監督索引號53052300436100400000

目錄

第一部分龍陵縣中醫醫院2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分龍陵縣中醫醫院2022年部門預算表

1.財務收支預算總表

2.部門收入預算表

3.部門支出預算表

4.財政撥款收支預算總表

5.一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

6.一般公共預算“三公”經費支出預算表

7.基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

8.項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

9.項目支出績效目標表（本級下達）

10.項目支出績效目標表（另文下達）

11.政府性基金預算支出預算表

12.部門政府采購預算表

13.政府購買服務預算表

14.市對下轉移支付預算表

15.市對下轉移支付績效目標表

16.新增資產配置表

第一部分 龍陵縣中醫醫院2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

龍陵縣中醫醫院始建于1994年，屬國家“二級甲等”非營利性醫療機構。以中醫、按摩、推拿、針灸、康復、骨傷為比較優勢的中醫醫院，全面開展中醫醫療保健、教學科研、中醫適宜技術推廣及急危孕產婦救治等工作，同時還承擔著龍山鎮疾病預防控制、婦幼保健、公共衛生、初級衛生保健等工作，是保山中醫藥高等專科學校的定點實習醫院。醫院占地43.8畝，一期建筑總面積1.6萬平方米。設編制床位200張，實際開放床位276張，每床建筑面積76.85平方米（15370/200）。

（二）機構設置情況

全院設有31個科室，其中，臨床科室14個，分別為急診科、治未病科、耳鼻咽喉科、口腔科、針灸推拿康復科、老年病科、內科、外科、兒科、婦產科、骨傷科、民間醫學科、皮膚科、胃鏡室（重點專科有骨傷科、老年病科，特色專科有針灸推拿科、治未病科、民間醫學科）；醫技科室6個，分別為放射科、超聲科、心電圖室、檢驗科、手術麻醉科、康養中心；職能科室11個，分別為辦公室、財務科、醫務科、護理部、總務科、信息科、醫保辦、醫療設備科、人事科、公衛辦、感控辦。建有云南省級云嶺名醫專家工作站2個、全國基層名老中醫藥專家傳承工作室1個，是復旦大學附屬上海市第五人民醫院對口支援醫院。所屬單位0個。

（三）重點工作概述

一、黨建及黨風廉政建設情況

1.以鞏固提升黨建工作為引領，扎實推進各項工作的開展。醫院黨支部通過開展鞏固提升黨建工作活動，深入查找醫院中存在的問題和不足，認真研究制定醫院黨建工作整改措施和途徑，扎實推進醫院各項工作的落實。

2.加強醫院基層黨建工作“四強一推”的落實。針對醫院基層黨建工作中存在的問題和不足，院黨支部認真進行總結，結合醫院實際，醫院黨支部確立了“黨建鑄醫魂，杏林紅先鋒”黨建主題，實施黨建引領促進黨建文化、中醫藥文化、廉政文化與有機融合。繼續加強醫院黨員干部中開展“四強一推”活動。“四強一推”即：強隊伍、強作風、強技術、強服務。推行“我是黨員我帶頭，質量（醫療質量、服務質量）效果我負責”。通過鞏固開展，充分發揮醫院黨組織推動發展、服務群眾、凝聚人心、保持穩定、促進和諧的作用，進一步增強醫院黨組織的戰斗堡壘作用。

3.扎實抓好黨風廉政建設工作形成以院長為核心的廉政建設工作力量，加強對全院干部職工的教育。一是組織全體職工收看電教片《醫德醫風警示錄》3場次；二是層層簽訂黨風廉政建設目標責任書。

二、疫情防控工作開展情況

疫情發生以來，醫院領導高度重視，把疫情防控工作作為重點工作來抓。醫院組織黨員干部職工認真學習貫徹習近平總書記對新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控工作重要指示批示精神和省市縣相關會議精神，深刻認識做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作的重要性和緊迫性，對疫情防控工作進行專題研究部署，落細落實防控工作措施，細化量化，層層壓實疫情防控工作責任，嚴格按照縣委縣政府安排部署開展疫情防控工作。

