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龍陵縣碧寨鄉衛生院2024年預算公開目錄

第一部分 龍陵縣碧寨鄉衛生院2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 龍陵縣碧寨鄉衛生院2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規劃預算表

第一部分 龍陵縣碧寨鄉衛生院2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

宣傳貫徹黨和政府的各項醫療衛生方針政策，嚴格執行有關醫療衛生健康事業發展的法律法規；嚴格執行國家醫保政策；提供基本醫療衛生服務，開展農村常見病、多發病以及診斷明確的慢性非傳染性疾病的診療和護理；貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度；組織實施國家計劃免疫和婦幼衛生保健工作；組織落實國家基本公共衛生服務各項工作措施；協助開展突發公共衛生事件應急調查和處理工作，承擔區域內公共衛生相關信息的收集和報告；提供計劃生育技術指導和服務；對所屬行政村衛生室實行一體化管理，承擔對村衛生室和鄉村醫生的業務管理和指導；協助做好愛國衛生工作。

（二）機構設置情況

我部門共設置10個內設機構，包括：院長辦公室、財會室、公衛辦、西醫門診、中醫門診、化驗室、B超室、心電圖室、X光室、住院部。

所屬單位12個，分別是：

1.梨樹坪社區衛生室

2.碧寨村衛生室

3.擺達社區衛生室

4.濫壩寨村衛生室

5.中寨村衛生室

6.楊梅田村衛生室

7.麥子坪村衛生室

8.天寧社區衛生室

9.坡頭村衛生室

10.半坡村衛生室

11.三家村衛生

12.新林村衛生室

（三）重點工作概述

2024年，我院衛生工作重點是抓好農村衛生改革、基本公共衛生服務、家庭醫生簽約服務、健康扶貧、醫療質量醫療安全、城鄉居民醫療保險、無償獻血、人才培養、中醫藥工作、黨風廉政建設和行風建設、基層黨建工作、基礎設施建設、“鄉村一體化”管理等重點工作，切實加強內部管理，認真執行《政府會計制度》、加強財務管理、積極順應會計工作在社會主義市場經濟運行過程中的發展要求，使各項衛生工作得到有效落實，圓滿完成上級主管部門交給的各項工作。

二、預算單位基本情況

龍陵縣碧寨鄉衛生院編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位0個。截至2023年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制24人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制24人。在職實有22人，其中：財政全額保障22人，財政差額補助0人，單位資金保障0人。在職人員與上年對比增加2人，同比增長10.00%，主要原因分析：2023年新招錄4人，調出2人。

離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年龍陵縣碧寨鄉衛生院財務總收入9,880,091.89元，其中：一般公共預算3,047,986.90元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業收入6,000,000.00元，事業單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元，上年結轉收入832,104.99元。與上年對比增加2,660,897.94元，同比增長36.86%，主要原因分析一是政策性工資調整，工資福利預算數增加；二是2024年度單位配套的養老保險、醫療保險、職業年金、住房公積金等基數增加；三是進一步落實全口徑預算編制，將事業收入納入預算編制；四是增加了上年結轉收入832,104.99元。

（二）財政撥款收入情況

2024年龍陵縣碧寨鄉衛生院財政撥款收入3,880,091.89元，其中:本年收入3,047,986.90元，上年結轉收入832,104.99元。本年收入中，一般公共預算財政撥款3,047,986.90元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。

與上年對比增加1,160,897.94元，同比增長42.69%，主要原因分析：一是基本收入增加345,001.70元。其中人員經費增加253,382.29元、結轉2023年一般公共預算基本資金86,163.01元、公用經費增加5,456.40元；二是項目收入增加69,954.26元、結轉2023年一般公共預算項目資金745,941.98元。

四、預算單位支出情況

2024年龍陵縣碧寨鄉衛生院預算總支出8,380,091.89元。財政撥款安排支出3,880,091.89元,其中：基本支出2,832,386.85元，與上年對比增加345,001.70元，同比增長13.87%，主要原因分析：一是正常人員變動，人員經費支出增加253,382.29元，其中結轉2023年基本支出一般公共預算資金86,163.01元；二是公用經費支出增加5,456.40元。

項目支出1,047,705.04元，與上年對比增加815,896.24元，同比增長351.97%，主要原因分析：一是結轉2023年項目支出一般公共預算資金745,941.98元；二是基本公共衛生服務項目縣級補助資金支出增加2,800.00元；三是2024年脫貧人口重點人群和農村低收入人群家庭醫生簽約服務縣級補助資金支出增加17,203.68元；四是2024年鄉村醫生養老保險補助資金支出增加12,931.58元；五是新增健康證辦理補助縣級配套資金支出37,019.00元。主要用于一般公共服務支出10,529,583.62元，社會保障和就業支出1,958,687.04元，衛生健康支出1,017,084.37元，農林水支出20,700.00元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.208社會保障和就業支出308,081.28元。

