監督索引號53052300436100200000

目錄

第一部分龍陵縣婦幼保健院2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分龍陵縣婦幼保健院2022年部門預算表

1.財務收支預算總表

2.部門收入預算表

3.部門支出預算表

4.財政撥款收支預算總表

5.一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

6.一般公共預算“三公”經費支出預算表

7.基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

8.項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

9.項目支出績效目標表（本級下達）

10.項目支出績效目標表（另文下達）

11.政府性基金預算支出預算表

12.部門政府采購預算表

13.政府購買服務預算表

14.市對下轉移支付預算表

15.市對下轉移支付績效目標表

16.新增資產配置表

第一部分龍陵縣婦幼保健院2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

完成各級政府和衛生行政部門下達的指令性任務。掌握本地區婦女兒童健康狀況及影響因素，協助衛生行政部門制定本轄區婦幼衛生工作的相關政策、技術規范及各項規章制度。受衛生健康局委托對本轄區各級各類醫療保健機構開展的婦幼衛生服務進行檢查、考核和評價。負責指導和開展本轄區的婦幼保健健康教育與健康促進工作；組織實施本轄區母嬰保健技術培訓，對基層醫療保健機構開展業務指導并提供技術支持。負責本轄區孕產婦死亡監測、嬰兒及5歲以下兒童死亡監測、出生缺陷監測、婦幼衛生服務及技術管理等信息的收集、統計、分析、質量控制和匯總上報、開展婦女保健服務，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕產期保健、更年期保健、老年期保健。重點加強心理衛生咨詢、營養指導、計劃生育技術服務、生殖道感染、性傳播疾病等婦女常見病防治。開展兒童保健服務，包括胎兒期、新生兒期、嬰幼兒期、學齡前期和學齡期保健，受龍陵縣衛生健康局委托對托幼園（所）衛生保健進行管理及業務技術指導。重點加強兒童早期綜合發展、營養與喂養指導、生長發育監測、心理行為咨詢、兒童疾病綜合管理等兒童保健服務。婦幼衛生、生殖健康的應用性研究并組織推廣適宜技術。為搞好計劃生育提供技術指導，計劃生育技術服務，生育指導與避孕咨詢，婚前保健與醫學檢查，技術人員培訓。

（二）機構設置情況

我部門共設置個20內設機構，包括：院辦、黨辦、工會、醫務科、財務科、質控辦、護理部、感控辦、藥劑科、檢驗科、醫學影像科、后勤科、醫保辦、發熱哨點、口腔科、中醫科、人事科、婦女保健部、兒童保健部、孕產保健部，所屬單位0個。

（三）重點工作概述

2022年，我院以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的十九屆五中、六中全會精神，加強醫院基礎設施建設，加強干部隊伍建設，以務實的工作作風推動各項重點工作落實，孕產婦死亡率控制在16/10萬以下，嬰兒死亡率控制在6‰以下，5歲以下兒童死亡率控制在8‰以下，孕產婦系統管理率達到90%以上。計劃增設小兒推拿、中藥藥浴、中藥貼敷、中頻、盆底修復等項目。重點抓好以下措施的落實：

1.壓實工作責任。全面梳理全年工作任務，進一步明確工作責任和措施，進一步找準工作難以推動的原因和癥結所在，突出工作重點和薄弱環節，持續將常規工作抓細、抓落實。

2.抓好重點指標。產前篩查率65%以上，孕前優生健康檢查率80%以上，0-6歲兒童眼保健和視力檢查覆蓋率和建檔率均達到90%以上，艾滋病母嬰傳播率2%以下，貧困地區兒童營養包有效服用率90%以上，新生兒遺傳代謝性疾病篩查率達到98%以上，聽力篩查率達到95%以上，以縣為單位乳腺癌和宮頸癌篩查率80%以上，婦幼保健院績效考核率100%，目標人群葉酸服用率90%以上，婚檢率85%以上，孕婦貧血率控制在14%以內，5歲以下兒童生長遲緩率控制在7%以內。

3.加強醫院基礎設施建設。積極向有關部門報批，在婦產科樓頂加蓋一層鋼架房，作為醫院食堂用房，解決住院及就診病人的飲食安全問題。在院場婦產科樓門口加蓋一層鋼架房，作為兒童體檢中心用房，解決兒童體檢室不能滿足全縣兒童體檢工作的問題。優化兒科病區，對軟硬件設施進行改造提升。

4.抓實能力達標。對照《云南省二級婦幼保健院能力標準評審細則（2020年版）》，要達到二級婦幼保健院能力水平，需達到評審細則五章218條371款規定的標準，強化組織領導，推進軟硬件提升，優化內部設置管理，強化隊伍能力提升，強化醫療質量提升，實現保健和臨床實質融合、群體保健和個體保健有機融合、公共衛生和臨床醫療人才交流融合，確保6月30日前完成能力達標創建。