預檢分診24小時輪班值守，抓實抓細發熱門診工作。發熱門診安排高年資醫師24小時值班值守。規范發熱門診診治流程，合理設置室內布局。認真開展核酸檢測工作。對發熱門診患者、新住院患者及陪護人員和醫務人員(一線醫務人員1月1次)等三類重點人群全部按要求開展核酸檢測，做到“應檢盡檢”。做好龍山鎮卡點截留人員、社區重點人員的核酸采樣工作,年內完成龍山鎮城市五社區大規模核酸采樣兩次，定期對垃圾處理站、交通集團、外賣、餐館、超市等場所及從業人員進行核酸采樣送檢。聯合龍山鎮指揮部進行發熱患者轉運，參與縣指揮部邊境疫情防控演練等。嚴格落實云南抗疫情掃碼以及出入掃健康碼等工作。疫情防控工作以來未發生漏診、誤診等事件，疫情得到很好的監控。

三、加強了人才引進培養和新技術的開展

1.2021年新招錄用25人，其中合同制人員24人，簽訂編外聘用合同人員24人。其中醫生類9人，中醫醫生2人；護理類8人；檢驗2人；信息1人；會計1人；其他專業類4人。安排前往上級醫院進修28人，其中，省外進修2人，省級進修14人，市級進修13人，短期培訓學習200余次。醫務科、護理部積極組織廣大醫務人員進行每月一次院內學習，1月至11月每周一至周五對醫務人員進行專業技能、安全工作等培訓，同時提高了急診急救水平及綜合技能水平。

2.繼續加強同保山市人民醫院、德宏州民族醫院等“三甲”以上醫院的溝通協調，積極主動爭取上級專家的對口支援幫扶，年來受到滬滇扶貧協作項目上海市閔行區援滇醫療隊的幫扶，2021年9月得到復旦大學附屬中山醫院閔行分院骨科秦強主任幫扶。

3.為進一步做好新冠肺炎疫情常態化防控工作，加快全縣核酸檢測能力，提高對新冠肺炎疫情防控處置效率，經云南省衛生健康委現場復核，確認為云南省第三十四批開展新型冠狀病毒核酸檢測工作醫療機構，并于5月17日正式投入使用，為全縣疫情防控核酸檢測安全提供了有力的技術支撐和全方位保障，也標志著我縣整體醫療服務能力又邁上了一個新臺階。

四、中醫藥工作開展情況

目前醫院配置了普通針具、灸療類、罐療類、刮痧類、中藥外治類、推拿類、牽引類、中醫電療類、中醫熱療類等中醫診療設備共計9類75臺件。能開展針刺類、灸類、刮痧類、拔罐類、中醫微創類、推拿類、敷熨熏浴類技術、骨傷類、肛腸類等10類57項中醫醫療服務技術項目，中醫臨床診療服務水平得到大幅提高。

五、醫院綜合服務能力工作順利通過驗收

根據《關于全面提升縣級醫院綜合服務能力工作方案的通知》和《云南省提升縣級中醫醫院綜合服務能力工作方案（試行）》文件要求，為進一步提升我院綜合服務能力，滿足全縣人民中醫醫療服務需求，增強人民群眾對中醫藥的獲得感、滿意度，我院領導高度重視，全院職工積極參與，以“提升綜合服務能力，突出中醫藥特色優勢”為目標，按照“11+3+X”的建設模式，充分發揮我院中醫藥特色優勢，經過動員部署、查缺補漏、整改落實等階段的建設，現已順利通過省級評審，實現了我院中醫綜合服務全面提升新跨越。

