監(jiān)督索引號(hào)53052300436100800000

目錄

第一部分龍陵縣龍江鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分龍陵縣龍江鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年部門(mén)預(yù)算表

1、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

2、部門(mén)收入預(yù)算表

3、部門(mén)支出預(yù)算表

4、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

5、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

6、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

7、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

8、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）

9、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

10、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

11、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

12、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

13、部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

14、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

15、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

16、新增資產(chǎn)配置表

第一部分龍陵縣龍江鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1、提供公共衛(wèi)生服務(wù)

（1）承擔(dān)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村居民健康檔案規(guī)范建檔指導(dǎo)、管理及服務(wù)。（2）普及衛(wèi)生保健常識(shí)，在重點(diǎn)人群和重點(diǎn)場(chǎng)所開(kāi)展健康教育，幫助居民形成有利于維護(hù)和增進(jìn)健康的行為方式，指導(dǎo)開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生工作。（3）提供并組織實(shí)施本鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)防接種服務(wù)，落實(shí)國(guó)家免疫規(guī)劃。（4）及時(shí)發(fā)現(xiàn)、登記報(bào)告本鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例現(xiàn)場(chǎng)疫情。（5）開(kāi)展新生兒訪視及兒童保健系統(tǒng)管理，進(jìn)行體格檢查和生長(zhǎng)發(fā)育監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)，開(kāi)展健康指導(dǎo)。（6）開(kāi)展孕產(chǎn)婦保健系統(tǒng)管理和產(chǎn)后訪視，進(jìn)行一般體格檢查及孕期營(yíng)養(yǎng)、心理等健康指導(dǎo)。（7）對(duì)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)65歲及以上老年人進(jìn)行登記管理，進(jìn)行健康危險(xiǎn)因素調(diào)查和一般體格檢查，開(kāi)展健康指導(dǎo)。（8）對(duì)高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進(jìn)行指導(dǎo)，對(duì)確診高血壓、糖尿病等慢性病病例進(jìn)行登記管理、定期隨訪和健康指導(dǎo)。（9）對(duì)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)重性精神疾病患者進(jìn)行登記管理、治療隨訪和康復(fù)指導(dǎo)。（10）負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報(bào)告并協(xié)助。（11）做好衛(wèi)生健康行政部門(mén)規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務(wù)。

2、提供基本醫(yī)療服務(wù)

（1）使用農(nóng)村適宜醫(yī)療技術(shù)和中醫(yī)藥技術(shù)，正確處理常見(jiàn)病、多發(fā)病，對(duì)疑難重癥進(jìn)行恰當(dāng)?shù)奶幚聿⑥D(zhuǎn)診。承擔(dān)鄉(xiāng)村現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急救護(hù)、轉(zhuǎn)診服務(wù)和康復(fù)服務(wù)。（2）一般衛(wèi)生院具備處理孕產(chǎn)婦順產(chǎn)能力，有條件的中心衛(wèi)生院應(yīng)具備處理孕產(chǎn)婦難產(chǎn)的能力。能完成外科的止血、縫合、包扎、骨折固定等處置，能開(kāi)展闌尾、氣等常見(jiàn)下腹部手術(shù)，有條件的中心衛(wèi)生院還應(yīng)能開(kāi)展部分上腹部手術(shù)。（3）健全消毒、隔離制度，遵守?zé)o菌操作規(guī)程，加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量管理。做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無(wú)害化處理。（4）執(zhí)行國(guó)家基本藥物制度藥品集中采購(gòu)、零差率銷(xiāo)售等政策，為實(shí)施一體化管理的村衛(wèi)生室統(tǒng)一代購(gòu)藥品。（5）開(kāi)展國(guó)家生育政策、法律法規(guī)的宣傳和教育并提供生育健康技術(shù)服務(wù)和指導(dǎo)。（6）提供政府衛(wèi)生健康行政部門(mén)批準(zhǔn)的其他適宜的醫(yī)療服務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：西醫(yī)門(mén)診、中醫(yī)門(mén)診，住院部、口腔科、化驗(yàn)室、B超室、放射室、公衛(wèi)辦、院辦、計(jì)劃生育、后勤。所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

2022年我院在各級(jí)黨委政府和各相關(guān)部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)下，按照鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門(mén)職責(zé)認(rèn)真開(kāi)展醫(yī)療服務(wù)工作，用最好的服務(wù)及醫(yī)療技術(shù)服務(wù)當(dāng)?shù)厝罕姟?/p>

