監(jiān)督索引號53052300436100300000

目錄

第一部分龍陵縣人民醫(yī)院2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分龍陵縣人民醫(yī)院2022年部門預(yù)算表

1.財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

2.部門收入預(yù)算表

3.部門支出預(yù)算表

4.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

5.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

6.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

7.基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

8.項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

9.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

10.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

11.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

12.部門政府采購預(yù)算表

13.政府購買服務(wù)預(yù)算表

14.市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

15.市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

16.新增資產(chǎn)配置表

第一部分 龍陵縣人民醫(yī)院2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

龍陵縣人民醫(yī)院始建于1945年，是一所集醫(yī)療、預(yù)防保健、臨床教學(xué)為一體的二級甲等縣級綜合公立醫(yī)院。醫(yī)院占地35畝，建筑面積19590平方米，固定資產(chǎn)18796萬元，醫(yī)療設(shè)備總額13180萬元。現(xiàn)有編制床位300張，實(shí)際開放床位400張。醫(yī)院先后得到保山市人民醫(yī)院、上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬新華醫(yī)院、昆明醫(yī)科大學(xué)附屬口腔醫(yī)院的對口支援，2016年成為昆明醫(yī)科大學(xué)教學(xué)醫(yī)院，是保山市中醫(yī)藥高等專科學(xué)校實(shí)習(xí)醫(yī)院，是德宏職業(yè)學(xué)院教學(xué)醫(yī)院。目前建有省內(nèi)外專家工作站13個(gè)和1個(gè)“上海交通大學(xué)顱神經(jīng)疾病診治中心云南分中心”。有省級臨床重點(diǎn)專科建設(shè)項(xiàng)目6個(gè)（婦產(chǎn)科、兒科、普外科、感染性疾病科、康復(fù)醫(yī)學(xué)科、眼科），省級補(bǔ)短板項(xiàng)目2個(gè)（急診科、呼吸內(nèi)科），市級臨床重點(diǎn)專科建設(shè)項(xiàng)目4個(gè)（兒科、普外、眼科、泌尿外科）。醫(yī)院“五大中心”建設(shè)已全部通過國家省市級現(xiàn)場核查，走在全市前列。2019年在云南省“三區(qū)三州”及其他貧困地區(qū)事業(yè)單位開展脫貧攻堅(jiān)專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)中被省級集體“記大功”一次，2020年被授予云南省三八紅旗集體、市級脫貧攻堅(jiān)先進(jìn)單位、保山市青年五四獎(jiǎng)?wù)录w、龍陵縣五四紅旗團(tuán)總支等榮譽(yù)稱號。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

龍陵縣人民醫(yī)院是一家獨(dú)立核算的事業(yè)單位，醫(yī)院下設(shè)44個(gè)科室：其中臨床科室19個(gè)（普外科、骨科神經(jīng)外科、呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科、婦產(chǎn)科、眼科耳鼻咽喉科、麻醉科、心血管消化內(nèi)科、神經(jīng)內(nèi)科、感染性疾病科、中醫(yī)科、口腔科、兒科、急診科、皮膚科、腎內(nèi)科、疼痛科、重癥醫(yī)學(xué)科、泌尿外科、綜合門診），醫(yī)技科室8個(gè)（醫(yī)學(xué)影像科、功能科、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、內(nèi)鏡中心、健康體檢科、病理科、藥劑科、消毒供應(yīng)室），職能科室17個(gè)（院辦公室、黨辦公室、財(cái)務(wù)科、人事科、醫(yī)務(wù)科、醫(yī)保科、感控科、防保科、科教科、護(hù)理部、工會(huì)辦公室、健康促進(jìn)辦公室、總務(wù)后勤科、設(shè)備科、信息科、藥品耗材采供辦公室、醫(yī)共體辦公室）。無所屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.全面做好常態(tài)化疫情防控工作。