六、重點專科建設有序推進

醫院本著以“中醫立院、人才強院、特色興院”的辦院方針，確定打造針灸推拿科、老年病科、骨傷科作為省級重點科室。目前重點專科已完成申報驗收，將以此次評審驗收為契機，不斷完善重點專科建設，充分發揮重點學科的帶動和輻射作用，不斷提升醫院的整體綜合服務能力，進一步彰顯中醫專科優勢，助推醫院整體實力的提升，更好的為廣大患者和百姓健康服務。

七、公立醫院改革推進情況

2021年1-10月，全縣取消藥品加成費用73.88萬元，減少耗材加成收入3.99萬元，調整醫療服務價格實際補償為109.85萬元，補償率為148.69%，耗材價格補償為3.99萬元，補償率為100%，藥品耗材價格總補償率146.19%。

八、對口支援情況

2021年上海市第五人民醫院外科專家支援我院外科1人，我院下派支援鄉鎮醫務人員4人，分別對龍新衛生院就、河頭衛生院、象達鎮中心衛生院、木城衛生院進行對口幫扶。

九、穩步推進二期建設項目進度，確保工程按時按質完成

縣中醫醫院二期建設項目總占地面積13.6畝，概算資金9560萬元。該項目于2020年10月13日開工建設，新建二號住院樓1幢、中醫文化場廊、污水處理、室外、綠化等道路附屬設施，目前已完成基坑開挖和人工挖孔樁澆筑，正在進行筏板澆筑，預計2022年4月竣工。

十、鞏固全國中醫藥先進縣創建成果，統籌抓好愛國衛生“7個專項行動”、安全生產等工作

一是積極開展“中醫中藥中國行”大型中醫藥文化宣傳周活動，貫徹落實《中華人民共和國中醫藥法》，推廣實施中醫藥適宜技術，強化中醫文化宣傳，中醫藥先進縣創建成果得到鞏固提升。二是發揮好醫療衛生單位主體作用，認真組織開展愛國衛生“7個專項行動”，大力宣傳倡導六項健康文明生活方式。三是切實開展隱患排查、醫院綜合治理，認真落實掃黑除惡、反恐、信訪維穩主體責任，各項工作取得階段性成效。四是全面落實安全生產責任制，抓實院內各項安全生產工作，強化源頭治理，加強問題整改，健全責任追究體系，2021年醫院無重大醫療糾紛及安全事故發生。

十一、堅決完成脫貧攻堅、健康扶貧任務

1.堅決完成脫貧攻堅、健康扶貧任務。我院掛鉤扶貧村為象達鎮營坡村，有建檔立卡戶151戶，醫院根據干部職工情況分別掛鉤幫扶，通過近幾年多項措施的實施和全方位幫扶，已全部脫貧。嚴格按照家庭醫生簽約標準組建家庭醫生簽約團隊26個，為簽約對象特別是建檔立卡貧困人口進行簽約服務。結合開展基本公共衛生服務，為65歲以上的建檔立卡貧困人口每年免費開展1次健康體檢。對高血壓、糖尿病、嚴重精神障礙、肺結核等患者，每年提供公4次隨訪管理，一般人群每年免費開展1次健康體檢。同時提供預約、轉診、健康咨詢等服務。 工作措施：一是實行班子成員分片掛鉤制度；二是選派責任心強、工作認真負責的4名二級班子成員擔任家庭醫生總隊長，分片負責及統籌推進家庭醫生簽約服務。

十二、積極開展創建衛生縣城及創建文明城市工作

根據國務院、省、市愛衛會關于進一步落實新時期愛國衛生運動工作的實施意見的精神，我院明確工作職責，進一步完善組織領導機制，確保領導到位、人員到位、責任到位，措施到位，成立了醫院主要領導任組長，相關科室為成員的創建工作領導組，做到分工明確，責任落實。