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2022年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制34人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制34人。在職實(shí)有31人，其中：財(cái)政全額保障32人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。

離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。

車(chē)輛編制2輛，實(shí)有車(chē)輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入977.62萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算422.07萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入540萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入15.55萬(wàn)元。

與上年254.46萬(wàn)元對(duì)比增加723.16萬(wàn)元增長(zhǎng)73.97%。其中：一般公共預(yù)算增加167.61萬(wàn)元增長(zhǎng)39.71%，單位資金增加555.55萬(wàn)元增長(zhǎng)100%（主要為事業(yè)收入增加540萬(wàn)元增長(zhǎng)100%，其他收入增加15.55萬(wàn)元增長(zhǎng)100%）。財(cái)務(wù)總收入增長(zhǎng)的主要原因?yàn)槿藛T變動(dòng)及2022將村醫(yī)補(bǔ)助及保險(xiǎn)納入本級(jí)預(yù)算（其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)增加13.71萬(wàn)元、 事業(yè)單位離退休減少3.56萬(wàn)元、 死亡撫恤金增加3.53萬(wàn)元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院增加650.85萬(wàn)元、其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)增加39.09萬(wàn)元， 基本公共衛(wèi)生服務(wù)增加6.37萬(wàn)元、 事業(yè)單位醫(yī)療增加7.44萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助增加3.43萬(wàn)元、其他醫(yī)療救助支出增加2.28萬(wàn)元）；其次是2022年將單位資金收入納入預(yù)算純?cè)黾?55.55萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門(mén)財(cái)政撥款收入422.07萬(wàn)元，其中:本年收入422.07萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款422.07萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力422.07元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年254.46萬(wàn)元對(duì)比增加167.61萬(wàn)元增長(zhǎng)39.71%。財(cái)政撥款收入增加的主要原因?yàn)槿藛T變動(dòng)及2022將村醫(yī)補(bǔ)助及保險(xiǎn)納入本級(jí)預(yù)算，（其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)增加13.71萬(wàn)元、 事業(yè)單位離退休減少3.56萬(wàn)元、 死亡撫恤金增加3.53萬(wàn)元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院增加95.31萬(wàn)元、其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)增加39.09萬(wàn)元、基本公共衛(wèi)生服務(wù)增加6.37萬(wàn)元、 事業(yè)單位醫(yī)療增加7.44萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助增加3.43萬(wàn)元、其他醫(yī)療救助支出增加2.28萬(wàn)元）。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門(mén)預(yù)算總支出977.62萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出422.07萬(wàn)元，其中：基本支出392.57萬(wàn)元，與上年254.46萬(wàn)元對(duì)比增加138.11萬(wàn)元增長(zhǎng)36.1%。預(yù)算總支出增加主要原因?yàn)槿藛T變動(dòng)及2022將村醫(yī)補(bǔ)助及保險(xiǎn)納入本級(jí)預(yù)算（其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)增加13.71萬(wàn)元、 事業(yè)單位離退休減少3.56萬(wàn)元、 死亡撫恤金增加3.53萬(wàn)元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院增加95.31萬(wàn)元、其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)增加18.24萬(wàn)元、事業(yè)單位醫(yī)療增加7.44萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助增加3.43萬(wàn)元）。

項(xiàng)目支出29.5萬(wàn)元，上年無(wú)本年純?cè)黾?9.5萬(wàn)元，2022將村醫(yī)補(bǔ)助及保險(xiǎn)納入本級(jí)預(yù)算（其中：其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)增加20.85萬(wàn)元、 基本公共衛(wèi)生服務(wù)增加6.37萬(wàn)元、 其他醫(yī)療救助支出增加2.28萬(wàn)元）。

事業(yè)支出555.55萬(wàn)元，上年無(wú)本年純?cè)黾樱黾又饕驗(yàn)?021年以前事業(yè)收入未列入預(yù)算管理。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于：

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出40.86萬(wàn)元、主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

2080801死亡撫恤支出3.53萬(wàn)元、主要用于退休人員遺屬生活補(bǔ)助費(fèi)。

2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院852.44萬(wàn)元，主要用于在職人員工資及工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

2100399 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出39.09萬(wàn)元，主用于村醫(yī)2022年養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)6.37萬(wàn)元、主要用于村級(jí)開(kāi)展基本公衛(wèi)生服務(wù)勞務(wù)費(fèi)縣級(jí)補(bǔ)助。