其中：2080502社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-事業單位離退休支出2,400.00元，用于退休人員公務費；

2080505社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出293,681.28元；

2080801 社會保障和就業支出-撫恤-死亡撫恤12,000.00元，用于遺屬補助支出。

2.210衛生健康支出3,572,010.61元。

其中：2100302衛生健康支出-基層醫療衛生機構-鄉鎮衛生院支出2,165,792.93元，主要用于工資、獎金、常規工作經費、工會費、其他交通費支出等單位日常支出；

2100399衛生健康支出-基層醫療衛生機構-其他基層醫療衛生機構支出571,432.07元，主要用于鄉村醫生補助、縣級村醫養老保險補助及家庭醫生簽約服務項目補助；

2100408衛生健康支出-公共衛生-基本公共衛生服務支出418,626.97元，主要用于基本公共衛生服務項目支出；

2100409衛生健康支出-公共衛生-重大公共衛生服務支出66,370.00元，主要用于重大公共衛生服務項目支出；

2100410衛生健康支出-公共衛生-突發公共衛生事件應急處置支出80,000.00元，主要用于突發公共衛生事件應急處置項目支出；

2100499衛生健康支出-公共衛生-其他公共衛生支出3,190.00元，主要用于計劃生育手術費支出；

2101102衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療137,505.20元，用于醫療保險繳費補助；

2101103衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助82,860.32元，用于醫療保險繳費補助；

2101199衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出7,769.32元，用于大病保險、工傷保險；

2109999衛生健康支出-其他衛生健康支出-其他衛生健康支出38,463.80元，用于新冠感染過渡期醫務人員臨時性工作補助及健康證辦理補助。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

301工資福利支出2,785,772.69元，其中：30101基本工資707,388.00元、30102津貼補貼254,160.00元、30103獎金58,949.00元、30107績效工資1,017,480.00元、30108機關事業單位基本養老保險繳費293,681.28元、30110職工基本醫療保險繳費136,721.20元、30111公務員醫療補助繳費82,860.32元、30112其他社會保障繳費18,769.88元、30199其他工資福利215,763.01元。

302商品和服務支出33,830.16元，其中：30228工會經費31,430.16元、30299其他商品和服務支出（退休人員慰問經費）2,400.00元。

303對個人和家庭的補助12,784.00元，其中：30307醫療費補助784.00元，30305生活補助（遺屬補助）12,000.00元。

（三）項目支出分類情況

302商品和服務支出937,905.04元，其中：30201辦公費45,224.13元、30206電費21,049.29元、30211差旅費23,250.00元、30213維修（護）費60,522.00元、30218專用材料費20,145.00元、30226勞務費737,551.07元、30235水費13,378.40元、30239其他交通費用16,785.15元。

310資本性支出109,800.00元，即31003專用設備購置10,9800.00元。

五、市對下專項轉移支付情況

2024年龍陵縣碧寨鄉衛生院不涉及此項預算公開事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目12個，政府采購預算總額819,700.00元，其中：政府采購貨物預算819,700.00元、政府采購服務預算0.00元、政府采購工程預算0.00元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣碧寨鄉衛生院2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0.00元，與上年持平，增長0.00%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣碧寨鄉衛生院2024年因公出國（境）費預算為0.00元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

龍陵縣碧寨鄉衛生院2024年公務接待費預算為0.00元，與上年持平，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣碧寨鄉衛生院2024年公務用車購置及運行維護費為0.00元，與上年持平。其中：公務用車購置費0.00元，與上年持平；公務用車運行維護費0.00元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

八、重點項目預算績效目標情況

龍陵縣碧寨鄉衛生院2024年無重點項目。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

我單位屬于財政全額撥款事業單位，無機關運行經費，與上年一致。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，龍陵縣碧寨鄉衛生院資產總額9,948,718.73元，其中，流動資產4,205,704.99元，固定資產5,703,708.74元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產39,305.00元，其他資產0.00元。與上年相比，本年資產總額增加330,852.96元，其中固定資產增加3,684,451.52元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛1輛，賬面原值107,206.09元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入623.00元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產月報數。

第二部分 龍陵縣碧寨鄉衛生院2024年部門預算表

預算表詳見附件。

附件：龍陵縣碧寨鄉衛生院2024年部門預算公開表

監督索引號53052300436101000111