認(rèn)真貫徹落實(shí)上級部門有關(guān)疫情防控工作的各項(xiàng)決策部署，在上級部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，及時(shí)建立健全醫(yī)院疫情防控作戰(zhàn)指揮體系，指揮長執(zhí)行雙組長，由黨委書記和院長任雙指揮長，負(fù)責(zé)對醫(yī)院整體防控工作的制定、檢查、指導(dǎo)、督查；副指揮長為副院長、紀(jì)委書記，分別負(fù)責(zé)醫(yī)院5個(gè)片區(qū)，做到醫(yī)院內(nèi)每一個(gè)區(qū)域，每一個(gè)環(huán)節(jié)，每一個(gè)角落都有一名副指揮長負(fù)責(zé)，確保醫(yī)院內(nèi)“三個(gè)不發(fā)生”。同時(shí)承擔(dān)著全縣疑似、確診病人的收治救治以及疫苗接種、核酸采樣等工作，強(qiáng)化疫情防控知識(shí)培訓(xùn)，細(xì)化各項(xiàng)感控工作流程，實(shí)現(xiàn)零感染、零死亡、零漏診目標(biāo)，在疫情期間為全縣人民生命健康保駕護(hù)航。同時(shí)，根據(jù)上級部門要求對PCR實(shí)驗(yàn)室火速升級改造，開展核酸檢測服務(wù)，引進(jìn)了首臺(tái)64排CT，疫情防控常態(tài)化管理機(jī)制日臻完善。

2.黨建工作不斷夯實(shí)。

龍陵縣人民醫(yī)院始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，以及習(xí)近平總書記在慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年大會(huì)上的重要講話精神。認(rèn)真貫徹落實(shí)新時(shí)代黨的建設(shè)總要求，重點(diǎn)抓好黨史學(xué)習(xí)教育和“基層黨建質(zhì)量提升年”目標(biāo)任務(wù)，以高質(zhì)量黨建引領(lǐng)醫(yī)療服務(wù)能力提升和促進(jìn)中心工作為核心，推動(dòng)醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展。在嚴(yán)格執(zhí)行《中共龍陵縣人民醫(yī)院委員會(huì)黨委會(huì)議事規(guī)則》《龍陵縣人民醫(yī)院院長辦公會(huì)議議事規(guī)則》《龍陵縣人民醫(yī)院黨委書記和院長定期溝通制度》的同時(shí)，研究制定《“基層黨建質(zhì)量提升年”總體方案》《2021年基層黨建工作重點(diǎn)項(xiàng)目清單》等系列文件，醫(yī)院黨員隊(duì)伍建設(shè)、醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)、黨委抓黨建主體責(zé)任等重點(diǎn)任務(wù)得到壓實(shí)。充分利用黨員日活動(dòng)，到李鑫故居、縣黨史陳列館、松山教育基地、象達(dá)鎮(zhèn)朱家莊、歷史歷史文化陳列館等紅色教育基地開展黨史學(xué)習(xí)現(xiàn)場教學(xué)。

結(jié)合“我為群眾辦實(shí)事”，全院干部職工為勐糯鎮(zhèn)田坡社區(qū)青樹三組意外失火家庭捐款2.16萬元；醫(yī)院建立了吳曉梅專家團(tuán)隊(duì)工作站、危重孕產(chǎn)婦和新生兒救治中心通過省級驗(yàn)收；2021年以來，醫(yī)院共開展宣傳活動(dòng)7場次，覆蓋人數(shù)3138人，宣傳內(nèi)容主要包括個(gè)體化健康指導(dǎo)，高血壓、糖尿病等慢性病知識(shí)、三減三健、醫(yī)保政策、雙向轉(zhuǎn)診、健康生活方式、疫情防控、醫(yī)共體政策等知識(shí)；開展義診活動(dòng)14場次，參與人數(shù)308人，義診人數(shù)5894人，義診服務(wù)內(nèi)容主要包括免費(fèi)測量血壓、血糖、B超、心電圖、婦檢、中醫(yī)理療、專家義診等，有效的推動(dòng)了縣域醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)和解決群眾就醫(yī)問題。

3.單項(xiàng)技術(shù)實(shí)現(xiàn)新的突破。

沒有技術(shù)提升，就談不上醫(yī)療質(zhì)量保障。2021年以來，我院積極推進(jìn)醫(yī)院發(fā)展改革，不斷創(chuàng)新工作舉措，推動(dòng)新技術(shù)、新項(xiàng)目落地，在“難”字上下工夫，以“單項(xiàng)技術(shù)突破”為重點(diǎn)，著力打造醫(yī)院介入導(dǎo)管室，現(xiàn)已配備大C臂、心電監(jiān)護(hù)儀、造影儀、麻醉機(jī)、吸痰器等設(shè)備，醫(yī)院邀請省市級專家不定期到龍陵縣開展介入手術(shù)指導(dǎo)，已累計(jì)開展293例。通過介入導(dǎo)管室建設(shè)，強(qiáng)化腎腦血管、普外科、卒中、胸痛等高難度手術(shù)開展，明顯降低院內(nèi)外轉(zhuǎn)率，取得了良好的社會(huì)效益，提升醫(yī)院作為縣域醫(yī)共體醫(yī)療中心的能力水平。

