監(jiān)督索引號(hào)53052300436100900000

目錄

第一部分龍陵縣臘勐鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分龍陵縣臘勐鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算表

1.財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

2.部門收入預(yù)算表

3.部門支出預(yù)算表

4.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

5.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

6.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

7.基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

8.項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

9.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

10.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

11.政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

12.部門政府采購(gòu)預(yù)算表

13.部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

14.市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

15.市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

16.新增資產(chǎn)配置表

第一部分龍陵縣臘勐鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

我院位于龍陵縣臘勐鎮(zhèn)臘勐新街，是政府舉辦為臘勐和周圍各族人民群眾提供基本醫(yī)療服務(wù)和衛(wèi)生預(yù)防保健的非營(yíng)利性的醫(yī)療衛(wèi)生單位，是醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我院是一家獨(dú)立核算的事業(yè)單位，共設(shè)置10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括院辦、門診住院部、中醫(yī)科、檢驗(yàn)科、醫(yī)務(wù)科、公衛(wèi)辦、藥劑科、信息科、財(cái)務(wù)科、后勤部。機(jī)構(gòu)下設(shè)10個(gè)村衛(wèi)生室，分別是：臘勐社區(qū)衛(wèi)生室、松山村衛(wèi)生室、大埡口社區(qū)衛(wèi)生室、沙子坡村衛(wèi)生室、長(zhǎng)箐村衛(wèi)生室、大龍村衛(wèi)生室、新和村衛(wèi)生室、中嶺崗村衛(wèi)生室、長(zhǎng)嶺崗村衛(wèi)生室、白泥塘社區(qū)衛(wèi)生室。

（三）重點(diǎn)工作概述

為全面貫徹落實(shí)黨的十九大精神和省、市、縣衛(wèi)健工作會(huì)議精神，緊緊圍繞醫(yī)改政策的推進(jìn)，切實(shí)解放思想、與時(shí)俱進(jìn)、轉(zhuǎn)變職能、開(kāi)拓創(chuàng)新，2022年，我鎮(zhèn)衛(wèi)生工作重點(diǎn)是抓好農(nóng)村衛(wèi)生改革、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、醫(yī)療質(zhì)量醫(yī)療安全、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)、無(wú)償獻(xiàn)血、人才培養(yǎng)、中醫(yī)藥工作、黨風(fēng)廉政建設(shè)和行風(fēng)建設(shè)、基層黨建工作、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、“鄉(xiāng)村一體化”管理等重點(diǎn)工作，切實(shí)加強(qiáng)內(nèi)部管理，確保各項(xiàng)衛(wèi)生工作得到有效落實(shí)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)。財(cái)政全額供給單位中事業(yè)單位1個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制22人，其中：事業(yè)編制22人。在職實(shí)有20人，其中：財(cái)政全額保障20人。

離退休人員4人，其中：退休4人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入218.50萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算218.50萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加21.63萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10.99%，主要原因分析為人員工資調(diào)整增加及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)增加22.84萬(wàn)元；商品服務(wù)支出工會(huì)經(jīng)費(fèi)減少1.21萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入218.50萬(wàn)元，其中:本年收入218.50萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款218.50萬(wàn)元（其中：本級(jí)財(cái)力218.50萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加21.63萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10.99%，主要原因分析為人員工資調(diào)整增加及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)增加22.84萬(wàn)元；商品服務(wù)支出工會(huì)經(jīng)費(fèi)減少1.21萬(wàn)元。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出218.50萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出218.50萬(wàn)元，其中：基本支出210.85萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加13.98萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.25%，主要原因分析為人員工資調(diào)整增加及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)增加13.98萬(wàn)元；項(xiàng)目支出7.65萬(wàn)元，與上年對(duì)比純?cè)?.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因分析2022年預(yù)算增加基本公共衛(wèi)生4.44萬(wàn)元，其他醫(yī)療救助3.21萬(wàn)元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，基本支出210.85萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位離退休1.16萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出21.79萬(wàn)元；死亡撫恤2.09萬(wàn)元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院158.04萬(wàn)元；其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出10.08萬(wàn)元；事業(yè)單位醫(yī)療12.24萬(wàn)元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助5.45萬(wàn)元。項(xiàng)目支出7.65萬(wàn)元，主要用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)4.44萬(wàn)元；其他醫(yī)療救助支出3.21萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組，基本支出210.85萬(wàn)元，主要用于：工資福利費(fèi)基本工資58.56萬(wàn)元；工資福利費(fèi)津貼補(bǔ)貼22.01萬(wàn)元；工資福利費(fèi)獎(jiǎng)金4.88萬(wàn)元；工資福利費(fèi)績(jī)效工資68.78萬(wàn)元；工資福利費(fèi)事業(yè)單位離退休1.16萬(wàn)元；工資福利費(fèi)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)21.79萬(wàn)元；工資福利費(fèi)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)12.24萬(wàn)元；工資福利費(fèi)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)5.45萬(wàn)元；工資福利費(fèi)其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.09元；工資福利費(fèi)其他工資福利支出10.08萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.72萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助生活補(bǔ)助費(fèi)2.09萬(wàn)元；項(xiàng)目支出7.65萬(wàn)元（其中，財(cái)政撥款7.65萬(wàn)元，主要用于：商品和服務(wù)支出勞務(wù)費(fèi)4.44萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出其他支出3.21萬(wàn)元）。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開(kāi)事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開(kāi)事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開(kāi)事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

無(wú)。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

龍陵縣臘勐鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬(wàn)元，與上年持平，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

龍陵縣臘勐鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

龍陵縣臘勐鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年持平，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

龍陵縣臘勐鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

2022年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)3.88萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少0.05萬(wàn)元，同比降低1.27%，主要原因?yàn)楣?huì)經(jīng)費(fèi)減少0.05萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，龍陵縣臘勐鎮(zhèn)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額843.01萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)439.58萬(wàn)元，固定資產(chǎn)243.97萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程156.53萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)2.93萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少30.65萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少131.72萬(wàn)元，非流動(dòng)資產(chǎn)增加101.07萬(wàn)元（其中固定資產(chǎn)增加81.83萬(wàn)元，在建工程增加20.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)減少0.76萬(wàn)元）。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)，因此，將在公開(kāi)2021年度部門決算時(shí)一并公開(kāi)部門截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

第二部分龍陵縣臘勐鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年部門預(yù)算表

預(yù)算表詳見(jiàn)附件。

監(jiān)督索引號(hào)53052300436100900111