

2080506社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位職業年金繳費支出（基本支出）300,000.00元，主要用于事業人員職業年金記實繳費支出；

2100403衛生健康支出-行政事業單位-婦幼保健機構支出（基本支出）5,413,964.26元，主要用于事業單位人員的工資的支出及單位日常支出；

2100408衛生健康支出-公共衛生-基本公共衛生服務（項目支出）221,843.98元，主要用于基本公共衛生服務項

目水費、郵電費、差旅費、培訓費、委托業務費、差旅費；

2100409衛生健康支出-公共衛生-重大公共衛生服務（項目支出）239,678.62元，主要用于重大公共衛生服務項目辦公費、印刷費、差旅費、培訓費、專用材料費、辦公設備購置、水費、電費；

2100410衛生健康支出-公共衛生-突發公共衛生事件應急處置（項目支出）150,000.00元，主要用于疫情防控專用材料費；

2100499衛生健康支出-公共衛生-其他公共衛生支出（項目支出）372,520.32元，主要用于基本公共衛生服務項目勞務費、委托業務費、其他對個人和家庭的補助、辦公設備購置；

2101102衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療（基本支出）276,677.44元，主要用于事業人員的基本醫療保險繳費支出；

2101103衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助（基本支出）124,684.8元，主要用于在職及退休人員的醫療補助繳費支出；

2101199 衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出（基本支出）14,697.66元，主要用于單位事業、退休人員的大病保險及在職人員的工傷保險；

2109999衛生健康支出-其他衛生健康支出-其他衛生健康支出（基本支出）22,300.00元，主要用于醫療服務與保障能力專用設備購置。

五、市對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣婦幼保健院2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計40,000.00元，與上年持平，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣婦幼保健院2024年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

龍陵縣婦幼保健院2024年公務接待費預算為0元，與上年持平，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣婦幼保健院2024年公務用車購置及運行維護費為40,000.00元，與上年持平。其中：公務用車購置費0元，與上年持平；公務用車運行維護費40,000.00元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。

八、重點項目預算績效目標情況

2024年龍陵縣婦幼保健院無納入財政預算安排的項目，不涉及項目績效目標公開等事項。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

本單位為事業單位，不涉及此項公開事項。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，龍陵縣婦幼保健院資產總額16,347,899.75元，其中，流動資產12,161,960.47元，固定資產2,674,991.90元，對外投資及有價證券0元，在建工程186,033.00元，無形資產484,711.17元，其他資產840,203.21元。與上年相比，本年資產總額增1,873,923.79元，其中固定資產增加908,378.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，0賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產月報數據。

第二部分 龍陵縣婦幼保健院2024年部門預算表

預算表詳見附件。

監督索引號53052300436100200111