4.對口支援工作取得實(shí)效。

2021年，上海新華醫(yī)院第18批醫(yī)療隊(duì)接過“脫貧攻堅(jiān)”與“鄉(xiāng)村振興”之間的接力棒，自2021年4月9日進(jìn)駐龍陵縣人民醫(yī)院以來，5位專家發(fā)揚(yáng)“啃硬骨頭”“釘釘子”精神，從醫(yī)、教、研三個(gè)方面精準(zhǔn)幫扶受援科室，在縣人民醫(yī)院留下了深深的“新華印記”。駐龍的半年，多途徑、多路子幫助受援科室提高科室管理水平和業(yè)務(wù)能力，同時(shí)積極服務(wù)當(dāng)?shù)厝罕姡瑩?jù)統(tǒng)計(jì)，半年來第18批醫(yī)療隊(duì)共服務(wù)門診患者1174人次，住院患者785人次，義診群眾1165人次，開展手術(shù)118臺(tái)次，開展學(xué)術(shù)講座84次，開展新技術(shù)16項(xiàng)。

5.醫(yī)共體建設(shè)工作穩(wěn)步推進(jìn)。

通過理事會(huì)的統(tǒng)一協(xié)調(diào)，統(tǒng)籌規(guī)劃醫(yī)共體內(nèi)各成員單位的功能定位和職能分工，今年出臺(tái)了《龍陵縣緊密型縣域醫(yī)療衛(wèi)生共同體雙向轉(zhuǎn)診2021年工作實(shí)施方案（試行）》，全縣統(tǒng)一外轉(zhuǎn)患者出口，所有需要外轉(zhuǎn)治療的患者由雙向轉(zhuǎn)診領(lǐng)導(dǎo)小組審核把關(guān)，積極實(shí)行分級診療、雙向轉(zhuǎn)診，2021年普通門診116.18萬人次，比2020年同期增加7.22萬人次，比2019年同期增加1.04萬人次；縣域內(nèi)住院4.73萬人次，比2020年同期增加0.31萬人次，比2019年同期增加0.2萬人次，絕大部分的患者留在縣域內(nèi)門診或住院治療，居民報(bào)銷比例增，高減輕群眾負(fù)擔(dān)。同時(shí)醫(yī)共體總院突出急危重癥救治帶動(dòng)學(xué)科發(fā)展，著力在介入治療等方面取得專項(xiàng)突破，隨著縣域醫(yī)療技術(shù)水平提高，患者縣域外轉(zhuǎn)診率持續(xù)減低，2021年縣域外轉(zhuǎn)率為20.19%比2020年同期降低2.8%，比2019年同期降低5.37%；隨著“健康龍陵”微信公眾服務(wù)號、院前急救中心、心電中心、影像中心、遠(yuǎn)程會(huì)診等陸續(xù)上線使用，實(shí)現(xiàn)了群眾足不出戶就能掛號預(yù)約、檢驗(yàn)檢查結(jié)果查詢，在鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院做的檢驗(yàn)檢查能實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)檢查、縣診斷，廣大群眾對衛(wèi)生健康工作的滿意度逐步提高；面對復(fù)雜多變的疫情防控形勢，醫(yī)共體管理模式下的優(yōu)勢得到充分展現(xiàn)，核酸檢測、疫苗接種的人員調(diào)度、應(yīng)急救治、物資儲(chǔ)備調(diào)配、防控措施安排等方面的統(tǒng)一，有效解決防控物資缺乏、防控人員欠缺、防控能力不足等問題，實(shí)現(xiàn)了聯(lián)防聯(lián)控、精準(zhǔn)防控目標(biāo)。