2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出22.83萬(wàn)元、用于在職人員基本醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。

2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出10.22萬(wàn)元，用于在職人員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。

2101399 其他醫(yī)療救助支出2.28萬(wàn)元，用于家庭簽約醫(yī)師縣級(jí)補(bǔ)助。

（二）財(cái)政撥款安排支出按部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)情況，主要用于：

1.基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)387.23萬(wàn)元。其中：30101基本工資128.12萬(wàn)元，30102津貼補(bǔ)貼35.25萬(wàn)元，30103年終一次性獎(jiǎng)金10.68萬(wàn)元，30107績(jī)效工資114.98萬(wàn)元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)40.86萬(wàn)元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)22.22萬(wàn)元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)10.22萬(wàn)元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.65萬(wàn)元，30199其他工資福利支出18.24萬(wàn)元，30305生活補(bǔ)助（遺屬補(bǔ)助）3.53萬(wàn)元，30299其他商品和服務(wù)支出（退休人員護(hù)理費(fèi)）0.48萬(wàn)元。

2.基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)5.35萬(wàn)元。其中：30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.11萬(wàn)元，30299其他商品和服務(wù)支出（退休人員公用經(jīng)費(fèi)）0.24萬(wàn)元。

3.基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排支出8.65萬(wàn)元。其中：30226勞務(wù)費(fèi)8.65萬(wàn)元。

4.鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排支出20.85萬(wàn)元。其中：30311代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)20.85萬(wàn)元

五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

本部門(mén)不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

本部門(mén)不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

本部門(mén)不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

無(wú)

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

龍陵縣龍江鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬(wàn)元，與上年持平，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

龍陵縣龍江鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組約0個(gè)，因公出國(guó)（境）約0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

龍陵縣龍江鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年持平，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為約0次，共計(jì)接待約0人次。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

龍陵縣龍江鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2022年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，與上年持平。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年 持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

龍陵縣龍江鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院共申報(bào)項(xiàng)目2個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%，納入一般公共預(yù)算2個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排29.5萬(wàn)元，編制效益指標(biāo)2個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目2個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排29.5萬(wàn)元，編制績(jī)效指標(biāo)2個(gè)，2022年龍陵縣龍江鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨預(yù)算同步公開(kāi)。

項(xiàng)目一：2022家庭醫(yī)生簽約服務(wù)項(xiàng)目保衛(wèi)健【2017】790號(hào)縣級(jí)補(bǔ)助資金

（一）項(xiàng)目名稱(chēng)

家庭醫(yī)生簽約服務(wù)補(bǔ)助資金

（二）立項(xiàng)依據(jù)

按照《云南省物價(jià)局等部門(mén)關(guān)于設(shè)立家庭醫(yī)生簽約服務(wù)費(fèi)的通知》（云價(jià)收費(fèi)〔2017〕125號(hào)）、《龍陵縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)龍陵縣貫徹落實(shí)云南省健康扶貧30條措施實(shí)施方案的通知》（龍政辦發(fā)〔2017〕79號(hào)），家庭醫(yī)生簽約服務(wù)個(gè)人需繳納的0.0012萬(wàn)元，全額由財(cái)政補(bǔ)貼，省、市、縣財(cái)政對(duì)已脫貧建檔立卡貧困人口按4:1.2:4.8的比例承擔(dān)，對(duì)未脫貧建檔立卡貧困人口按6:0.8:3.2的比例承擔(dān)，按照現(xiàn)有已脫貧人口63091人，縣級(jí)承擔(dān)48%，人均補(bǔ)助0.0576萬(wàn)元，補(bǔ)助合計(jì)36.34萬(wàn)元；未脫貧人口151人，縣級(jí)承擔(dān)32%，人均補(bǔ)助0.0384萬(wàn)元，補(bǔ)助合計(jì)0.06萬(wàn)元；縣級(jí)應(yīng)配套補(bǔ)助資金合計(jì)36.4萬(wàn)元。

