監督索引號53052300436100700000

目錄

第一部分 龍陵縣鎮安鎮中心衛生院2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分龍陵縣鎮安鎮中心衛生院2022年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、市對下轉移支付預算表

十五、市對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

第一部分龍陵縣鎮安鎮中心衛生院2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

龍陵縣鎮安鎮中心衛生院創建于1956年，位于龍陵縣東北部鎮安鎮鎮安街中段，距龍陵縣城23公里。經過幾十年的建設和發展，已成為一所集醫療、預防、婦幼保健為一體的綜合性醫院，承擔著轄區19個村民委員會的基本公共衛生服務及村級衛生機構管理工作及周邊鄉鎮的基本醫療服務，輻射人口約10萬人。

（二）機構設置情況

我部門共設置12個內設機構，包括：院辦、內兒科、外產科、中醫科、影像科、檢驗科、醫務科、公衛辦、藥劑科、信息科、財務科、總務后勤科。下含有19個村衛生室：鎮安社區衛生室、八0八社區衛生室、淘金河村衛生室、大壩社區衛生室、鎮南社區衛生室、官岑村衛生室、鎮東村衛生室、大水溝村衛生室、鎮北社區衛生室、小田壩社區衛生室、回歡社區衛生室、邦邁社區衛生室、芒告村衛生室、正平村衛生室、鎮寶村衛生室、竹箐村衛生室、戶帕村衛生室、嶺干村衛生室、邦別社區衛生室。

（三）重點工作概述

為全面貫徹落實黨的十九大精神和省、市、縣衛生工作會議精神，緊緊圍繞醫改政策的推進，切實解放思想、與時俱進、轉變職能、開拓創新。2022年，我院衛生工作重點是抓好農村衛生改革、基本公共衛生服務、家庭醫生簽約服務、健康扶貧、醫療質量醫療安全、城鄉居民基本醫療保險、無償獻血、人才培養、中醫藥工作、黨風廉政建設和行風建設、基層黨建工作、基礎設施建設、“鄉村一體化”管理等重點工作，切實加強內部管理，認真執行《政府會計制度》、加強財務管理、積極順應會計工作在社會主義市場經濟運行過程中的發展要求，使各項衛生工作得到有效落實，圓滿完成上級主管部門交給的各項工作。

二、預算單位基本情況

龍陵縣鎮安鎮中心衛生院部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截止2021年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制58人，其中：行政編制0人，事業編制58人。在職實有109人，其中：財政全額保障55人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障54人。

離退休人員15人，其中：離休0人，退休15人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入697.04萬元，其中：一般公共預算697.04萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

2022年部門財務總收入697.04萬元，與上年數657.28萬元對比增加39.76萬元，增長6.05%，主要原因分析一是政策性工資調整，工資福利預算數增加；二是2022年度單位配套的養老保險、醫療保險、職業年金、住房公積金等基數增加。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入697.04萬元，其中:本年收入697.04萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款697.04萬元（本級財力697.04萬元，專項收入0萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

2022年部門財政撥款收入697.04萬元，與上年數657.28萬元對比增加39.76萬元，增長6.05%，基本支出增加25.10萬元，主要原因分析一是政策性工資調整，工資福利預算數增加；二是2022年度單位配套的養老保險、醫療保險、職業年金、住房公積金等基數增加。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出697.04萬元。財政撥款安排支出697.04萬元，其中：基本支出682.38萬元，與上年對比：基本支出增加25.10萬元，主要原因分析一是政策性工資調整，工資福利預算數增加；二是2022年度單位配套的養老保險、醫療保險、職業年金、住房公積金等基數增加。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.社會保障和就業支出74.95萬元，主要用于龍陵縣鎮安鎮中心衛生院機關事業單位養老保險支出。

2.衛生健康支出622.09萬元，主要用于龍陵縣鎮安鎮中心衛生院工資、公務員醫療、行政事業單位醫療、大病醫療支出及基本公共衛生服務及家庭醫生簽約服務支出。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

本單位不涉及此項公開事項

（二）按既定政策標準測算補助事項

本單位不涉及此項公開事項

（三）經濟社會事業發展事項

本單位不涉及此項公開事項

六、政府采購預算情況

無。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣鎮安鎮中心衛生院2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0萬元，與上年持平，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣鎮安鎮中心衛生院2022年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

龍陵縣鎮安鎮中心衛生院2022年公務接待費預算為0萬元，與上年持平，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣鎮安鎮中心衛生院2022年公務用車購置及運行維護費為0萬元，與上年持平。其中：公務用車購置費0萬元，與上年持平；公務用車運行維護費0萬元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。

八、重點項目預算績效目標情況

本單位2022年無重點項目。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

龍陵縣鎮安鎮中心衛生院2022年機關運行經費安排9.06萬元，與上年對比減少16.13萬元，下降64.03%，主要原因是辦公經費減少。

（三）國有資產占用情況

截至2021年12月31日，龍陵縣鎮安鎮中心衛生院資產總額3268.54萬元，其中，流動資產2427.69萬元，固定資產778.78萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產62.07萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額減少78.82萬元，其中固定資產減少4.86萬元。處置房屋建筑物1693平方米，賬面原值32.04萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產75項，賬面原值84.05萬元，實現資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。

鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產月報數，因此，將在公開2021年度部門決算時一并公開部門截至2021年12月31日的國有資產占有使用情況。

第二部分龍陵縣鎮安鎮中心衛生院2022年部門預算表

預算表詳見附件。

監督索引號53052300436100700111