6.醫(yī)療質(zhì)量管理、科教工作齊頭并進(jìn)。

在狠抓疫情防控工作的同時(shí)，我院對醫(yī)療質(zhì)量管理、科學(xué)教研工作毫不放松，醫(yī)療戰(zhàn)線定期組織醫(yī)療質(zhì)量考核、病歷質(zhì)量檢查、處方點(diǎn)評等工作，組織開展“三基三嚴(yán)”培訓(xùn)、各類搶救演練，并以臨床路徑為契機(jī)，規(guī)范醫(yī)療行為。在縣衛(wèi)健局組織舉辦的醫(yī)共體醫(yī)師節(jié)競賽中，我院獲臨床組一等獎(jiǎng)1人、二等獎(jiǎng)1人，中醫(yī)組二等獎(jiǎng)2人，應(yīng)急組榮獲二等獎(jiǎng)。2021年醫(yī)院共接收醫(yī)學(xué)院校實(shí)習(xí)醫(yī)師共69人；共派出48人到上海新華醫(yī)院及昆明各大三甲醫(yī)院進(jìn)修學(xué)習(xí)，并對進(jìn)修結(jié)束回院醫(yī)生組織講座及交流學(xué)習(xí)。疫情期間，我院積極采用線上線下相結(jié)合的培訓(xùn)模式，充分利用微信、視頻等載體多形式開展學(xué)術(shù)講座交流等活動(dòng)。

7.醫(yī)院收入結(jié)構(gòu)持續(xù)向優(yōu)。

醫(yī)院通過調(diào)整結(jié)構(gòu)，對使用藥品、耗材實(shí)行集中采購降價(jià)談判。2021年1月至7月藥品采購下降率為20%；高值耗材2021年1至7月份下降了80萬，下降率21%。最大程度的讓利于人民群眾，最大限度的擴(kuò)大了醫(yī)院的利潤空間。

8.醫(yī)療設(shè)備、信息化建設(shè)、基礎(chǔ)建設(shè)不斷完善。

2021年，我們盼望多年的1.5T核磁共振和64排CT兩臺(tái)大型設(shè)備終于入駐醫(yī)院；新院遷建項(xiàng)目地下室及地上八層主體砼已澆筑，門診醫(yī)技樓1-5軸地下室頂板已澆筑；新院傳染樓如期完工，已經(jīng)具備使用條件，這必將極大緩解醫(yī)院疫情防控壓力，滿足日常感染性疾病診療服務(wù)的同時(shí)，有效提升醫(yī)院應(yīng)對重大傳染性疾病的應(yīng)急救治能力，為百姓提供更加安全、高效的診療環(huán)境；按計(jì)劃完成了影像中心改擴(kuò)建工程，對醫(yī)院發(fā)電機(jī)進(jìn)行了升級改造；對全院衛(wèi)生間進(jìn)行改造，醫(yī)院食堂環(huán)境及服務(wù)得到大幅提升；醫(yī)院信息化軟硬件升級改造，實(shí)現(xiàn)門診病歷系統(tǒng)電子化，創(chuàng)新開展線上查房，為醫(yī)院實(shí)現(xiàn)新突破奠定了基礎(chǔ)。

9.愛國衛(wèi)生“七個(gè)專項(xiàng)”行動(dòng)深入開展。

醫(yī)院加強(qiáng)對外環(huán)境、窗簾、玻璃、衛(wèi)生死角進(jìn)行全方位打掃，醫(yī)院保潔員分別負(fù)責(zé)不同衛(wèi)生區(qū)域，確保醫(yī)院干凈整潔。院內(nèi)廁所均達(dá)到“三無三有，四凈三通”標(biāo)準(zhǔn)，所有制度上墻，全部安裝防臭閥做防臭處理。強(qiáng)化洗手臺(tái)建設(shè)和改造，我院洗手臺(tái)共173座，對公共洗手臺(tái)15座進(jìn)行了翻新改造，新增8座洗手臺(tái)達(dá)到“2+1”標(biāo)準(zhǔn)，新增9座兒童洗手臺(tái)，并張貼“洗手臺(tái)管理制度”、“洗手臺(tái)”、“洗手臺(tái)指引牌”、“勤洗手”、“眾參與”“、七步洗手法”等標(biāo)識(shí)，對全院洗手臺(tái)上的水龍頭都安裝了感應(yīng)水龍頭。專人每天對醫(yī)院患者食堂和職工食堂進(jìn)行1次檢查，每周對院外網(wǎng)格區(qū)內(nèi)的2家餐館進(jìn)行全面檢查1次。在醫(yī)院候診大廳設(shè)常消毒公示牌，對全院消毒進(jìn)行消毒公示，每天打卡上報(bào)消毒記錄，對衛(wèi)生間、電梯、生活垃圾暫存間、醫(yī)療廢物暫存間、科室臺(tái)面、床、扶手、通道、醫(yī)療設(shè)備、空調(diào)等單獨(dú)設(shè)有消毒記錄卡，候診大廳消毒人員和保潔均持有健康證。醫(yī)院將院內(nèi)外網(wǎng)格區(qū)分別由清潔員定時(shí)打掃，黨支部為單位輪班打掃，全院職工都是控?zé)焺駥?dǎo)員，積極開展全院控?zé)煿ぷ鳎歪t(yī)環(huán)境得到進(jìn)一步提升，全院愛國衛(wèi)生“七個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”得到持續(xù)開展。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位0個(gè)；差額供給單位1個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制193人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制193人。在職實(shí)有188人，其中： 財(cái)政全額保障0人，財(cái)政差額補(bǔ)助188人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員101人，其中：離休1人，退休100人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入1105.21萬元，其中：一般公共預(yù)算收入1105.21萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，，其他收入0萬元。