（三）項(xiàng)目實(shí)施單位

龍陵縣龍江鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院

（四）項(xiàng)目基本概況

家庭醫(yī)生簽約服務(wù)個(gè)人需繳納的0.0012萬(wàn)元，全額由財(cái)政補(bǔ)貼，省、市、縣財(cái)政對(duì)已脫貧建檔立卡貧困人口按4:1.2:4.8的比例承擔(dān)，對(duì)未脫貧建檔立卡貧困人口按6:0.8:3.2的比例承擔(dān)，按照現(xiàn)有已脫貧人口63091人，縣級(jí)承擔(dān)48%，人均補(bǔ)助0.0576萬(wàn)元，補(bǔ)助合計(jì)36.34萬(wàn)元；未脫貧人口151人，縣級(jí)承擔(dān)32%，人均補(bǔ)助0.0384萬(wàn)元，補(bǔ)助合計(jì)0.06萬(wàn)元；縣級(jí)應(yīng)配套補(bǔ)助資金合計(jì)36.4萬(wàn)元。

（五）項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

1.建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約服務(wù)費(fèi)個(gè)人需繳納的0.0012萬(wàn)元，由省財(cái)政和州、市財(cái)政對(duì)已脫貧建檔立卡貧困人口按照4:6的比例承擔(dān)，對(duì)未脫貧建檔立卡貧困人口按照6:4的比例承擔(dān)，簽約服務(wù)費(fèi)主要用于保障家庭醫(yī)生團(tuán)隊(duì)為簽約的建檔立卡貧困人口免費(fèi)提供基本包服務(wù)。

2.準(zhǔn)確把握應(yīng)簽盡簽內(nèi)涵，根據(jù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展?fàn)顩r、基層服務(wù)能力及慢性病患病情況等多種因素合理確定應(yīng)簽范圍。2019年起，不對(duì)居民簽約數(shù)量作要求，不追求全覆蓋，保障對(duì)重點(diǎn)人群和重點(diǎn)病種提供簽約服務(wù)。其中，常住的建檔立卡貧困人口中已明確診斷可追蹤的高血壓、糖尿病、肺結(jié)核和嚴(yán)重精神障礙患者“應(yīng)簽盡簽”。（應(yīng)簽底數(shù)源于健康扶貧核實(shí)核準(zhǔn)的患者數(shù)，甄別已死亡、長(zhǎng)期外出務(wù)工/上學(xué)、疾病治愈以及沒(méi)能明確診斷等不能服務(wù)的情況）。

3.考核兌付，依據(jù)上一年度各地簽約服務(wù)實(shí)際情況考核后向服務(wù)團(tuán)隊(duì)兌付服務(wù)費(fèi)

（六）資金安排情況

縣級(jí)財(cái)政年初預(yù)算安排8.65萬(wàn)元。

（七）項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約服務(wù)費(fèi)個(gè)人需繳納的0.0012萬(wàn)元，由省財(cái)政和州、市財(cái)政對(duì)已脫貧建檔立卡貧困人口按照4:6的比例承擔(dān)，對(duì)未脫貧建檔立卡貧困人口按照6:4的比例承擔(dān)，簽約服務(wù)費(fèi)主要用于保障家庭醫(yī)生團(tuán)隊(duì)為簽約的建檔立卡貧困人口免費(fèi)提供基本包服務(wù)。

2.準(zhǔn)確把握應(yīng)簽盡簽內(nèi)涵，根據(jù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展?fàn)顩r、基層服務(wù)能力及慢性病患病情況等多種因素合理確定應(yīng)簽范圍。2019年起，不對(duì)居民簽約數(shù)量作要求，不追求全覆蓋，保障對(duì)重點(diǎn)人群和重點(diǎn)病種提供簽約服務(wù)。其中，常住的建檔立卡貧困人口中已明確診斷可追蹤的高血壓、糖尿病、肺結(jié)核和嚴(yán)重精神障礙患者“應(yīng)簽盡簽”。（應(yīng)簽底數(shù)源于健康扶貧核實(shí)核準(zhǔn)的患者數(shù)，甄別已死亡、長(zhǎng)期外出務(wù)工/上學(xué)、疾病治愈以及沒(méi)能明確診斷等不能服務(wù)的情況）。

（八）項(xiàng)目實(shí)施成效

通過(guò)保障對(duì)重點(diǎn)人群和重點(diǎn)病種提供簽約服務(wù)，對(duì)高血壓、糖尿病、肺結(jié)核和嚴(yán)重精神障礙患者來(lái)說(shuō)是一種福音，每年定期上門(mén)體檢，定期篩查，群眾滿意度進(jìn)一步提高。

項(xiàng)目二：2022年鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)保衛(wèi)健發(fā)【2020】275號(hào)縣級(jí)補(bǔ)助資金

