監(jiān)督索引號(hào)53052300436101300000

目錄

第一部分龍陵縣平達(dá)鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分龍陵縣平達(dá)鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算表

1.財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

2.部門收入預(yù)算表

3.部門支出預(yù)算表

4.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

5.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

6.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

7.基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

8.項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

9.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

10.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

11.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

12.部門政府采購預(yù)算表

13.政府購買服務(wù)預(yù)算表

14.市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

15.市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

16.新增資產(chǎn)配置表

第一部分龍陵縣平達(dá)鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

龍陵縣平達(dá)鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院主要職能有：宣傳貫徹黨和政府的各項(xiàng)醫(yī)療衛(wèi)生方針政策，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)醫(yī)療衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)；嚴(yán)格執(zhí)行國家醫(yī)保政策；提供基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)，開展農(nóng)村常見病、多發(fā)病以及診斷明確的慢性非傳染性疾病的診療和護(hù)理；貫徹落實(shí)國家藥物政策和國家基本藥物制度；組織實(shí)施國家計(jì)劃免疫和婦幼衛(wèi)生保健工作；組織落實(shí)國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)各項(xiàng)工作措施；協(xié)助開展突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急調(diào)查和處理工作，承擔(dān)區(qū)域內(nèi)公共衛(wèi)生相關(guān)信息的收集和報(bào)告；提供計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)和服務(wù)；對(duì)所屬行政村衛(wèi)生室實(shí)行一體化管理，承擔(dān)對(duì)村衛(wèi)生室和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)管理和指導(dǎo)；協(xié)助做好愛國衛(wèi)生工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：院務(wù)辦公室、門診部、住院部、財(cái)務(wù)室、公衛(wèi)辦、影像科、醫(yī)技科、后勤組。機(jī)構(gòu)下轄10個(gè)村衛(wèi)生室，分別是：平達(dá)村衛(wèi)生室、河尾村衛(wèi)生室、橄欖寨村衛(wèi)生室、安樂村衛(wèi)生室、安慶村衛(wèi)生室、章賽村衛(wèi)生室、小田壩村衛(wèi)生室、小河村衛(wèi)生室、黃連河村衛(wèi)生室、平安村衛(wèi)生室。

（三）重點(diǎn)工作概述

為全面貫徹落實(shí)黨的十九大精神和省、市、縣衛(wèi)健工作會(huì)議精神，緊緊圍繞醫(yī)改政策的推進(jìn)，切實(shí)解放思想、與時(shí)俱進(jìn)、轉(zhuǎn)變職能、開拓創(chuàng)新，2022年，我鎮(zhèn)衛(wèi)生工作重點(diǎn)是抓好農(nóng)村衛(wèi)生改革、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、醫(yī)療質(zhì)量醫(yī)療安全、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)、無償獻(xiàn)血、人才培養(yǎng)、中醫(yī)藥工作、黨風(fēng)廉政建設(shè)和行風(fēng)建設(shè)、基層黨建工作、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、“鄉(xiāng)村一體化”管理等重點(diǎn)工作，切實(shí)加強(qiáng)內(nèi)部管理，確保各項(xiàng)衛(wèi)生工作得到有效落實(shí)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制36人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制36人。在職實(shí)有31人，其中： 財(cái)政全額保障31人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員4人，其中： 離休 0人，退休4人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入 350.27萬元，其中：一般公共預(yù)算350.27萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對(duì)比增加31.68萬元，同比增長(zhǎng)9.94%，主要原因分析為：一是政策性工資調(diào)整，工資福利預(yù)算數(shù)增加；二是2022年度單位配套的養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、職業(yè)年金和住房公積金等基數(shù)增長(zhǎng)。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出增加10.37萬元，公用經(jīng)費(fèi)增加0.07萬元，項(xiàng)目支出增加21.24萬元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入350.27萬元，其中:本年收入350.27萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款350.27萬元（本級(jí)財(cái)力350.27萬元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專戶管理的收入0元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年對(duì)比增加31.68萬元，同比增長(zhǎng)9.94%，主要原因分析為：一是政策性工資調(diào)整，工資福利預(yù)算數(shù)增加；二是2022年度單位配套的養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、職業(yè)年金和住房公積金等基數(shù)增長(zhǎng)。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出增加10.37萬元，公用經(jīng)費(fèi)增加0.06萬元，項(xiàng)目支出增加21.24萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出350.27萬元。財(cái)政撥款安排支出350.27萬元，其中：基本支出329.03萬元，與上年對(duì)比增加10.44萬元，同比增長(zhǎng)3.27%，主要原因分析為：一是政策性工資調(diào)整，工資福利預(yù)算數(shù)增加；二是2022年度單位配套的養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、職業(yè)年金和住房公積金等基數(shù)增長(zhǎng)。其中：公用經(jīng)費(fèi)支出增加0.06萬元，人員經(jīng)費(fèi)支出增加10.37萬元。

項(xiàng)目支出21.24萬元，與上年對(duì)比增加21.24萬元，同比增長(zhǎng)100%，主要原因分析為基本公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)支出增加5.94萬元，家庭醫(yī)生簽約服務(wù)項(xiàng)目補(bǔ)助資金支出增加3.72萬元，鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)縣級(jí)補(bǔ)助資金支出增加11.58萬元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出35.17萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出255.46萬元，其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出23.46萬元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出5.94萬元，事業(yè)單位醫(yī)療支出19.75萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出8.79萬元。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組，基本支出329.03萬元，主要用于：工資福利費(fèi)基本工資96.66萬元；工資福利費(fèi)津貼補(bǔ)貼33.45萬元；工資福利費(fèi)獎(jiǎng)金8.06萬元；工資福利費(fèi)績(jī)效工資111.14萬元；工資福利費(fèi)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)35.17萬元；工資福利費(fèi)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)19.12萬元；工資福利費(fèi)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)8.79萬元；工資福利費(fèi)其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.39元；工資福利費(fèi)其他工資福利支出8.16萬元；商品和服務(wù)支出工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.40萬元；其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.65萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助生活補(bǔ)助費(fèi)1.05萬元；項(xiàng)目支出21.24萬元（其中，財(cái)政撥款21.24萬元，主要用于：商品和服務(wù)支出勞務(wù)費(fèi)9.66萬元；代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)11.58萬元）。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)

六、政府采購預(yù)算情況

無

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

我單位2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬元，與上年持平，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

我單位2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

我單位2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次約0次，共計(jì)接待約0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

我單位2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與上年持平。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

為做好本部門人員、公用經(jīng)費(fèi)保障，按規(guī)定落實(shí)干部職工各項(xiàng)待遇，支持部門正常履職。2022年龍陵縣平達(dá)鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院預(yù)算運(yùn)行經(jīng)費(fèi)約4.4萬元。較上年4.34萬元增加0.06萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，龍陵縣平達(dá)鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院資產(chǎn)總額1651.3萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1001.23萬元，固定資產(chǎn)650.07萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加49.26萬元，其中固定資產(chǎn)增加77.46萬元，流動(dòng)資產(chǎn)減少28.20萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分龍陵縣平達(dá)鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算表

預(yù)算表詳見附件。

監(jiān)督索引號(hào)53052300436101300111