與上年1140.54萬元對比總收入減少35.33萬元，下降3.1%。主要原因分析為2022年人員較上年減少，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入1105.21萬元，其中:本年收入1105.21萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1105.21萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年1140.54萬元對比財(cái)政撥款收入減少35.33萬元，下降3.1%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少35.33萬元，下降3.1%。主要原因分析為2022年人員較上年減少，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出1105.21萬元。財(cái)政撥款安排支出1105.21萬元，其中：基本支出1105.21萬元，與上年1140.54萬元對比財(cái)政撥款支出減少35.33萬元，下降3.1%。其中：事業(yè)單位離退休減少0.6萬元，下降3.79%，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出減少2.25萬元，下降1.75%，新增死亡撫恤1.53萬元，綜合醫(yī)院減少32.13萬元，下降3.61%，事業(yè)單位醫(yī)療減少1.32萬元，下降1.82%，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助減少0.56萬元，下降1.75%。主要原因分析為2022年人員較上年減少，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出0萬元，與上年對比0萬元對比持平，主要原因分析為無項(xiàng)目預(yù)算。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于2080502事業(yè)單位離退休15.25萬元，2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出126.52萬元，2080801死亡撫恤1.53萬元，2100201綜合醫(yī)院858.89萬元，2101102事業(yè)單位醫(yī)療71.39萬元，2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助31.63萬元。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于30101基本工資552.71萬元，30102津貼補(bǔ)貼58.73萬元，30103獎(jiǎng)金65.8萬元，30107績效工資173.32萬元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)126.52萬元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)68.8萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)31.63萬元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)8.92萬元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，30301離休費(fèi)12.01萬元，30305生活補(bǔ)助1.53萬元，30299其他商品和服務(wù)支出3.24萬元。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

本單位不涉及此公開事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

本單位不涉及此公開事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

本單位不涉及此公開事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

無。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

龍陵縣人民醫(yī)院2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2萬元，與上年持平，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

龍陵縣人民醫(yī)院2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

增減變化原因：無。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

龍陵縣人民醫(yī)院2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

增減變化原因：無。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

龍陵縣人民醫(yī)院2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2萬元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，與上年持平。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

增減變化原因：無。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

本單位2022年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

2022年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)5.24元，較上年增加3.24萬元，為離休人員護(hù)理費(fèi)2.64萬元，退休人員護(hù)理費(fèi)0.6萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，龍陵縣人民醫(yī)院資產(chǎn)總額39966.97萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)29230.3萬元，固定資產(chǎn)9131.13萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程1295.52萬元，無形資產(chǎn)188.63萬元，其他資產(chǎn)121.39萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加14438.73萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)增加13228.37萬元，固定資產(chǎn)凈值增加688.41萬元，在建工程增加541.5萬元，無形資產(chǎn)凈值減少19.55萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛1輛，賬面原值23.29萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入4萬元，其中：出租資產(chǎn)189.93平方米，資產(chǎn)出租收入4萬元（為上繳財(cái)政的非稅收入，不計(jì)入本單位收入核算）。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分龍陵縣人民醫(yī)院2022年部門預(yù)算表

預(yù)算表詳見附件。

監(jiān)督索引號53052300436100300111