（一）項(xiàng)目名稱(chēng)

鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助資金

（二）立項(xiàng)依據(jù)

根據(jù)《中共云南省委辦公廳云南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)云南省促進(jìn)衛(wèi)生健康人才隊(duì)伍發(fā)展的三十條措施的通知》（云辦通〔2020〕37號(hào)）《關(guān)于做好鄉(xiāng)村醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)有關(guān)工作的通知》（保衛(wèi)健發(fā)〔2020〕275號(hào)），養(yǎng)老保險(xiǎn)單位承擔(dān)部分，由市級(jí)財(cái)政每年承擔(dān)20%，其余由縣級(jí)財(cái)政承擔(dān)，村醫(yī)人數(shù)302人，2021年繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)3770元，財(cái)政承擔(dān)16%，人均每月603.2元，縣級(jí)承擔(dān)80%，每月補(bǔ)助14.573萬(wàn)元，合計(jì)174.88萬(wàn)元

（三）項(xiàng)目實(shí)施單位

龍陵縣龍江鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院

（四）項(xiàng)目基本概況

龍陵縣龍江鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院有鄉(xiāng)村醫(yī)生38人，家庭醫(yī)生簽約服務(wù)個(gè)人需繳納的0.0012萬(wàn)元，全額由財(cái)政補(bǔ)貼，省、市、縣財(cái)政對(duì)已脫貧建檔立卡貧困人口按4:1.2:4.8的比例承擔(dān)，對(duì)未脫貧建檔立卡貧困人口按6:0.8:3.2的比例承擔(dān)，按照現(xiàn)有已脫貧人口63091人，縣級(jí)承擔(dān)48%，人均補(bǔ)助0.0576萬(wàn)元，補(bǔ)助合計(jì)36.34萬(wàn)元；未脫貧人口151人，縣級(jí)承擔(dān)32%，人均補(bǔ)助0.0384萬(wàn)元，補(bǔ)助合計(jì)0.06萬(wàn)元；縣級(jí)應(yīng)配套補(bǔ)助資金合計(jì)36.4萬(wàn)元。

（五）項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

通過(guò)建立健全并執(zhí)行行政執(zhí)法公示、執(zhí)法全過(guò)程記錄、重大執(zhí)法決定法制審核三項(xiàng)制度，保護(hù)行政管理相對(duì)人合法權(quán)益。在實(shí)施衛(wèi)生健康行政處罰過(guò)程中，嚴(yán)格按照法律法規(guī)認(rèn)定違法主體和違法事實(shí)，遵守衛(wèi)生行政處罰程序?qū)嵤┬姓幜P，做到違法事實(shí)清楚，處罰程序合法，處罰證據(jù)確鑿，處罰程度適當(dāng)，保證了衛(wèi)生健康行政處罰的公平性和公正性。

（六）資金安排情況

縣級(jí)財(cái)政年初預(yù)算安排20.85萬(wàn)元。

（七）項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

從2022年起為穩(wěn)定村醫(yī)隊(duì)伍，解決村醫(yī)待遇問(wèn)題，今后縣財(cái)政將鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)納入本級(jí)預(yù)算管理。

(八)項(xiàng)目實(shí)施成效

通過(guò)繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)，村醫(yī)隊(duì)伍得到穩(wěn)定，業(yè)務(wù)技術(shù)得到加強(qiáng)，服務(wù)態(tài)度得到改善，極大方便和解決了村民看病的需要。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

3、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

龍陵縣龍江鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排5.83萬(wàn)元，與上年5.21萬(wàn)元增加0.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.9%，增加的主要原因是2022年實(shí)有在職人員工資增加，工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，龍陵縣龍江鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院資產(chǎn)總額1784.29萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)1192.41萬(wàn)元，固定資產(chǎn)591.88萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加25.98萬(wàn)元(其中流動(dòng)資產(chǎn)增加53.33萬(wàn)元，非流動(dòng)資產(chǎn)減少27.35萬(wàn)元)，其中固定資產(chǎn)減少27.35萬(wàn)元（其中:固定資產(chǎn)原值增加29.46萬(wàn)元，固定資產(chǎn)折舊增加56.81萬(wàn)元，固定資凈值減少27.35萬(wàn)元）。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分龍陵縣龍江鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年部門(mén)預(yù)算表

(詳見(jiàn)附件）

監(jiān)督索引號(hào)53052300436100800111