十三、確保棚改工作有序推進

為認真貫徹落實《龍陵縣中醫醫院白塔大寨片區棚戶區改造摸底調查實施方案》文件精神，為使入戶調查工作順利進行，制定龍陵縣中醫醫院白塔大寨片區棚戶區改造摸底調查實施方案，成立入戶工作調查領導小組，目前已對退休干部及在職職工完成所有入戶調查工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位0個；差額供給單位1個；定額補助單位0個；自收自支單位1個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截止2021年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制89人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制89人。在職實有87人，其中： 財政全額保障3人，財政差額補助84人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員35人，其中： 離休0人，退休35人。

車輛編制5輛，實有車輛5輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入411.61萬元，其中：一般公共預算411.61萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年356.28萬元對比增加55.33萬元，增長15.53%，增加的主要原因分析為2022年人員經費增加，新增村醫人員經費及基本公共衛生服務經費。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入411.61萬元，其中:本年收入411.61萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款411.61萬元（本級財力411.61萬元，專項收入0萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與上年356.28萬元對比增加55.33萬元，增長15.53%，減少的主要原因分析為2022年人員經費增加，新增村醫人員經費及基本公共衛生服務經費。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出411.61萬元。財政撥款安排支出411.61萬元，其中：基本支出402.49萬元，與上年356.28萬元對比增加46.21萬元，增長12.97%，其中：機關事業單位基本養老保險繳費支出增加1.97萬元，增長4.87%，新增死亡撫恤5.40萬元，公立醫院增加5.38萬元，增長1.90%，新增基層醫療衛生機構33.68萬元，新增公共衛生7.31萬元，行政單位醫療減少0.6萬元，下降12.24%，行政事業單位醫療增加1.59萬元，增長4.77%；項目支出9.12萬元，新增基層醫療衛生機構1.81萬元，新增公共衛生7.31萬元。增長的主要原因分析為2022年人員經費增加，新增村醫人員經費及基本公共衛生服務經費。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出42.45萬元，208080死亡撫恤5.40萬元，2100202中醫（民族）醫院287.88萬元，2100399其他基層醫療衛生機構支出33.68萬元，2100408基本公共衛生服務7.31萬元，2101102事業單位醫療24.28萬元，2101103公務員醫療補助10.16萬元。

財政撥款安排支出按經濟科目分類情況，30101基本工資184.29萬元，30102津貼補貼19.36萬元，30103獎金21.94萬元，30107績效工資60.17萬元，30108機關事業單位基本養老保險繳費42.45萬元，30110職工基本醫療保障繳費23.08萬元，30111公務員醫療補助繳費10.61萬元，30112其他社會保障繳費21.27萬元，30199其他工資福利支出13.92萬元，30305死亡撫恤5.40萬元，30226勞務費7.31萬元，30299其他商品服務支出1.81萬元。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項：

本單位不涉及此公開事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項：

本單位不涉及此公開事項。

（三）經濟社會事業發展事項：

本單位不涉及此公開事項。

六、政府采購預算情況

無。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣中醫醫院2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0萬元，與上年持平，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣中醫醫院2022年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

增減變化原因：無。

（二）公務接待費

龍陵縣中醫醫院2022年公務接待費預算為0萬元，與上年持平，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。

增減變化原因：無。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣中醫醫院2022年公務用車購置及運行維護費為0萬元，與上年持平。其中：公務用車購置費0萬元，與上年持平；公務用車運行維護費0萬元，與上年持平。共計購置公務用車0輛。

增減變化原因：無。

八、重點項目預算績效目標情況本單位無重點項目預算。九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

2022年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費0元，與上年持平。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，龍陵縣中醫醫院資產總額13586.79萬元，其中，流動資產3446.4萬元，固定資產4892.68萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程7712.03萬元，無形資產208.38萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額增加1591.63萬元，其中固定資產增加1035.17萬元，其他資產增加556.46萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產月報數。

第二部分 龍陵縣衛生健康部門2022年部門預算表

預算表詳見附件。

監督索引號53052300436100400111