5.加強干部隊伍建設。積極向上爭取，有空編時招錄相關專業大學生充實單位工作力量。根據工作需要，定期或不定期組織專業技術人員外出學習，不斷強化人才隊伍建設，建立健全人才隊伍建設機制。

6.積極爭取上級項目支持。積極向縣衛生健康局請示匯報，加強與有關部門的對接協調，爭取項目資金支持，解決業務用房不足的問題。

7.抓好公共衛生管理。進一步加強婦女兒童保健工作，認真做好孕產婦健康管理工作，努力提高孕產婦系統管理率和孕早期“三病”檢測率。加強對婦幼專干的相關業務技能培訓及指導，規范建立電子健康檔案等工作。同時，扎實抓好計劃生育服務工作，積極為廣大婦女群眾做好各項服務。

8.抓好院感防控。嚴格按照《醫療機構內新型冠狀病毒感染預防與控制技術指南（第三版）》要求，落實感染防控各項措施，加強醫療機構內部管理，確保2022年不發生院感事件。

9.抓好應急能力建設。嚴格按照《新型冠狀病毒肺炎防控方案（第八版）》要求，全面加強應急能力建設，定期開展核酸采樣隊伍、醫療救治隊伍、應急支援隊伍的業務培訓，加強院感防控知識培訓，不斷提升全院應急處置能力。

10.抓好作風建設。以“轉作風、提素質、促發展”干部作風整治為抓手，不斷強化干部職工的思想政治教育，加強干部隊伍的教育、監督和管理，形成干部職工人人為發展建言獻策，齊心協力謀發展的良好局面。

二、預算單位基本情況

龍陵縣婦幼保健院編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截止2021年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制44人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制44人。在職實有41人，其中： 財政全額保障41人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員25人，其中： 離休0人，退休25人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入1258.26萬元，其中：一般公共預算458.26萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入00萬元，事業收入800.00萬元，事業單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比增加821.15萬元，增長率187.86%，其中：一般公共預算增加21.15萬元，增長率4.84%，主要原因是工資福利支出增加21.21萬元，商品和服務支出減少0.06萬元。事業收入增加800.00萬元，增長率100%，主要原因為2021年單位自有資金事業收入沒有納入預算，2022年納入預算。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入458.26萬元，其中:本年收入458.26萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款458.26萬元（本級財力458.26萬元，專項收入0萬元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與上年對比增加21.15萬元，增長率4.84%，主要原因是人員支出增加21.21萬元，公用經費減少0.06萬元。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出1258.26萬元。財政撥款安排支出458.26萬元，其中：基本支出458.26萬元，與上年對比增加21.15萬元，主要原因是機關事業單位基本養老保險繳費支出減少0.5萬元，事業單位醫療保險減少0.29，公務員醫療補助減少0.12萬元，工會經費減少0.06萬元，人員工資增加22.12萬元；項目支出0萬元，與上年持平；新增事業支出800.00萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出49.83萬元，2100403婦幼保健機構支出368.05萬元，2101102事業單位醫療保險27.92萬元，2101103公務員醫療補助12.46萬元。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況，主要用于工資福利支出人員經費基本工資167.78萬元，津貼補貼22.24萬元，獎金13.98萬元，績效工資151.32萬元，機關事業單位基本養老保險繳費49.83萬元，職工基本醫療保險繳費27.11萬元，公務員醫療補助繳費12.46萬元，其他社會保障繳費3.31萬元，商品和服務支出公務用車運行維護費4萬元，商品和服務支出工會經費6.23萬元。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

本單位不涉及此項公開。

（二）按既定政策標準測算補助事項

本單位不涉及此項公開。

（三）經濟社會事業發展事項

本單位不涉及此項公開。

六、政府采購預算情況

無

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

龍陵縣婦幼保健院2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計4.00萬元，與上年持平，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

龍陵縣婦幼保健院2022年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

龍陵縣婦幼保健院2022年公務接待費預算為0萬元，與上年持平，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

龍陵縣婦幼保健院2022年公務用車購置及運行維護費為4.00萬元，與上年持平。其中：公務用車購置費0萬元，與上年持平；公務用車運行維護費4.00萬元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。

八、重點項目預算績效目標情況

2022年龍陵縣婦幼保健院無納入財政預算安排的項目。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

龍陵縣婦幼保健院2022年機關運行經費安排10.23萬元，與上年對比減少0.06萬元，主要原因為在職實有人員減少2人。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，龍陵縣婦幼保健院資產總額1179.62萬元，其中，流動資產1028.78萬元，固定資產808.61萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額增加31.99萬元，其中固定資產增加31.99萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00萬元，實現資產處置收入0萬元；資產使用收入0.00萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產月報數。

第二部分龍陵縣婦幼保健院2022年部門預算表

預算表詳見附件。

監督索引號53052300436100200111